【正文】 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，與質(zhì)量目標比較，作為評價質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的依據(jù)。只有《合同》中規(guī)定的各項活動已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)審查符合要求，各方簽署《現(xiàn)場驗收報告》后，項目產(chǎn)品才能交付使用。內(nèi)審員與受審核部門無直接關(guān)系；內(nèi)審組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，提前五天通知受審核部門，內(nèi)審員根據(jù)分配的任務，按部門編制《檢查表》 b) 現(xiàn)場審核：內(nèi)審組長負責召開首次會議，宣布審核計劃，安排本次審核活動；實施審核時，對不合格項受審部門應予以確認，內(nèi)審員填寫《不合格項報告》。 g) 對生產(chǎn)安裝 現(xiàn)場安全、消防、文明生產(chǎn)、環(huán)保等進行監(jiān)控。 b)方案設計由研發(fā)部組織進行，簽署確認意見。 顧客溝通 公司要做好與顧客溝通，包括： a) 市場部在投標，簽訂合同前主動向客戶介紹本公司產(chǎn)品的信息； b) 在合同執(zhí)行過程中，要及時回答客戶各種咨詢問題，要將合同執(zhí)行情況反饋給客戶。 6 資源管理 資源提供 資源是公司質(zhì)量管理體系的重要組成部分，這包括經(jīng)過培訓并勝任工作的人員，必要的資金和物資設備等。 h) 協(xié)助副總經(jīng)理完成其它工作。并在此基礎上持續(xù)改進。為了對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》。 項目的過程為獲取信息（招標、議標） — 合同或標書評審 — 立項 — 方案設計— 方案評審 — 中標并簽訂合同 — 采購實施 — 現(xiàn)場安裝 — 驗收交付 — 售后服務； b) 明確規(guī)定公司各過程的順序和相互作用，搞好接口關(guān)系； c) 根據(jù)各過程的不同特點和需要，制定相應的準則和方法，達到對已識別 和確定過程的有效控制； d) 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運作，保持并不斷提供必要的資源和信息，并對這些過程進行監(jiān)視和測量，以達到持續(xù)改進的目的。 全公司員工必須服從管理者代表的領(lǐng)導，密切配合，共同履行質(zhì)量職責，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行。 本《質(zhì)量手冊》自 20xx 年 3 月 1 日起正式頒布，自 20xx 年 3 月1 日起正式實施。公司確保以過程為基礎建立，實施，保持質(zhì)量管理體系。 b) 文件更改必須由該文件原審批部門審批，若指定其它部門審批，該部門一定要獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，要確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。通過培訓，全體員工理解并執(zhí)行。 研發(fā)部 a) 協(xié)調(diào)質(zhì)量管理各項程序的貫徹執(zhí)行； b) 負責編制《施工組織方案》，并負責項目深化設計； c) 對《施工組織方案》的實施效果進行驗證； d) 搞好均衡生產(chǎn)，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)安裝環(huán)境； e) 負責重要工程項目各系統(tǒng)，各產(chǎn)品進貨及成品的驗證； f) 參與外購產(chǎn)品供方及外協(xié)生產(chǎn)供方的評價； g) 負責檢驗、測量設備的鑒定使用管理； h) 負責不合格品的評審； i) 制定統(tǒng)計技術(shù)的要求，并對統(tǒng)計設計的實施進行指導。（管理者代表組織有關(guān)部門對上述信息和資料進行準備）。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部在與客戶簽訂合同前，首先應確定客戶對項目的有關(guān)要求，并填寫在“評審記錄表”中，產(chǎn)品要求包括： a) 顧客規(guī)定的要求包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示規(guī)定，但規(guī)定用途或預期用途所必須的要求； c) 適用的法律、法規(guī)要求； d) 本公司確定的附加要求如保修期等。詳細設計階段由研發(fā)部組織經(jīng)營副總經(jīng)理和總工程師同時進行，填寫相應的《設計評審記錄》，設計負責人 對驗證后的問題進行整改，直至合格為止。 c) 顧客的驗證不能做為供方對產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)；也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任。 內(nèi)部審核 為驗證質(zhì)量管理體系與 GB/T1900120xx 標準的符合性和體系運作的有效性，公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 b) 過程檢驗和試驗：研發(fā)部按合同及設計要求，對施工安裝過程項目各產(chǎn)品進行檢驗，生產(chǎn)安裝完工后的產(chǎn)品經(jīng)現(xiàn)場組裝后，研發(fā)部自檢并組織顧客進行分項檢驗評定，并做好“自檢記錄”和“檢驗評定記錄”，分項檢驗合格的產(chǎn)品，進行終檢。 數(shù)據(jù)分析 公司收集并分析適當?shù)氖論?jù)，確定質(zhì)量管理體系的有效性，尋求可以實施的持續(xù)改進的機會。由研發(fā)部負責確定統(tǒng)計技術(shù)需求，本公司在常規(guī)工程項目各系統(tǒng)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中： a) 采用調(diào)查表收集數(shù)據(jù)； b) 采用排列圖，找出影響工程項目各系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素； c) 采用控制圖對過程進行分析、診斷和控制； d) 采用因果圖分析原因，制定糾正措施、預防措施； 研發(fā)部對所采用的統(tǒng)計技術(shù)實施的有效性進行監(jiān)督檢查，使其處于受控狀態(tài)。最終檢驗合格的項目產(chǎn)品有專職檢驗員簽字或蓋章?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報告》提交管理評審。 本公司設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務過程中不存在特殊過程，在產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中存在安裝調(diào)試工序為關(guān)鍵過程，通過編寫作業(yè)指導書進行質(zhì)量控制。 設計和開發(fā)更改 設計開發(fā)更改由研發(fā)部實施，需總工程師批準，過程是： a) 設計更改者應先填寫《設計更改申請單》，經(jīng)總工程師審核批準后實施； b) 適當時，應對設計和開發(fā)更改進行評審、驗證和確認； c) 設計開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響； d) 更改的評審結(jié)果及其所采取 的措施的記錄要予以保留，并填寫在《設計更改報告》和相關(guān)記錄中； e) 設計更改后的圖紙、資料，按《文件控制程序》執(zhí)行。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 為了從設計策劃到設計確認的全過程實施控制和驗證，使設計工作有計劃，按程序進行，確保項目產(chǎn)品設計滿足合 同或顧客的要求。人員能力包括四個方面： 一、接受教育的程度； 二、接受的相關(guān)培訓； 三、具備的實際操作技能； 四、人員的工作經(jīng)歷和經(jīng)驗。 管理者代表 總經(jīng)理指定 侯壯志 同志為公司管理者代表，其職責權(quán)限見手冊 條款。 e) 每次管理評審應評審質(zhì)量目標的完成情況，并及時變更質(zhì)量目標，以適應質(zhì)量管理體系的要求及公司的實際情況。來自供方的質(zhì)量記錄也要予以保存。（如：操作規(guī)程、驗收規(guī)程、管理制度 、本行業(yè)國家有關(guān)法規(guī)等） e) 質(zhì)量記錄：證實產(chǎn)品過程、體系符合 GB/T1900120xx 標準要求及運作有效的證實性文件。并在此基礎上持續(xù)改進?！顿|(zhì)量手冊》在公司內(nèi)部發(fā)揮指令性、政策性和法律性的效能。 2 引用標準 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 文件控制 公司編制了《文件控制程序》，以便對公司文件的編制、審批、發(fā)放、使 用等予以控制。 為滿足顧客要求，公司開展以下活動： a) 識別并確定顧客的需求和期望，包括法律法規(guī)要求； b) 將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求，包括產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的固有特性和賦予特性； c) 將顧客要求傳達到相關(guān)崗位，采取措施，使顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； d) 對滿足顧客要求的程度實施監(jiān)視和測量。 總工程師： a) 負責所有項目產(chǎn)品設計的評審和驗證，并簽署意見。 評審輸入 管理評審輸入是為評審提供準確、充分的信息，是有效評審的前提條件。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為了保證項目產(chǎn)品符合合同要求，確保顧客滿意，總工程師負責組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃 ,由于本公司所實現(xiàn)的產(chǎn)品各不相同，均需重新設計，因此本公司出產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》。 設計輸出文件放行前要經(jīng)總工程師批準。 在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。 公 司在策劃時應考慮采用的統(tǒng)計技術(shù)： a) 采用調(diào)查表收集數(shù)據(jù)； b) 采用排列圖，找出影響工程項目各系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題； c) 采用控制圖對過程進行診斷和控制； d) 采用因果圖，分析原因，制定并采取相應的措施。 a) 進貨檢驗和試驗：研發(fā)部按照產(chǎn)品要求驗證原 材料、外購設備，對其是否符合規(guī)定要求，并做出結(jié)論，總工程師監(jiān)督檢查，確保未經(jīng)檢驗或檢驗和實驗不合格的產(chǎn)品不投入使用和裝配。經(jīng)返工的項目產(chǎn)品，要按圖紙、檢驗規(guī)程重新驗證，合格 后方可放行。糾正措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 糾正措施按《糾正 /預防措施控制程序》執(zhí)行； c) 糾正措施實施狀況提交管理評審。研發(fā)部是不合格品評審的歸口管理部門，生產(chǎn)管理部、市場部、綜合辦配合。 d) 各級監(jiān)督檢查：按“項目考評”定期或不定期抽檢產(chǎn)品，對過程能力進行監(jiān)視和測量，重點分析過程能力狀況，可由綜合辦配合總工程師進行，填寫《過程日常檢查記錄》。 顧客財產(chǎn) a) 為了對顧客向本公司提供的知識產(chǎn)權(quán)類項目產(chǎn)品方案進行控制，確保顧客財產(chǎn)得到識別、維護，滿足最終項目質(zhì)量要求，公司對顧客財產(chǎn)實施控制； b) 市場部負責識別在合同中明確規(guī)定的顧客提供的技術(shù)方案、材料； c) 研發(fā)部負責顧客財產(chǎn)的驗證和保管、維護顧客提供的財產(chǎn)； d) 若顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用，要做好記錄，并及時向顧客報告。公司對供方的評價準則及控制程度取決于所采購產(chǎn)品的重要程度。 由項目產(chǎn)品總工程師組織市場部、技術(shù)主管，對輸入內(nèi)容進行評審簽字，確保輸入的內(nèi)容充分適宜。 d) 綜合辦對教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄應予以保存。總經(jīng)理按策劃的時間組織進行并主持管理評審，公司級領(lǐng)導、部門主要負責人參加，以會議的方式進行 。 b) 由于內(nèi)外環(huán)境的變化（公司內(nèi)機構(gòu)，人員變化，質(zhì)量管理體系標準變化等），總經(jīng)理在對公司質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時，確保其完整性。當合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評審 時查閱。 b)《質(zhì)量手冊》是第一層次質(zhì)量管理體系文件，覆蓋了 GB/T1900120xx 標準要求，引用了質(zhì)量管理體系程序文件。公司主要經(jīng)營儀器儀表、電氣自動化控制系統(tǒng)開發(fā)和技術(shù)咨詢服務；計算機銷售及系統(tǒng)服務；儀器儀表、機電設備、軟件等產(chǎn)品銷售；自動抄表系統(tǒng)的設計、銷售及售后服務。 YCBS 安陽優(yōu)創(chuàng)博深科技有限公司 質(zhì)量管理體系文件 YCBS/M01A/01 質(zhì) 量 手 冊 （采用 GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 標準） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 20xx0301 發(fā)布 20xx0301 實施 安陽優(yōu)創(chuàng)博深科技有限公司 發(fā)布 《質(zhì)量手冊》版序控制 本《質(zhì)量 手冊》版序： A 版 策劃：侯壯志 編制：質(zhì)量管理體系文 件編寫組 審核：侯壯志 批準：王濤 本《質(zhì)量手冊》發(fā)布日期： 20xx 年 03 月 01 日 本《質(zhì)量手冊》實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 文件編號： YCBS/M01A 頒 布 令 為了全面提高本公司的管理水平并與國際質(zhì)量管理體系接軌，我公司按照 GB/T1900120xx idt ISO900： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標準，編制了本《質(zhì)量手冊》。 公司成立以來，依靠科技進步、科 學管理，充分挖掘人力資源潛力，堅持“真誠服務 共謀發(fā)展”的經(jīng)營理念，搶抓機遇，迅速發(fā)展，目前已成功開發(fā)并投放市場產(chǎn)品有： UC3000系列配網(wǎng)自動化 遠程監(jiān)控終端， UC5000系列低壓載波集中抄表系統(tǒng)、UC1000 系列低壓無功自動補償裝置等系列產(chǎn)品。 c)《質(zhì)量手冊》闡明質(zhì)量管理體系，明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗證（或評審）