【正文】 程序概述 在內部處理和交付到預定的地點期間，應針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，防護也適用于產品的組成部分。 檢驗狀態(tài)標識的管理： a) 原材料 /構配件 /其他采購物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識 分：待檢、合格、不合格、待處理。 b） 關于交付： 工程部負責安裝交付，供銷部 負責產品的交付管理，內容包括： ? 填制交付用表格和文件（如委托書、說明書、發(fā)票明細等）； ? 與顧客確認 驗收 事宜 等。有異常時應立刻復評。 適用范圍 大連大起機電設備有限公司質量手冊 22 適用于本公司選擇、評價原材料 /購配件供應商、外協(xié)供方。 c) 評審的結論：經理負責下結論。 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實 施相應的質量計劃。 e) 維修人員負責在“設備點檢記錄單”上填寫設備故障、維修記錄。 工程部負責施工現場臨時用電、臨時用水、臨時用房的管理。 a） 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 管理者代表于每年年初編制《年度管理評審計劃》，當需要增加頻次時，管代應在一星期前制定管理評審計劃，由總經理批準。 工程部 a） 負責編制施工方案； b） 負責組織現場施工； c） 負責處理施工現場工程質量問題； d） 負責工程交工； e） 負責售后服務工作； f） 負責 安裝施工 技術的準備、指導與管理； g） 負責 施工 工藝紀律檢查 ； h） 負責向供銷部提交需采購產品及外協(xié)加工的清單； i） 負責組織工程施工過程質量檢查及竣工的驗收； j） 負責技術交底、安全交底，并負責召開班前會，做好班前質量活動、班前安全活動； k） 負責如實填寫施工日記； l） 負責施工現場材料 /構配件的賬目管理。 策劃 質量目標 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為： a) 工程項目竣工交付合格率 100%； 大連大起機電設備有限公司質量手冊 12 b) 質量跟蹤服務滿意率 100%。 g) 質量記錄的保存期限詳見《記錄一覽表》，到期后由辦公室統(tǒng)一銷毀。 b) 文件標識 為確保文件易于識別和檢索，我院規(guī)定所有文件均應做出標識。 文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。電控柜的銷售采用直接與顧客進行洽談的簡單方式，服務流程多年固定，至今亦未發(fā)生銷售程序的調整、變更，故不存在設計開發(fā)過程，亦對 條予以刪減。 《質量手冊》闡明了本企業(yè)的質量方針、質量目標，描述了本企業(yè)的質量管理體系，是指導本企業(yè)質量管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領性文件。 一直以來，公司始終致力于技術力量的持續(xù)投入。 企業(yè)以質優(yōu)價廉，重合同、守信譽贏得顧客信賴。 總經理： 畢中華 20xx 年 8 月 1 日 第 2章 質量方針和質量目標 本企業(yè)的質量方針為： 貫徹施工規(guī)范 樹立精品意識 奉獻優(yōu)良工程 促進企業(yè)發(fā)展 本企業(yè)的質量目標是： a) 工程項目竣工交付合格率 100%； b) 質量跟蹤服務滿意率 100%。 管理者代表組織各部門主管建立質量管理體系，并對之進行實施、改進。 文件控制 企業(yè)編制了《文件 控制程序》。 d) 文件的更改 公司規(guī)定每年對質量管理體系文件進行一次評審，評審后如需修改時，由辦公室負責修改，并對文件更改進行控制。 總經理應確保企業(yè)質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 質量目標的修訂 在質量體系 運行過程中，如果發(fā)現質量目標不適宜，可調整質量目標，但必須經過總經理批準。 內審員 a） 遵守相應的內部質量審核規(guī)定； b） 傳達和闡明審核要求； c） 有效地策劃和履行被賦予的職責； d） 將觀察結果形成文件； e） 報告審核結果； f） 驗證所采取的糾正和預防措施的有效性； g） 配合并支持審核組長的工作。 評審準備 a） 預定評審前，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況，由管理者代表審核，總經理批準。在進入企業(yè)一個月內，由辦公室組織進行； 崗位技能培訓： 學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 設施的 管理 設備的采購 a) 工程部、生產部應填“設備申購單”報經理審批。 機具的管理： a) 機具的配備 工程部、生產部根據施工方案配備所需機具。 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。 售中溝通： a) 在施工、加工、銷售過程中，供銷部、工程部應 和用戶保持聯系。 供銷部負責原材料 /構配件的采購、銷售產品采購。應明確產品名稱、型號、規(guī)格、技術要求、數量、價格、交付期、包裝方式、交付方式等。適用時，這些確認的 安排包括： 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； a） 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關生產人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗； b） 工程技術部根據需要編制作業(yè)指導書，經負責人審批并實施，以保證產品質量； c） 對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的檢驗記錄； d） 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當安裝條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書 進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 當用戶有追溯要求時，可根據施工日期實現追溯。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；技術 質量 部負責對該設備編號，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產企業(yè)家、校準周期、校 準日期等； b） 對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據； c） 技術 質量 部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 顧客知識產權的控制 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。 質檢員負責做好原材料 /構配件“合格”、“不合格”“待處理”標識。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 安裝施工、生產控制 我公司規(guī)定應對起重機工程項目施工過程、佩件生產制造過程、電控柜銷售進行控制。當出現比較大的質量問題時，項目部應立即重新評定其合格供應商的資格。供銷部應給顧客一個滿意回復。工程要求應包括： a) 用戶規(guī)定的工程要求，包括交貨和交貨后活動的要求； b) 用戶未做規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的工程要求； c) 與工程有關的義務，包括法律 /法規(guī)要求； d) 本公司確定的附加要求。 施工現場臨時用電、臨時用水、臨時用房的管理： 由工程技術部負責維修。 d) 財務科負責固定資產的管理。 b） 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核 記錄等交辦公室存檔。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審 職責 a） 總經理主持管理評審活動。批準質量手冊，任命管理者代表； d） 負責批準企業(yè)重大質量決策，組織實施管理評審； e） 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； f） 負責確定年度經營目標。 本方針體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 b) 所有質量記錄填寫過程中應清晰、真實、完整、不得隨意涂改，并應有記錄人員簽名。需要控制的文件包括四類：質量管理體系文件、法規(guī)和標準、規(guī)范、標準圖和通用圖和工程項目實施過程中產生的文件。 b) 本企業(yè)機加過程的鍛造、鑄造件、熱處理過程屬外包過程，按 條執(zhí)行 。每一裝運，交付的產品保證達到貨期不延誤、質量無問題。質量手冊分為 “受控 ”和 “非受控 ”兩類，所有發(fā)放到企業(yè)內部的手冊為受控手冊，應標有受控標記；用于因宣傳、交流等活動的手冊為非受控手冊，非受控手冊的發(fā)送需得到管理者代表的批準并登記。 目 錄 第 章 企業(yè)簡介 ........................................................................................................................... 3 第 章 質量手冊的管理 ............................................................................................................... 4 第 1 章 質量手冊發(fā)布令 ............................................................................................................... 5 第 2 章 質量方針和質量目標 ....................................................................................................... 6 第 3 章 范圍、引用標準和術語 ................................................................................................... 7 第 4 章 質量管理體系 ................................................................................................................... 8 總要求 ............................................................................................................................... 8 文件要求 ........................................................................................................................... 8 總則 ......................................................................................................................... 8 質量手冊 ................................................................................................................. 8 文件控制 ................................................................................................................. 9 記錄控制 ................................................................................................................. 9 第 5 章 管理職責 ......................................................................................................................... 11 管理承諾 ......................................................................................................................... 11 以顧客為關注焦點 ......................................................................................................... 11 質量方針 ......................................................................................................................... 11 策劃 ...