【正文】 管理評(píng)審的輸出要反映以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，并對(duì)目前的現(xiàn)狀作了大量的評(píng)估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實(shí)施上是可行的，是公司在一段時(shí)期內(nèi) 產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意 為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場調(diào)研，預(yù)測及與顧客的接觸來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 各部門的質(zhì)量管理體系接口人負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制，辦公室是本要素的歸口管理部門，公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 刪減說明 本公司的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都采用相關(guān)技術(shù)或標(biāo)準(zhǔn)，故所建 立的質(zhì)量管理體系不包括ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 設(shè)計(jì)和開發(fā)中控制的活動(dòng)和過程。 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 16 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定。 有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 注：財(cái)務(wù)部不列入質(zhì)量管理體系范圍?，F(xiàn)有貯酒容器 個(gè)，貯酒能力達(dá) 萬噸，年生產(chǎn)能力 萬噸。 36 糾正措施 31 測量、分析和改進(jìn) 30 產(chǎn)品防護(hù) 24 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 14 質(zhì)量管理手冊(cè)管理規(guī)定 19 管理職責(zé) 22 內(nèi)部溝通 23 評(píng)審輸出 26 與顧客有關(guān)的過程 26 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)及物流配送能力，區(qū)域銷售渠道建設(shè)完善，目前已與國內(nèi)數(shù)百家大中型酒店、超市、娛樂場所 和特殊經(jīng)銷通道建立了長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，并擁有成熟的分銷網(wǎng)絡(luò)和批發(fā)流通渠道，具有較強(qiáng)的終端操作能力和市場控制能力。 釀造車間 調(diào)配車間 包裝車間 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù) 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 技術(shù)質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 銷售部 辦公室 副總經(jīng)理 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 9 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 責(zé)任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的 總要求 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ● ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ● 內(nèi)部溝通 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理評(píng)審 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 評(píng)審輸出 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 資源管理 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力 資源 總則 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ○ ● ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) 此要素已刪減 采購 采購過程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改時(shí) 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 10 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 責(zé)任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測 量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ● ● ○ ○ ● ○ 糾正措施 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 預(yù)防措施 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 注： “ ●”表示歸口管理或主要承擔(dān) 該過程職責(zé)的職能； “ ○ ”表示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要責(zé)任的職能。 文件控制： 本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī) 定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)的編寫 由行政部負(fù)責(zé)編寫，管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的質(zhì) 量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務(wù)全過程的有效控制。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的編制引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國家葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)》 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 IS09000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ) 和術(shù)語》和葡萄酒釀造行業(yè)的術(shù)語和定義。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 對(duì)質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的憑證。 公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 管理評(píng)審?fù)ㄟ^會(huì)議的方式進(jìn)行，在召開管理評(píng)審會(huì)議前，公司相關(guān)部門應(yīng)事先準(zhǔn)備會(huì)議資料，管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，同時(shí)提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。 評(píng)審輸入 下述資料將作為每次管理評(píng)審的輸入資料； a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果； b） 顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c） 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； d） 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性； e） 糾 正和預(yù)防措施實(shí)施情況； f） 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況； g） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更， 如內(nèi)外部環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)變化 ； h） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊(cè) 章節(jié)：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部分。 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)