【正文】 培訓(xùn)和意識(shí) 辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，并審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告； 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，編制管理評(píng)審報(bào)告，督促管理評(píng)審中所提決策和指令的貫徹落實(shí)； 公司管理層及各 部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備匯報(bào)材料和改進(jìn)建議，參加管理評(píng)審會(huì)議并匯報(bào)； 必要時(shí)，內(nèi)審員也可列席會(huì)議。記錄和保存檢查結(jié)果 ,計(jì)算設(shè)備完好率 ,保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。審批管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃、任命內(nèi)審小組組長(zhǎng)和成員、安排具體審核分工，為保證管理體系內(nèi)部審核的正常進(jìn)行而提供相應(yīng)的資源并審批管理體系內(nèi)部審 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 29 頁 核報(bào)告； C）辦公室 在體系維護(hù)方面，職責(zé)如下： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編寫管理體系文件，建立管理體系； b) 在總經(jīng)理的主持領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定后的分解、展開和落實(shí)； c） 并組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作并負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄； d) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司按《內(nèi)部審核程序》的要求進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核工作； e) 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》、《記錄控制程序》的要求管理管理體系文件和記錄； f) 負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用規(guī)范》的要求組織數(shù)據(jù)收集并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的控制； g) 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門按《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求識(shí)別糾正和預(yù)防措施的需要并組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和驗(yàn)證； 在人力資源管理、設(shè)備環(huán)境與行政后勤方面，職責(zé)如下 ： h) 實(shí)施《人力資源管理程序》，負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理，做好員工招聘、考核、人員培訓(xùn)和資格認(rèn)證工作，為各項(xiàng)工作配備合格的人員。每次管理評(píng)審應(yīng)評(píng)審目標(biāo)的完成情況，并及時(shí)變更目標(biāo)和指標(biāo)，以適應(yīng)管理體系的要求和本公司的實(shí)際情況。 歸檔后的記錄，一律不外借。 本部門負(fù)責(zé)人與管理者代表審批，并按本程序 的原則決定其保存期限。外來文件加蓋“外來”和“受控”章，填入《外來文件清單》。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審 批，應(yīng)取得原文件審批的背景資料。 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 20 頁 辦公室編寫《文件發(fā)放回收登記表》，注明文件編號(hào)名稱、被發(fā)放人、發(fā)文編號(hào)等。 辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)文件歸檔。 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 14 頁 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn) 技術(shù)部 市場(chǎng)部 管理者代表 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 15 頁 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ISO9001： 20xx 體系要素 體系要求 管 理 層 辦 公 室 生產(chǎn)技術(shù) 部 市 場(chǎng) 部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ 與顧客有關(guān)過程 △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 采購 ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識(shí)可追溯性 △ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 △ ▲ △ 測(cè)量分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視 測(cè)量 ▲ △ △ 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 16 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量 △ ▲ △ 不合格品控制 △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ 改進(jìn) ▲ ▲ △ △ 注：▲為主辦部門 △為協(xié)辦部門 依據(jù) GB/T1900120xx 公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 ⑤ 本《管理手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得翻印或復(fù)印。 我司現(xiàn)有 20 多位管理人員，員工 300 余人，擁有獨(dú)立技術(shù)科，裁剪車間，縫紉車間，繡花車間，印花車間，日產(chǎn)量 3000 件，年產(chǎn)值 20xx0 萬人民幣。符合國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，在公司內(nèi)部具有指令性、政策性和法律性的效能。 ④ 向所在的部門或領(lǐng)導(dǎo)從事有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的人員宣傳貫徹《管理手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。 FZ\T7302520xx 針織服裝 涉及質(zhì)量管理的國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)。 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 18 頁 文件控制 ANE/ 文件控制程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 嚴(yán)格控制和管理與管理體系有關(guān)的文件和資料，確保使用文件和資料的有效版本。評(píng)審小組按如下規(guī)則組成： a)管理手冊(cè)、程序文件：由總經(jīng)理、管理者代表、各主管負(fù)責(zé)人及其他必要參加的人員組成； b)作業(yè)文件、記錄表格：由管理者代表、各主管負(fù)責(zé)人及其他必要參加的人員組成； c)其他文件的評(píng)審組織工作， 從 其相關(guān)程序特殊規(guī)定。 當(dāng)發(fā)放非受控復(fù)本時(shí)，應(yīng)加蓋發(fā)文章和“非受控”標(biāo)記。 管理者代表對(duì)更改實(shí)施情況驗(yàn)證后，辦公室檔案管理員按如下方法作廢舊文件、發(fā)布新文件。 歸檔后的文件，只能短期借閱，并在《文件借閱登記表》上登記。 c) 辦公室 6 月底、 12 月底對(duì)記錄進(jìn)行收集。 電子記錄 本體系在策劃時(shí)的一個(gè)原則就是：任何文件資料必須留下電子形式記錄： a) 在 評(píng)審之前，可以采用 Word 表格等形式進(jìn)行記錄； c) 必要時(shí)（如接收認(rèn)證審核時(shí)、顧客要求時(shí)、評(píng)審后及需要立即打印時(shí)），由企管部和相關(guān)部門檔案管理員根據(jù)授權(quán)打印紙質(zhì)報(bào)表，形成紙質(zhì)記錄； d) 打印的紙質(zhì)記錄，相應(yīng)人員必須以手寫方式簽字確認(rèn)。 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量體系的變更，包括體制改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整等情形，進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持整合管理系統(tǒng)的完整性。 m) 負(fù)責(zé)不合格品的處置 。 g）妥善保管設(shè)計(jì)圖稿，備以后返單或生產(chǎn)同類產(chǎn)品時(shí)參考。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)覆蓋如下內(nèi)容： a) 根據(jù)過程業(yè)績(jī)分析，就管理體系及其過程，提出改進(jìn)措施要 求； b) 產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施要求； c) 人力資源和物力資源變更的措施要求； d) 其他任何改進(jìn)措施的要求。 相關(guān)文件 相關(guān)的 法律法規(guī) 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 36 頁 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)情況記錄表》 ANE/ 設(shè)備管理程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 為設(shè)備建立臺(tái)帳進(jìn)行管理，確保設(shè)備發(fā)揮高效的作用并處于良好的管理狀態(tài)；采取采購、維護(hù)、維修等措施，確保本公司設(shè)施和環(huán)境符合研發(fā)和服務(wù)提供的要求。 管理評(píng)審會(huì)議 與會(huì)人員在《管理評(píng)審簽到表》簽到；辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。建立計(jì)量器具臺(tái)帳，掌握全公司計(jì)量器具的配置情況，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》 ,按規(guī)定對(duì)國(guó)家強(qiáng)制檢驗(yàn)的器具進(jìn)行定期檢定 ,確保其靈敏有效。 k)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和自查。 管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并適當(dāng)編制了程序文件。 記錄的保存期應(yīng)與其提供證據(jù)和數(shù)據(jù)分析的需求相適應(yīng)： 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 25 頁 a)短期保存：質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、資源管理記錄等保存 3 年以上；員工招聘考核檔案保存期限至少與其在公司的時(shí)間持平，必要時(shí)參考國(guó)家人事檔案管理制度方面的規(guī)定；設(shè)備檔案的保存期限應(yīng)與設(shè)備在公司使用的周期持平，必要時(shí)參考國(guó)家固定資產(chǎn)管理方面的規(guī)定。 定期收集、檢查、編目 a)各部門檔案管理員應(yīng)每周一次收集記錄。 所有發(fā)布的文件，發(fā)布后要在辦公室備案、歸檔（見本程序 、 、 ）。 更改時(shí)，應(yīng)在該文檔的文件修改記錄中記錄更改簡(jiǎn)要描述。 受控文件不得復(fù)制，當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說明，補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)編號(hào)作廢。必要時(shí)，審核人可以委托他 人進(jìn)行文字校對(duì)、形式和格式審查等工作。手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量體系的文件，內(nèi)容包括： 1）質(zhì)量管理體系的范圍。 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的結(jié)果都是可以通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以 驗(yàn)證的，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款 予以刪減，刪減不影響公司持續(xù)生產(chǎn)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 ② 妥善保管《管理手冊(cè)》，不得損壞、丟失或向外界提供復(fù)印。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、先進(jìn)性的要求。 我司本著：“ “的經(jīng)營(yíng)理念，不斷的開拓創(chuàng)新，自己品牌，努力打造魯西北最大最強(qiáng)最具有競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的服裝外貿(mào)公司！ 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 7 頁 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系―要求》，加強(qiáng)對(duì)該體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理王恩忠 同志為我公司管理者代表，無論其在其它方面職責(zé)如何，不能影響其質(zhì)量管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其權(quán)限： 1．確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4．就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡(luò)工作。 ② 初次發(fā)布時(shí)，本手冊(cè)版本號(hào)為 A； 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 9 頁