【正文】 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 50 附錄 1：體系組織機構圖 總經理 董事會 副總經理、助理總經理 管理者代表 物 資 采 購 部 市 場 營 銷 部 生 產 制 造 部 技 術 中 心 人 力 資 源 部 財 務 部 總 經 理 辦 公 室 物 資 管 理 部 設 備 動 力 部 質 量 管 理 部 行 政 管 理 部 分 廠 車 間 組 織 機 構 圖 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 51 附錄 2： 濟南沃德汽車零部件有限公司 EMS/OHSMS 職責劃分矩陣表 條款號 體系要求 總 經 理 管 理 者 代 表 總 經 理 辦 公 室 財 務 部 人 力 資 源 部 技 術 中 心 生 產 制 造 部 市 場 營 銷 部 物 資 采 購 部 物 資 管 理 部 設 備 動 力 部 質 量 管 理 部 行 政 管 理 部 車 間 、分 廠 工會 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素、危險源辨識與評價和風險控制的策劃 △ ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律、法規(guī)及其他要求 △ ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標、指標和管理方案 △ ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資 源、作用、職責和權限 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流、協(xié) 商和溝通 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件和資料控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 運行控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 應急準備和響應 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 績效測量和監(jiān)視 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和記錄管理 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 內部審 核 △ ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 52 注：★代表領導職責；▲代表主管職責；△代表協(xié)助職責 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 53 附件 3： 目標、指標和管理方案 序號 目標 指標 措施和方案 投資（萬 元） 負責部門 啟動 日期 完成 日期 1 廢水處理達到排放標準 最高允許排放濃度（ mg/L）：pH： 6~9 化學需氧量： 150 懸浮物： 200 氨氮： 25 石油類： 10 操作人員按《廢水處理 站作業(yè)指導書》去做；發(fā)生故障時有關單位及時維修，易損件要有配件，做到及時更換，操作人員按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)。 b）生產制造部為內審活動的歸口管理部門，按《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理評審控制程序》要求對內審工作進行管理。 b）各相關部門負責調查事故、事件、不符合，進行不符合原因分析并記錄調查結果，制定并實施糾正 /預防措施；對本部門工傷、設備、財產損失事故（包括事件）、火災、爆炸、環(huán)境污染事故的調查、報告的正確性和及時性負責。 b）績效監(jiān)測分為主動性和被動性績效監(jiān)測。 b) 對因缺乏形成文件的程序而可能導 致偏離方針、目標和指標的運行情況，制定相應的運行程序。 b）管理者代表負責策劃、組織、建立、實施體系文件。 管理職責 a）人力資源部是本要素的歸口 管理部門，負責按 《教育培訓控制程序》規(guī)定進行培訓策劃、實施、評價，并保存適當?shù)呐嘤栍涗洝? 1物資采購部： 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）向相關方傳達公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，收集相關方期望并將信息傳達給相關部門； 3）負責體系運行所需物資供應商的環(huán)境 /安全管理評審和考核； 4）負責向供應商提出環(huán)保和安全要求，并施加影響； 5）負責幫助供應商建立穩(wěn)定的環(huán)境因素 /危險源控制機制。詳見附錄一《體系組織機構圖》 d）明確各部門及各類人員的作用、職責和權限，形成文件，通過各種渠道、傳達到全體員工。 管理職責 a）管理者代表批準發(fā)布公司體系目標、指標，組織制定、審批各部門目標、指標、管理方案和實施計劃。 對潛在的重要環(huán)境因素 /重大危險源，按《應急準備和響應控制程序》規(guī)定進行控制。 制造世界品牌，走向國際市場： 推行質量管理體系和環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系都是為了提升公司的綜合實力、品牌形象和影響力，從而為創(chuàng)造汽車零部件世界知名品牌奠定基礎，同時，世界也同我公司的 world 的英文意義相同，喻意著我們公司做大做強成為世界上知名的 汽車零部件制造供應商，從而走向國際市場。 管理者代表負責方針的貫徹實施。 4 《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》持有者的責任。 公司環(huán)境保護 /職業(yè)健康安全工作概況。 本管理手冊由公司生產制造部起草。 公司始建于 1956 年，原名濟南汽車配件廠， 20xx 年 6 月 15 日與聯(lián)想控股旗下的弘毅公司實現(xiàn)戰(zhàn)略重組。 當環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系方針、組織結構、外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或國家標準 GB/T24001ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安 全管理體系 規(guī)范》更換版本時，本手冊應及時進行相應的修訂或換版。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 9 目的 1) 宣傳環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2) 實施有效的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理，不斷改進環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效； 3) 為環(huán)境 /職 業(yè)健康安全管理體系審核提供依據(jù)； 4) 為客戶及相關方提供一份環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件； 5) 用以證明符合 GB/T2400120xx/ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系和GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系的要求； 6) 為本公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動提供統(tǒng)一的框架，以便能： a. 實施環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內審； b. 進行環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響評價； c. 實施培訓； d. 評估環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系績效報告。 方針每年評審一次，按《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理評中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 12 審控制程序》要求在年度管理評審時進行評審。 b）環(huán)境因素的識別與危險源辨識，風險評價和控制的識別、評價方法執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程序》及《危險源辨識與風險評價控制程序》。 b）相關部門進行業(yè)務范圍內使用的法律法規(guī)及其他要求的識別、獲取，并及時傳遞到生產制造部備案。 c）批準后的公司目標、指標和管理方案應納入相應部門的工作計劃。 管理者代表： 1）與 EMS/OHSMS 標準的要求保持一致，建立、實施、保持GB/T14001 環(huán)境管理體系（ EMS）和 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系（ OHSMS）； 2）向總經理報告環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎； 3）負責公司 EMS/OHSMS 體系有關事宜與外部各方的接洽； 4）負責監(jiān)督、控制和協(xié)調環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理任務； 5）批準公司年度環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系總體目標、指標、管理方案； 6）批準適用的法律、法規(guī)及其他要求清單，批準重要環(huán)境因素 /危險源清單。 1質量管理部： 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）對產品試驗、產品檢驗、分析過程、所轄設備、設施、場地進行環(huán)境因素 /危險源識別，并實施監(jiān)控； 3）對監(jiān)測裝置進行定期校準，配合體系運行績效進行監(jiān)測和評價。 c）公司工會是代表員工依法就職業(yè)健康安全事務與有關部門協(xié)商和溝通的代表機構，并組織員工參與職業(yè)健康安全事務。 e）作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，（ 作業(yè)指導書、表格、記中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 36 錄）是體系活動要求的文件，應明確、具體、便于操作。 b）相關部門針對可能發(fā)生的緊急情況或意外事故制定應急預案，組織實施，并為應急響應提供相應物資保證。 e）所有的監(jiān)測活動 并不代替管理者、作業(yè)者對環(huán)境因素 /危險源辨識和常規(guī)自檢責任。 e）所有不符合由部門負責人確認，當有特別要求時由管理者代表確認。每年至少一次，二次審核的時間間隔不超過 12 個月。 各相關部門 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 54 3 完成安全生產目標管理 年安全責任死亡事故為零； 年安全責任重傷事故 1 起 1 人次； 年安全責任輕傷事故頻率 10‰； 急性職業(yè)中毒為零； 火災經濟損失≤企業(yè)年生產總值的 ‰ 。 生產制造部編制管理評審計劃，組織對管理評審資料收集，提供管理評審評價。 ? 各部門編制本部門記錄，經部門負責人批準，報生產制造部備案。 b）結合內審，對法律、法規(guī)及其他要求遵循情況進行評價并形成記錄。 f）在事故或緊急情況發(fā)生后，由生產制造部召集有關部門分析原因，采取糾正和預防措施，組 織對應急預案評審，必要時按《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》對應急預案進行修訂。 b）各部門負責本部門適用的體系文件的管理。 e）了解組織的管理者代表。 1專、兼職安全環(huán)保管理員 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 30 1) 貫徹執(zhí)行公 司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、標準、制度，分解、落實公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案，協(xié)助本單位領導做好安全環(huán)保工作； 2) 接受生產制造部的業(yè)務領導，執(zhí)行各項安全環(huán)保工作和任務； 3) 組織新員工、變崗人員、長休人員以及特種作業(yè)人員等安全技術培訓、技術教育，不斷提高員工安全操作技能和安全素質； 4) 加強現(xiàn)場管理，確保作業(yè)環(huán)境和設備設施安全，采取各種措施，加強職業(yè)危害的防治，做好職業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境保護各項工作； 5) 堅持巡回檢查，制止“三違”行為，發(fā)現(xiàn)問題或隱患積極采取措施處理，防止事故發(fā)生； 6) 對單位工傷事故進行統(tǒng)計、上報和 管理，并參加事故調查、分析和處理； 7) 負責做好本單位各項安全環(huán)保教育工作，指導班組做好安全環(huán)保工作和安全活動，督促本單位職工遵守公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系文件； 8) 做好各類安全環(huán)保檢查以及落實各項安全、環(huán)保專項檢查工作，對安全、環(huán)保管理運行中涉及本單位的不符合項及時采取糾正與預防措施，