【正文】 顧客財產(chǎn) 概述 顧客財產(chǎn) 是指其資產(chǎn)所有權(quán)歸顧客所有，但在 本公司 控制下或由 本公司 使用的財產(chǎn)。 產(chǎn)品狀態(tài)標識 為識別產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆或誤用不合格品，應對產(chǎn)品的 狀態(tài)進行標識。然后按產(chǎn)品裝箱單、訂貨合同或協(xié)議的規(guī)定，清點并核對產(chǎn)品型號、名稱、數(shù)量、合格證等。 根據(jù)評價結(jié)果選擇合格供方，并編制《合格供方名單》，作為采購和簽訂合同的依據(jù)。 設計確認方法 ： a) 對于比較簡單的產(chǎn)品或?qū)Ｓ卯a(chǎn)品，可通過顧客在規(guī)定的操作條 件下試用的方法進行確認 ； FS1900120xx b) 設計確認試驗所涉及的具體試驗、測量、評價項目和指標、測量方法及運行時間等，均應按產(chǎn)品標準或產(chǎn)品技術(shù)條件等的規(guī)定執(zhí)行。 設計輸出按以下要求進行控制： a) 設計輸出文件應以能針對設計輸入進行驗證和評價的形式提出，以便能證實滿足輸入要求； b) 設計輸出文件能為采購、生產(chǎn)和服務的運作提供適當?shù)男畔?，其中包括或引用判定產(chǎn)品是否合格的接收準則、材料清單、外購件匯總表等采購要求； c) 設計輸出應規(guī)定產(chǎn)品正常使用和安全所必須的產(chǎn)品特性，并在產(chǎn)品使用說明書、操作規(guī)程、安裝維修手冊等文件中明確說明； d) 需要時應 編制產(chǎn)品關(guān)鍵件和重要件項目明細表，并在產(chǎn)品設計文件、工藝文件和圖樣上作出相應的標識； e) 設計輸出文件必須按規(guī)定進行審簽，以確保設計文件及圖樣符合有關(guān)標準和法規(guī)要求，達到完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)和清晰； FS1900120xx f) 設計輸出文件在發(fā)布前應經(jīng)過評審和授權(quán)人的批準。 產(chǎn)品設計和開發(fā)階段的劃分，可根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度和實際需要，在確保產(chǎn)品設計質(zhì)量的前提下，允許合并或減少設計階段。 顧客溝通 概述 通過與顧客的溝通，可確保 本公司 能正確理解和隨時確定變化了的顧客要求，并采取糾正措施持續(xù)滿足顧客要求。顧客要求是通過識別并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求來實現(xiàn)的。 控制措施 對溫度和濕度有要求的場所，按產(chǎn)品要求的適宜環(huán)境溫度和濕度范圍，選擇和安裝能滿足其要求的空調(diào)或除濕設備。 對所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓及所采取的其他措施的有效性進行評價。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審：公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化；市場需求發(fā)生重大變化；顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴；公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 本公司 設置了完善的、能確保質(zhì)量管理體系正常運行的行政機構(gòu)。 本公司 質(zhì)量目標分為中長期質(zhì)量目標和年度質(zhì)量目標。 記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。 各過程的關(guān)系 FS1900120xx 本公司 質(zhì)量管理體系運行各過程的關(guān)系，詳見圖 1。 編 號： FS1900120xx 質(zhì) 量 手 冊 20xx0701發(fā)布 20xx0710實施 FS1900120xx 目 次 1 范圍 ................................................................ 1 2 引用文件 ............................................................ 1 3 術(shù)語 ................................................................. 4 質(zhì)量管理體系 ......................................................... 總要求 ............................................................. 文件要求 ........................................................... 5 管理職責 ............................................................. 管理承諾 ........................................................... 以顧客為關(guān)注焦點 ................................................... 質(zhì)量方針 ........................................................... 策劃 ............................................................... 職責、權(quán)限與溝通 ................................................... 管理評審 ........................................................... 6 資源管理 ............................................................. 資源提供 ........................................................... 人力資源 ........................................................... 基礎設施 ........................................................... 工作環(huán)境 ........................................................... 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ............................................................. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ..................................................... 與顧客有關(guān)的過程 ................................................... 設計和開發(fā) ......................................................... 采購 ............................................................... 生產(chǎn)和服務提供 ..................................................... 監(jiān)視和測量裝置的控制 ............................................... 8 測量、分析和改進 ..................................................... 概述 ............................................................... 監(jiān)視和測量 ......................................................... 不合格品控制 ....................................................... 數(shù)據(jù)分析 ........................................................... 改進 ............................................................... FS1900120xx 9 質(zhì)量手冊管理 ......................................................... 手冊編制 ........................................................... 手冊發(fā)布 ........................................................... 手冊版本識別 ....................................................... 手冊受控標識 ....................................................... 手冊修編管理 ....................................................... 手冊發(fā)放、使用和保管 ............................................... 手冊解釋權(quán) ......................................................... 附錄 A（規(guī)范性附錄）質(zhì)量程序文件目錄匯總表 .............................. 附錄 B（規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理體系職責分配表 .............................. 質(zhì) 量 手 冊 １ 范圍 本《質(zhì)量手冊》 (以下簡稱手冊 )是依據(jù) GB/T 1900120xx 要求并結(jié)合 公司 實際編制的。 圖 1 質(zhì)量管理體系運行過程關(guān)系圖 各過程的相互作用 本公司質(zhì)量管理體系各過程的相互作用： a) 以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主過程，其實現(xiàn)過程又由一系列具體過程構(gòu)成， 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的各具體過程，按第 7 章的規(guī)定實施管理 ； b) 對過程的管理構(gòu)成管理過程，即管理職責的實施過程； c) 實現(xiàn)主過程所需資源的提供，構(gòu)成資源管理過程； d) 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量、分析和改進，人員培訓及文件控制構(gòu)成支持過程。記錄的保存時間應滿足顧客和法律法規(guī)要求，質(zhì)量管理體系運行記錄一般為 五 年，產(chǎn)品質(zhì)量檔案與產(chǎn)品壽命周期相適應。 本公司 年度質(zhì)量目標管理的職責和分工如下： a) 本公司 年度質(zhì)量目標由 綜合管理部 主管并負責編制； b) 年度質(zhì)量目標的評審和確認由 管理者代表 負責組織，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施； c) 年度質(zhì)量目標通過 本公司 年度質(zhì)量工作計劃下達到各職能部門 。 本公司 行政機構(gòu)的設置及隸屬關(guān)系，詳 見圖 3。 管理評審資料準備和評審報告編寫，由管理者代表主管并組織實施， 綜合管理部 負責實施，各有關(guān)職能部門配合。評價的形式可采用面試、筆試、實際操作等方式進行。 各使用空調(diào)或除濕設備的場所，應建立工作環(huán)境的監(jiān)視測量設施， 并對每個工作日的實際溫度和濕度進行記錄，以證實工作環(huán)境條件的滿足程度。 確定內(nèi)容 需要確定的與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容一般應包括： a) 明示的要求 即顧客規(guī)定的要求，如：產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝要求、質(zhì)量要求、價格、包裝方式、交付期限、售后服務要求等；這些要求應在合同、訂單、研制協(xié)議、技術(shù)協(xié)議中明確規(guī)定； b) 隱含的要求 隱含的要求通常是一種慣例或一般做法，是不言而喻的。 本公司 與顧客的溝通過程由 綜合管理部 主管并組織實施，各有關(guān)部門負責實施或配合。 設計評審、驗證和確認活動的策劃 通過策劃明確規(guī)定設計和開發(fā)各階段中的設計評審、設計驗證、設計確認和設計鑒定或定型等主要活動的時間、活動方式、參與人 員和需要實施的控制措施及應形成的記錄等。 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)評審是通過對設計輸出所作的文件化的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以確定階段設計的正確性及滿足要求的能力，識別存在的問題和需要采取的措施，為能否轉(zhuǎn)入下個設計階段的決策提供依據(jù) 。如需變更，必須經(jīng)設計部門和實施設計確認的試驗部門雙方商議后確定，并再次履行批準手續(xù)。 根據(jù)供方在年度內(nèi)的質(zhì)量保證能力、供貨能力和信譽，或根據(jù)設計、工藝部門采購要求的變 FS1900120xx 更，在每年的年初對上個年度的合格供方重新進行評價，經(jīng)評價后而引起的合格供方的變更，