【正文】 未建立班組建設(shè)的標準和定期的評價標準 著裝與儀容儀表合格標準：（ 30 分） 著裝整齊潔凈； 在作業(yè)現(xiàn)場，按規(guī)定著裝，如著廠（所）服、佩帶識別牌（證）； 舉止文明、儀容儀表大方； 穿著不清掃，不修邊幅，不按規(guī)定著裝、佩帶識別牌（證）；（ 10 分） 工作時間在不適合的場所穿拖鞋、背心、以及短褲、超短裙等過于暴露的服裝；（ 10 分） 工作時間打架斗毆，言行舉止不文明。 工作場所標識不符合集團公司視覺識別系統(tǒng)的要求；（ 5 分） 對集團公司企業(yè)文化和質(zhì)量文化未進行宣傳。（ 4 分） 無平面圖 \管理責任人 ,作業(yè)流程不清楚（ 4 分） 合格品與不合格品未嚴格隔離，無分區(qū)； 溫、濕度不符合要求； 標識不清楚； 物品擺放不整齊； 庫房和儲物間內(nèi)有積塵。（ 5 分） 重點檢驗項目如：農(nóng)殘、重金屬等 查看證明查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)規(guī)定 3 過程檢驗 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定過程質(zhì)量管理的要求開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，并作 好各項檢驗記錄。 （ 2 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 9 處理方案實施 處罰直接責任者，通知客戶，并盡快收集客戶的反饋意見。 及企業(yè)相關(guān)制度 2 質(zhì)量控制 企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，切實實施質(zhì)量控制，并有相應(yīng)的記錄。（ 5分） 查看企業(yè)的設(shè)備管理程序。ISO2200 及企業(yè)相關(guān)文件 5 制定關(guān)鍵控制點控制措施 關(guān)鍵控制點 CCP 的控制應(yīng)得到有效的控制（ 10 分） 規(guī)定監(jiān)控什么、誰來監(jiān)控、監(jiān)控頻率、用什么方法監(jiān)控，糾偏時應(yīng)當做哪些工作，如何驗證關(guān)鍵控制點控制的有效性，應(yīng)當建立哪些記錄。規(guī)定了各類人員的任職要求（ 5 分） 查閱文件 座談了解 。 1. 檢查公司檔案室資料。 2. 設(shè)備檢修、改造后及時補充相關(guān)內(nèi)容得 10 分。 1. 每年要有壓力容器和管道的檢驗計劃。 3. 定期清掃、試驗、檢修得 2分。 、轉(zhuǎn)讓、報廢手續(xù)齊全，有關(guān)經(jīng)濟收入帳目清楚，并全部用于設(shè)備更新改造。 ，有指定部門管理。 2. 巡檢 時間、路線、內(nèi)容、標識、記錄準確、規(guī)范等齊全，得 10 分。 1. 制定設(shè)備分級管理的規(guī)定。 3. 有竣工驗收得 5 分。 2. 專業(yè)管理人員配備齊全得 5分。 按規(guī)定履行審批程序。 各類工藝技術(shù)檔案歸檔管理，得 10分。 記錄按存檔要求，得 10 分。 工藝技術(shù)規(guī)程按規(guī)定編寫，得 20分。 序號 考核項目 標準 得分 評價標準 評價細則 實際 得分 5 生產(chǎn)工藝指標合 格率 10 1. 制定公司工藝指標合格率得 5 分。 2 工藝巡檢管理 10 1. 有工藝巡檢管理制度，得 5 分。 1. 原則上要求設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部門或相應(yīng)機構(gòu)，必須有專人負責生產(chǎn)技術(shù)管理的各項工作。 二、專業(yè)管理評價分值設(shè)置 總分值 20xx 分。 3 車間工藝技術(shù)管理人員配備 10 得 5 分。 3 工藝事故管理 20 1. 有工藝事故管理規(guī)定得 5 分。 2. 制定消耗定額計算方法，得 10 分。 工藝技術(shù)規(guī)程包括 PID 工藝流程和物料平衡等內(nèi)容。 是在崗位操作記錄和巡檢記錄基礎(chǔ)上整理而成的、反映 裝置生產(chǎn)運行歷史和技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況的工藝記錄。 生產(chǎn)車間均有工藝考核內(nèi)容，得 5分。 有每次相應(yīng)的考核記錄，得 5 分。 1. 按中國糧油設(shè)備管理大綱編制本公司設(shè)備管理制度細則。 4 投運管理 5 1. 有投運方案并按照實施得 5分。 2. 檢修計劃應(yīng)包括大、中、小修。 5. 有檢查制度，消 漏堵漏計劃和實施結(jié)果，得 6 分。 10 設(shè)備事故管理 50 1. 無重大設(shè)備事故，得 40 分。 序號 考核項目 標準 得分 評價標準 評價細則 得分 13 備品配件管理 20 、消耗定額、儲備定額，得 10 分。 3. 檢查工廠變電所和配電室。 2. 各項要有月度和年度分析。 1. 檢查項目主管部門抽查 1 個技改項目。 2. 培訓(xùn)的人員要有考核記錄。 查閱文件 及企業(yè)相關(guān)文件 質(zhì)量文件的審批與分發(fā) 文件的審批與分發(fā)有序并受控（ 5 分） 所有質(zhì)量文件應(yīng)當經(jīng)過指定授權(quán)人審批并發(fā)放至所有需用場所。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 實地測量 及企業(yè)相關(guān)制度 序號 內(nèi)容 檢查項目 核查方 法 審查依據(jù) 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū) 內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。（ 5 分） 座談了解 及企業(yè)相關(guān)制度 序號 內(nèi)容 檢查項目 核查 方法 審查依據(jù) 知識。保持溝通記錄。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標準。污染源得到根除或控制； 存放物品的工具柜 (箱 )、貨架標識清楚，無破損及嚴重變形； 設(shè)備保持干凈，處于完好狀態(tài)管道目視化標識清楚，日常點檢記錄 作業(yè)區(qū)現(xiàn)場未實施定置管理，各類物品擺放雜亂，且標識不清；（ 5 分） 各種長期不用的物料雜亂的擺放在現(xiàn)場；（ 5 分） 各種廢棄不能使用的設(shè)備、儀器、工裝、工具等雜亂擺放在現(xiàn)場；（ 5 分） 作業(yè)區(qū)現(xiàn)場跑、冒、滴、漏、飛濺問題嚴重，造成大面積臟污；（ 5 分） 工具雜亂無 章地擺放在工具柜（箱）內(nèi)，且標識不清；（ 5 分） 不能使用的設(shè)備和處于正常使用狀態(tài)的設(shè)備擺放在一起，且無標識；（ 5 分嗎） 各管道介質(zhì)不清楚 ,無任何標識（ 5 分） 設(shè)備、儀器等未明確責作業(yè)區(qū)現(xiàn)場有跑、冒、滴、漏、飛濺或粉塵、飛屑、噴霧等問題； 設(shè)備、儀器臟亂、維護保養(yǎng)不及時； 設(shè)備、儀器等未明確責任人，或未堅持日常點檢； 設(shè)備管道介質(zhì)沒有標識或標識不全 。 設(shè)備設(shè)施損壞，不能使用，或水箱、水龍頭關(guān)不上，長流水；（ 5 分） 公共設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生無專人負責，骯臟不堪，異味嚴重；（ 5 分） 清掃工具、用品未定位擺放，且無標識；（ 5 分） 垃圾隨意堆放，未實現(xiàn)封閉管理。（ 10分） 培訓(xùn)采用理論培訓(xùn)和現(xiàn)場實施相結(jié)合的方法。 沒有全面開展 5S 管理；（ 10 分） 沒有推行看板管理（展示 5S 推進、改善案例等）和目視管理；（ 10 分） 5S 管理無主管部門，缺乏人力、物力 或財力資源；（ 10 分） 5S 理遇到難題時不能解決； 看板管理和目視管理存在漏洞； 5S 管理成果不顯著。 團隊精神、班組建設(shè)合格標準：（ 30分） 愛崗敬業(yè)，具有團隊意識、集體榮譽感和責任感； 參與管理的積極性、創(chuàng)造性高，積極開展“質(zhì)量信得過班組”、“班組創(chuàng)優(yōu)”和 TPM 小組活動； 班組員工積極參與提案改善活動，班組成員每個季度能平均一件以上的提案 建立班組建設(shè)標準和定期評價標準。 工作場所道路和車輛 合格標準：（ 10 分） 道路平整通暢，交通標志和標線規(guī)范、醒目，路燈完好明亮； 非機動車入棚，按劃線整齊有序存放； 機動車輛停放在規(guī)定的停車場所，按劃線有序停放； 機動車輛車況良好，保持清掃干凈； 車輛行駛遵守交通法規(guī)，注意行車安全。運行，檢修，會議等記錄分類擺放并有標示 高溫高壓設(shè)備、危險化學品、設(shè)備的危險點、各種物料管道、現(xiàn)場控制開關(guān) ,標識清晰 原材料、半成品、成品沒有分區(qū)域放置，且碼放不整齊，有積塵、雜物或臟物等；（ 5 分） 不合格品與合格品隔離，或廢品未及時清理出現(xiàn)場，混雜放置，未做標識； （ 5 分） 現(xiàn)場使用的文件和記錄臟污，破損嚴重，隨意放置。有相關(guān)的檢驗方法標準。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 5 確定處理部門 依據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，確定相關(guān)的具體受理單位和受理負責人。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批準，并應(yīng)科學、合理。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置。 查閱文件 及企業(yè)相關(guān)文件、記錄 三、健全的食品安全計劃（ HACCP計劃）（ 40 分） 序號 內(nèi)容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 1 產(chǎn)品描述 公司員工對本公司產(chǎn)品的認知和理解（ 3 分） 對產(chǎn)品、原料、輔料、包裝等實施詳細的描述 抽查 。 （ 5 分） 座談了解 查閱文件 查閱記錄 。 2. 有考核定額標準的執(zhí)行制度及具體執(zhí)行記錄和分析得 10分。 ，維護檢修規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程均按中國糧油設(shè)備管理制度編制大綱進行編制。 2. 定期對設(shè)備進行狀態(tài)檢查，得 5 分。 國家規(guī)定？ 2. 危房必須及時采取有效措施或拆除，得 5 分。 11 固定資產(chǎn)管理 10 1. 財務(wù)部門、設(shè)備管理部門和使用部門固定資產(chǎn)帳相符，得 3 分。 4. 開展廢油回收利用工作，得 5分。 5 檢修質(zhì)量 15 1. 重點檢修項目有質(zhì)量保證體系，有中間驗收質(zhì)量檢查記錄和或最終驗收報告得 5 分。 1. 檢查交換班記錄、運行記錄。 2. 產(chǎn)品到廠有質(zhì)量驗收得 5分。 工藝管理、崗位操作人員分項統(tǒng)計。 有成本控制流程圖，得 10 分。 專題技術(shù)報告完整，得 5 分。 崗位操作法編制參考 ＜中國糧油生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程編制大綱＞。 8 工藝分析會 20 1. 有分析會制度，得 10 分。 4 工藝指標管理 20 1. 有工藝指標管理內(nèi)容，得 5 分。 2. 有車間級生產(chǎn)技術(shù)管理責任得 5分。 （ 1） 得分在 90－ 100 分的評為優(yōu)。 2．受檢企業(yè) 得分＝ [Σ 專業(yè)檢查得分 /(20xx缺少專業(yè)分值） ] 100。 4 各級工藝技術(shù)管理責任制 10 1. 有公司級生產(chǎn)技術(shù)管理責任得 5分。 3. 檢查事故檔案，是否有處理意見和改進措施。 1. 產(chǎn)能利用。 崗位操作法按要求編寫。 4 專題技術(shù)報告 10 有編制專題技術(shù)報告要求，得 5分。 3 生產(chǎn)成本控制 30 有成本管理規(guī)定細則，得 20 分。 檢查培訓(xùn)部門與設(shè)備部門的培訓(xùn)記錄。 2 購置管理 10 1. 主要和關(guān)鍵設(shè)備簽訂協(xié)議有技術(shù)內(nèi)容，得 5 分。 4. 設(shè)備員有定期巡檢記錄得10 分。 1. 裝置停工檢修要建立檢修組織體系，重點檢修項目有詳細的檢修施工方案，按計劃進度完成。 3. 關(guān)鍵設(shè)備潤滑油定期分析得10 分。 3. 發(fā)生事故有事故分析報告，事故記錄存入設(shè)備檔案。 14 工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ) 10 1. 對主要承重構(gòu)件有定期觀測記錄， 得 5 分。 17 起重機械及車輛管理 特種設(shè)備 10 1. 實行專人負責制， 持證操作，得 5 分。 有安全技術(shù)規(guī)程，得 5 分。 6 設(shè)備管理定額 20 1. 有檢修工時定額、材料的消耗定額，得 10 分。 合計 500 第四節(jié) 中國糧油質(zhì)量管理評價標準 一、質(zhì)量管理職責（ 30分） 序號 內(nèi)容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 1． 1 組織領(lǐng)導(dǎo) 1．企業(yè)主要負責人的管理承諾 。 查閱文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)文件、記錄 5 建立、更新產(chǎn)品質(zhì)量標準 質(zhì)量標準的管理（ 10 分） 根據(jù)最新信息，及時更新企業(yè)標準；必要時建立新標準。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染（ 5 分） 查看文件 現(xiàn)場觀察 及企業(yè)相關(guān)制度 5．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。（ 5 分） 企業(yè)標準應(yīng)高于國家和行業(yè)標準 查看標準 查 看證明 國家法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)制度 4 工藝文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。如果投訴并不成立，就可以委婉的方式答復(fù)客戶，以取得客戶的諒解，消除誤會。（ 5 分）