【正文】 30 分） 辦公區(qū)地面平整、干凈，通暢； 實(shí)行定置管理，物品擺放整齊有序，各類導(dǎo)線集束，整齊美觀，并實(shí)施色標(biāo)管理； 辦公 設(shè)施及門窗、墻壁、天花板、照明設(shè)施完好，且保持清掃； 文件資料、計(jì)算機(jī)存儲介質(zhì)實(shí)行分類定置存放，標(biāo)識清楚，易于取放和查找； 辦公桌面放置的文件資料是當(dāng)日要用的，桌面及抽屜內(nèi)的東西是保證正常辦公最低量的用品； 必要的私人物品應(yīng)與辦公用品分開放置，標(biāo)識清楚； 熱水器、空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)等辦公設(shè)施定位擺放，標(biāo)識清楚； 室內(nèi)裝飾物、宣傳品和盆栽（花盆）類物品要懸掛和擺放整齊、干凈、美觀； 公告欄、看板內(nèi)容充實(shí)，責(zé)任人明確； 室內(nèi)明亮、空氣清新、溫度適室內(nèi)物品未實(shí)行定置管理、擺放雜亂，辦公桌上下和抽屜內(nèi)的物品過多、擺放無序；（ 5 分） 文件資料未實(shí)行分類定置存放，有用與無用或長期不用與經(jīng)常使用的混亂放在一起，不易查找；（ 5分） 門廳、通道擺放很多物品；（ 5 分） 地面有煙頭、紙屑、痰跡或其他雜物，很臟亂；（ 5分） 門窗、墻壁、地面、天花板、照明設(shè)施破亂不堪；（ 5 分） 沒有掛單位部門標(biāo)牌（ 5分） 辦公設(shè)施不清掃或有損壞； 辦公室內(nèi)私人物品未與辦公用品未分開放置或未標(biāo)識； 導(dǎo)線未集束或雜 亂無序； 有過期、無效的文件； 辦公桌上放置有非當(dāng)日用的文件； 室內(nèi)、樓道、樓梯光線不足，或通風(fēng)不好，有異味； 門窗、墻壁、地面、天花板、照明設(shè)施上有積塵或污跡； 照明設(shè)施損壞； 貼掛不必要的物品； 單位部門標(biāo)牌不統(tǒng)一、不齊全，或有損壞。 建筑物破舊沒有修繕；（ 3 分） 建筑物外面有長期無序堆放的物料或露天垃圾；（ 4 分） 建筑物外違規(guī)搭建棚、庫。（ 5分） 廠（所）服務(wù)標(biāo)識不符合集團(tuán)公司視覺識別系統(tǒng)的要求； 標(biāo)志性建筑物、文件或信箋等無集團(tuán)公司標(biāo)識； 宣傳品標(biāo)識不符合集團(tuán)公司視覺識別系統(tǒng)的要求； 懸掛的標(biāo)語和圖片有破損； 宣傳形式單一； 有關(guān)人員不了解集團(tuán)公司的企業(yè)文化和質(zhì)量文化； 未開展班組園地建設(shè)。（ 10 分） 對員工的 5S 管理培訓(xùn)未形成制度；（ 20 分） 未制定 5S 管理培訓(xùn)計(jì)劃，也未進(jìn)行必要的培訓(xùn)。（ 10 分） 未按規(guī)定穿廠（所）服，或佩帶識別牌（證）； 工作時(shí)間在不適合的場所穿拖鞋、背心以及短褲、超短裙等過于暴露的服裝； 言行舉止不文明。 當(dāng)年發(fā)生重大安全事故，傷亡人數(shù)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；（ 10 分） 布局不合理，不符合安全要求，安全通道不通，安全、消防設(shè)施失效；（ 10 分） 危險(xiǎn)品未分區(qū)隔離放置，且標(biāo)識不清，沒有警示區(qū)域線；（ 10 分） 安全警示標(biāo)識基本沒有（ 10 分） 對人體有害物質(zhì)沒有識別，缺乏防護(hù)措施（ 10 分） 特種設(shè)備和安全防護(hù)、報(bào)警監(jiān)測設(shè)施未注冊登記，或未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)或定期檢測； 工作場所的有害物質(zhì)超標(biāo)； 工作場所存在易燃易爆、有毒有害等安全隱患； 未按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)識或標(biāo)識破損，模糊不清； 員工未按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品； 危險(xiǎn)品沒有專人負(fù)責(zé)管理； 危險(xiǎn)品未按規(guī)定存放在專門區(qū)域； 紅色警示線區(qū)域內(nèi)放置有其他物品； 消防器材失效、標(biāo)識不清； 臨時(shí)用電沒有采取 安全防護(hù)措施；輸電線路有安全隱患。 （ 10 分） 員工提案基本沒有，且未制定提案獎勵制度（ 10分） 5S/TPM 小組活動不普遍； 不積極參與合理化建議活動； 未開展質(zhì)量信得過班組活動。每月都有統(tǒng)計(jì)和點(diǎn)評。（ 3 分） 地面、綠地、樹木叢中有廢棄物； 道路兩旁有裸露土地； 有枯死的花草樹木； 廠區(qū)綠化差，雜草叢生 1視覺識別（ VI）系統(tǒng)和文化氛圍合格標(biāo)準(zhǔn) （ 10 分） 工作場所的標(biāo)識符合集團(tuán)公司視覺識別系統(tǒng)的規(guī)定和求； 企業(yè)文化的宣傳形式多樣、內(nèi)容豐富多彩； 積極開展 班組園地建設(shè)。 工作場所建筑物和周圍環(huán)境合格標(biāo)準(zhǔn)：（ 10 分） 建筑物清潔； 建筑物周圍無露天垃圾和無序堆放的物料； 建筑物外面沒有違章的棚、庫等臨時(shí)建筑。 庫房平面圖、管理責(zé)任人、作業(yè)流程一目了然 庫區(qū)按品種及質(zhì)量劃分庫區(qū)并有標(biāo)示，產(chǎn)品碼垛整齊，特別放行產(chǎn)品加隔柵，庫區(qū)門口加裝擋鼠板 未實(shí)施定置管理，物品無序擺放；（ 4 分） 通道擺放物品，妨礙通行；（ 4 分） 合格品與不合格品混放，沒有意識；（ 4 分） 沒有定期打掃，很臟亂。（ 5 分） 作業(yè)區(qū)的通道、地面、門窗、墻壁、和環(huán)境合格標(biāo)準(zhǔn)：（ 20 分） 通道平整、干凈，劃線清楚且顏色、規(guī)格統(tǒng)一，功能分區(qū)明確，標(biāo)示出可移動設(shè)備、儀器的定置擺放位置； 門窗與墻壁完好、潔凈； 作業(yè)區(qū)光照明亮，空氣流通、清新； 規(guī)范張貼懸掛標(biāo)語或圖片； 各類管路和線路布置合理、整齊、并實(shí)施色標(biāo)管 理。無重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)當(dāng)定期委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢驗(yàn)。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定（ 5 分） 文件 :進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 記錄 :進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 查看記錄查看證票 查看報(bào)告 及企業(yè)相關(guān)制度 4 采購計(jì)劃的制定與調(diào)整 原輔料、包裝材料的采購能夠按計(jì)劃 進(jìn)行（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 5 采購區(qū)域的選擇 原料的采購應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的需求應(yīng)有不同的要求（ 5 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 6 供應(yīng)商的選擇 應(yīng)形成供應(yīng)商的選擇機(jī)制，合理選擇供應(yīng)商（ 5 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 7 供應(yīng)商復(fù)評 對進(jìn)入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行持續(xù)性的符合性評價(jià)，以便對供貨能力進(jìn)行確認(rèn)（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 8 采購協(xié)議的簽訂 大宗原輔材料應(yīng)簽訂采購協(xié)議，進(jìn)行按協(xié)議采購（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 九、水質(zhì)管理、蟲 鼠害控制和添加劑管理（ 30 分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 檢查方法 審查依據(jù) 水質(zhì)管理 （ 5 分） 1 水質(zhì)監(jiān)測 建立水質(zhì)自檢制度（ 3 分） 定期送有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)檢測，應(yīng)保持對水質(zhì)的第三方定期檢測，并是否形成記錄（ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 蟲鼠害控制 （ 10 分） 1 制定蟲害鼠害治理計(jì)劃 對蟲鼠害應(yīng)有正確的認(rèn)識和詳細(xì)有效的治理計(jì)劃（ 2分） 制定殺蟲劑、滅鼠劑使用規(guī)范（ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 2 殺蟲劑、滅鼠劑 的選擇與存放 藥劑選擇應(yīng)遵守國家的相關(guān)要求并科學(xué)合理（ 4 分） 現(xiàn)場詢問 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 3 制定鼠害處置 對現(xiàn)場捕捉或藥劑捕殺后的蟲鼠應(yīng)制定詳細(xì)安全的處置方案（ 2 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 添加劑管理 （ 15分） 1 添加劑選擇和 備案 要嚴(yán)格按照國家的規(guī)范要求選擇適當(dāng)?shù)奶砑觿?3 分） 選擇符合要求和資質(zhì)的生產(chǎn)廠家（ 3 分） 按照國家的相關(guān)要求進(jìn)行備案（ 3 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 4 添加劑的驗(yàn)收 和使用 建立添加劑的驗(yàn)收制度，確保添加劑入廠合 格（ 3 分） 要按照國家、行業(yè)和企業(yè)的相關(guān)要求，確定添加量（ 3分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 十、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（ 50分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方法 審查依據(jù) 1 檢驗(yàn)設(shè)備 企業(yè)出廠檢驗(yàn)設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。根據(jù)實(shí)際情況，采取一切可能的措施，盡力挽回已經(jīng)出現(xiàn)的損失。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 2 顧客滿意 制定顧客滿意度調(diào)查制度，定期對顧客實(shí)施滿意度調(diào)查，應(yīng)當(dāng)包括對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸速度、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面。（ 15 分） 文件 :操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝 記錄 :生產(chǎn)原始記錄 現(xiàn)場查看 查閱記錄 。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無傳染性疾病，穿戴工作衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。有毒有害藥劑、輔材應(yīng)設(shè)置專門的庫房進(jìn)行存放（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 五、生產(chǎn)資源提供（ 60 分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查 方法 審查依據(jù) 1 生產(chǎn)設(shè)備 1．企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查 相關(guān)制度 2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。 查看文件 。 查閱文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)文件、記錄 3 質(zhì)量文件的銷毀 文件銷毀是否能嚴(yán)格執(zhí)行（ 5 分） 應(yīng)當(dāng)制定質(zhì)量文件銷毀的要求，建立銷毀制度。 制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定合理。 2. 工藝操作人員每年有一次以上培訓(xùn)，得 10 分。得 10 分。 5 設(shè)備故障及缺陷的閉環(huán)管理 10 1. 有故障和缺陷管理規(guī)定得 5分。 3 設(shè)備技術(shù)檔案 20 1. 格式不統(tǒng)一、內(nèi)容不準(zhǔn)確或完整得 10 分。 4. 每月召開設(shè)備運(yùn)行分析總結(jié)會。 2. 按計(jì)劃定期檢驗(yàn)得 5 分。 2. 供水有計(jì)劃、消耗有定額并考核，得 5 分。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制度得 3分。 ， 1. 檢查備件圖紙。 手續(xù)。 3. 整改措施得到落實(shí)，得 5 分。 ，應(yīng)定期分析，查看分析單（委托其他單位分析也可）。 4. 對于動靜密封管理已做基礎(chǔ)工作，并開始統(tǒng)計(jì)考核。 6 設(shè)備巡回檢查 20 1. 有巡回檢查制度，得 5 分。 4 檢修組織 15 1. 建立檢修組織體系得 2 分。 2. 各級操作和管理人員對重點(diǎn)設(shè)備有檢查記錄，得 10 分。 序號 考核項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 得分 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評價(jià)細(xì)則 得分 三 設(shè)備專業(yè)技術(shù) 管理 220 1 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 30 1. 操作證發(fā)放考核制度健全，得 5 分。 2. 施工方案完整得 5 分。 1. 要求有設(shè)備經(jīng)理、車間設(shè)備副主任、車間設(shè)備員等專業(yè)管理人員的責(zé)任制。 2 設(shè)備管理架構(gòu) 10 1. 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)健全，得 5 分。 培訓(xùn)的人員要有考核記錄。 2 技改項(xiàng)目審批 10 按規(guī)定進(jìn)行審批，得 10分。 有工藝考核制度、標(biāo)準(zhǔn)。 按規(guī)定進(jìn)行審批，得 5 分。 技術(shù)報(bào)告按要求編寫得 10 分。 四 技術(shù)報(bào)告 90 1 崗位操作記錄 20 崗位操作記錄齊全，得 10 分。 2 崗位操作法 30 有崗位操作法管理規(guī)定，得 15分。 三 工藝技術(shù) 文件 100 1 工藝技術(shù)規(guī)程 60 有工藝技術(shù)規(guī)程管理規(guī)定得 10分。 2. 檢查生產(chǎn)定額管理規(guī)定。 2. 公司要對工藝指標(biāo)進(jìn)行分級管理。 3. 有事故預(yù)案得 5 分。 2. 工藝紀(jì)律檢查記錄，有問題應(yīng)有處理意見和整改措施。 100 人的生產(chǎn)車間必須有主管工藝技術(shù)副主任和專職工藝員。 第二節(jié) 工藝管理評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 序號 考核項(xiàng)目