【正文】 4．6．4工程技術(shù)人員培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等內(nèi)容的培訓(xùn)，由人力資源部組織，采取外送委培或請老師集中授課等方式進行。3職責 3．1行財部歸口管理。 3)員工建議等。b)對有粉塵污染的檢測項目，檢測人員應(yīng)配備防塵口罩，避免對身體健康造成影響。采取救助的同時立即報告部門負責人做好善后處理，部門負責人應(yīng)立即報告中心領(lǐng)導(dǎo)。如電器設(shè)備無接地設(shè)施，請勿使用，以免產(chǎn)生感電或觸電。 安全用電管理實驗室內(nèi)的電氣設(shè)備的安裝和使用管理，必須符合安全用電管理規(guī)定，大功率實驗設(shè)備用電必須使用專線，嚴禁與照明線共用，謹防因超負荷用電著火。4．7培訓(xùn)計劃 每年11月各部門向行財部申報下年度《培訓(xùn)申請表》，根據(jù)公司需求及《培訓(xùn)申請表》，行財部于12月制定下年度《培訓(xùn)計劃》，確定培訓(xùn)時間、對象、目的、內(nèi)容、考核方式等，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。3．2各部門負責人制定本部門的《崗位職責及任職要求》，報行財部確認，提出本部門的崗位技能培訓(xùn)要求；提出本部門人力資源需求。總經(jīng)理任組長，參加管理評審的成員由管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、各部門負責人、員工代表組成。4．8．2向總經(jīng)理提交《內(nèi)部審核報告》，《不合格項報告》、《不合格項分布表》作為審核報告附件。 檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的全部職能，突出審核區(qū)域的主要職能。4．7質(zhì)量記錄格式的更改 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 3．3各部門資料員收集、整理、存檔本部門質(zhì)量記錄。 4．3糾正措施的評審 對一般的部門內(nèi)的糾正措施，可不經(jīng)評審采納，但對一些重大的、牽涉面廣、會引起體系文件更改的糾正措施，必須由管理者代表組織評審。4．4預(yù)防措施與批準 預(yù)防措施評審后，應(yīng)進行確認批準，以確保能夠有效實施。B．不合格檢測服務(wù)處理 對于重大申訴、投訴，在處理過程中，如涉及上級相關(guān)部門，應(yīng)將相應(yīng)結(jié)果上報，并接受上級部門監(jiān)督。 如申訴人不滿意實驗室處理結(jié)果，也可直接向?qū)嶒炇抑魅卧俅翁岢錾暝V，由實驗室主任進行處理。5．8合同執(zhí)行情況檢查 5．8．1市場部建立《客戶檔案》，如實記錄業(yè)務(wù)往來歷史及服務(wù)內(nèi)容。 武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁評審客戶要求、標書和合同的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日5．4．2對工程和服務(wù)要求的評審應(yīng)確保： A．工程和服務(wù)要求(包括客戶要求、公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定； B．與以前表述不一致的合同要求已解決； C．公司有能力滿足要求。工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量； 3職責 3．1辦公室是本程序的歸口管理部門，負責檢查監(jiān)督各相關(guān)部門對本程序的執(zhí)行情況并 按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求負責制定《采購單》，執(zhí)行采購作業(yè)。4．5文件的存檔 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件必須分類存放于通風、干燥和安全的地方，由本部門資料員保管。3．6外來文件由相關(guān)部門各自負責管理、控制。 對能力驗證或比對結(jié)果的保密 參加驗證比對的實驗室提供的檢測結(jié)果和報告的所有權(quán)屬于參加驗證的實驗室。對委托人有特殊的保密要求，接待人員應(yīng)按照委托人的保密要求存放技術(shù)資料和樣品。3. 職責 實驗室主任負責落實保護委托人機密信息和所有權(quán)的各項措施所需資源。 從事檢定的工作人員，應(yīng)對委托樣品的檢定結(jié)果和相關(guān)信息保密。 保密工作由質(zhì)量負責人實施日常的監(jiān)督和檢查。4．2文件的編號 4．2．1質(zhì)量手冊的編號武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．2．2程序文件的編號公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一順序號4．2．3作業(yè)文件、質(zhì)量記錄的編號 公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一程序文件順序號一順序號 4．2．4文件層次號規(guī)定如下： 質(zhì)量手冊：l， 程序文件：2， 作業(yè)文件：3， 質(zhì)量記錄：4。更改應(yīng)說明更改方式，如：劃改、換頁、換版。 評價的供方，由采購部門填寫《合格供方名錄》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 D．公司確定的任何附加要求 5．4．6特殊合同由市場部業(yè)務(wù)員組織所有相關(guān)部門參與，對服務(wù)要求進行會議評審，承擔部門應(yīng)對服務(wù)提供能力(包括對客戶潛在要求及與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求)進行評審，在《工程要求評審表》或《服務(wù)要求評審表》上簽名確認，報分管市場部副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 下列情況不屬受理范圍： 已進入法律程序的申訴、投訴、爭議； 申請人和獲證方因民事、經(jīng)濟糾紛引發(fā)的申訴、投訴、爭議； 超出認證檢測業(yè)務(wù)范圍的申訴、投訴、爭議； 爭議雙方已達成調(diào)解協(xié)議并已執(zhí)行，并且沒有新情況、新理由的申訴、投訴、爭議； 不符合國家法律、法規(guī)的申訴、投訴、爭議； 證據(jù)不全的申訴、投訴、爭議； 經(jīng)過有關(guān)部門處理過的申訴、投訴、爭議； 屬于紀檢部門、監(jiān)察機關(guān)管轄范圍的申訴、投訴、爭議。對于署名投訴，實驗室應(yīng)及時進行調(diào)查處理。4 程序4．1不合格分類4．1．1不合格產(chǎn)品分類 A．嚴重不合格：不合格測量裝置會造成較大經(jīng)濟損失，引發(fā)安全事故”引起客戶重大投訴的；或者批量不合格的。4．7跟蹤管理 辦公室負責檢查不合格產(chǎn)品、不合格服務(wù)的處理結(jié)果；評價采取糾正或預(yù)防措施的需求，并組織責任部門分析原因，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 驗證要點：A．實施過程的結(jié)果符合措施要求； B．實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若預(yù)防措施達不到預(yù)期目標和效果，責任部門應(yīng)重新分析原因，制定預(yù)防措施，執(zhí)行本程序4．2以后的規(guī)定。 4．6糾正措施的驗證 管理者代表負責對辦公室實施的糾正措施進行驗證，辦公室負責組織對其他各部門實灘的糾正措施進行驗證，而內(nèi)部審核產(chǎn)生的糾正措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組負責。 C．完整性。3．3內(nèi)審組長職責 A．編制內(nèi)審實施計劃，準備工作文件，布置內(nèi)審員工作，批準檢查表； B．主持內(nèi)審會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行； C．確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告： D．提交內(nèi)部審核報告，向受審核方提出改進建議和要求； E．整理內(nèi)審實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。4．6現(xiàn)場審核4．6．1現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審員應(yīng)堅持以下原則： A．以客觀事實為依據(jù)的原則。4．11修訂文件 內(nèi)審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。辦公室負責會議記錄《管理評審記錄》，與會人員應(yīng)簽到。4．3人員招聘策鋤 行財部根據(jù)人力資源需求，編制招聘簡章，及時與勞動力市場、人才交流中心和有關(guān)大專院校聯(lián)系，通過供需見面會等多種形式，收集人才信息，發(fā)出招聘簡章。B．每年第四季度行財部組織各部門負責人及培訓(xùn)的管理人員及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議?？赡苌⒉家兹?、易爆氣體或粉體的建筑內(nèi)，所用電器線路和用電裝置均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定使用防爆電氣線路和裝置。辦公室負責建立本單位的衛(wèi)生管理制度。適用于本公司開展檢測活動中產(chǎn)生的廢棄物的處置。，注意保護環(huán)境衛(wèi)生，保持公共場所清潔干凈，愛護花草樹木，美化我們的環(huán)境。 2)檢測工程質(zhì)量和服務(wù)要求符合性的信息。同時，行財部應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面對員工上崗的能力作出判斷，確保公司每個崗位配置具有能力的人員，以滿足質(zhì)量管理體系運行的需求。4．8．3各部門計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，報分管副總經(jīng)理批準，由行財部組織實施。4．6培訓(xùn)項目 4．6．1新員工培訓(xùn) A．上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、紀律規(guī)定、福利待遇，由行財部負責組織實施；質(zhì)量方針目標、安全質(zhì)量意識等內(nèi)容，由人力資源部負責組織，辦公室負責實施，以上培訓(xùn)在新員工進公司后一個月內(nèi)完成。 2)對獲得質(zhì)量改進效果明顯的項目進行經(jīng)驗總結(jié)和成果推廣。3．3公司各部門負責收集、傳遞、分析處理相關(guān)數(shù)據(jù)。d)對混凝土、砂漿用外加劑試驗完畢的試樣，盡可能要求客戶領(lǐng)回，不得隨意亂扔，更不許和水泥混放在一起，避免產(chǎn)生不良影響。 意外事故的處置當員工在檢測工作時發(fā)生意外人身傷亡事故時，實驗室的任何人員應(yīng)根據(jù)傷亡程度立即采取救助措施，可先自行進行傷害的預(yù)處理。實驗室內(nèi)不得使用明火取暖，嚴禁抽煙。5相關(guān)文件 《崗位職責及任職要求》6記錄 《人力資源需求表》 《員工登記表》 《培訓(xùn)申請表》 《培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)登記表》 《員工培訓(xùn)有效性評估表》 《員工年度考評表》 《員工檔案》武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁安全作業(yè)管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的為保障檢測工作過程人身和儀器設(shè)備等的安全，切實執(zhí)行有關(guān)健康、安全環(huán)保的規(guī)定。 C．通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：公司依存于客戶，客戶滿意是我們的最終目標；每個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。4．7記錄存檔 辦公室負責對管理評審產(chǎn)生的全部資料和記錄(包括《管理評審計劃》、評審資料、會議記錄及《管理評審報告》等)進行收集、整理并存檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。3．3辦公室是本程序的歸口管理部門，負責編制管理評審計劃、管理評審報告，收集、提供評審所需的資料，并對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤驗證。4．6．3形成審核發(fā)現(xiàn) 內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入《內(nèi)審檢查表》。在以下時機應(yīng)適當增加內(nèi)審頻次： A．當合同要求或客戶需要評價質(zhì)量管理體系時； B．當機構(gòu)和職能有重大變更時： C．發(fā)現(xiàn)嚴重不合格而需要審查時； D．第三方審核前。4．4質(zhì)量記錄的收集與存檔 質(zhì)量記錄的相關(guān)人員負責收集質(zhì)量記錄，分別裝訂成冊或裝在專用文件袋內(nèi)，并設(shè)置記錄的目錄，交本部門資料員；資料員按目錄清單進行清點驗收，合格后予以存檔。 B．需要當場實施的糾正措施，責任部門經(jīng)理可先組織實施后再按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。3 職責 3．1管理者代表負責對重大質(zhì)量問題的糾正措施組織評審、批準，并對辦公室實施的糾正措施進行驗證。3．4內(nèi)部審核產(chǎn)生的預(yù)防措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組負責。 4．3記錄與報告4．3．1凡是發(fā)生不合格，應(yīng)在本過程記錄中注明，一般不合格按本程序要求進行評價和處理，嚴重不合格應(yīng)填寫《不合格品(服務(wù))報告》送交辦公室。 爭議應(yīng)以書面形式提交實驗室檢測部。4. 程序 申訴 申訴是指申請人或獲證方對實驗室的檢測及認證結(jié)果作出不滿意的正式聲明。5．6．2當合同變更以口頭方式確認時，市場部將合同變更內(nèi)容以口頭或以《合同變更通知單》書面形式通知原合同執(zhí)行部門，并做好通知記錄。對競爭對手的分析和水平對比結(jié)果； 3．3辦公室參與工程投標或接警服務(wù)及合同評審。 對要銷毀的作廢文件，由其主管部門填寫《文件銷毀中請》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀，并填寫《作廢文件清單》。質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收按部門分發(fā)號進行，并填寫《文件發(fā)放回收記錄》。3 職責3．1總經(jīng)理批準頒布質(zhì)量手冊、程序文件。應(yīng)填寫《保密資料借閱單》，經(jīng)實驗室質(zhì)量負責人批準后可在資料保存現(xiàn)場閱讀，不得帶離資料保存現(xiàn)場。 做好樣品和資料在轉(zhuǎn)移中的保密工作。 做好樣品和資料的交接工作，記錄委托人對樣品及資料的保密要求。 本實驗室出具給委托人的檢測報告的著作權(quán)屬本實驗室，員工根據(jù)工作需要可借閱。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。4．3．5應(yīng)確保文件使用場所得到相關(guān)文件的適用版本。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 3 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008 年 4月1日4．8文件的作廢與銷毀 所有失效文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止失效文件的非預(yù)期使用。3．2工程部負責消防報警及聯(lián)動和安防監(jiān)控、安防報警工程設(shè)計與預(yù)算，制定《投標書》，參與消防、安防工程合同評審。合同或招標書要求； 5．6工程和服務(wù)要求的變更 5．6．1當合同變更以書面形式形成時(如補充協(xié)議)，市場部將變更后簽定的合同隨《合同變更通知單》發(fā)放到原合同發(fā)放部門，并做好發(fā)放記錄。 市場部定期向客戶發(fā)出《客戶滿意度信息返饋單》，對返饋信息不滿意的轉(zhuǎn)交給檢測部處理。 受理爭議時限為相關(guān)事項發(fā)生30 天內(nèi)。4．2．2不合格服務(wù)標識 采用記錄表格，用文字加以標識。3．3其他各部門負責各自職責范圍內(nèi)的預(yù)防措施的制定、實施 。 2 范圍 適用于公司糾正措施的制度、實施和驗證。 4．10例外處理 A．客戶投訴時，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決客戶投訴問題，而后按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一