【正文】 4．6．4工程技術人員培訓 專業(yè)技術及相關的新理論、新概念等內容的培訓，由人力資源部組織，采取外送委培或請老師集中授課等方式進行。3職責 3．1行財部歸口管理。 3)員工建議等。b)對有粉塵污染的檢測項目，檢測人員應配備防塵口罩，避免對身體健康造成影響。采取救助的同時立即報告部門負責人做好善后處理，部門負責人應立即報告中心領導。如電器設備無接地設施，請勿使用，以免產生感電或觸電。 安全用電管理實驗室內的電氣設備的安裝和使用管理，必須符合安全用電管理規(guī)定，大功率實驗設備用電必須使用專線，嚴禁與照明線共用，謹防因超負荷用電著火。4．7培訓計劃 每年11月各部門向行財部申報下年度《培訓申請表》，根據公司需求及《培訓申請表》，行財部于12月制定下年度《培訓計劃》，確定培訓時間、對象、目的、內容、考核方式等，經總經理批準后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。3．2各部門負責人制定本部門的《崗位職責及任職要求》，報行財部確認，提出本部門的崗位技能培訓要求；提出本部門人力資源需求。總經理任組長，參加管理評審的成員由管理者代表、公司領導、內審員、各部門負責人、員工代表組成。4．8．2向總經理提交《內部審核報告》，《不合格項報告》、《不合格項分布表》作為審核報告附件。 檢查表應覆蓋質量管理體系的全部職能，突出審核區(qū)域的主要職能。4．7質量記錄格式的更改 各部門可根據工作需要提出記錄格式的設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 3．3各部門資料員收集、整理、存檔本部門質量記錄。 4．3糾正措施的評審 對一般的部門內的糾正措施，可不經評審采納，但對一些重大的、牽涉面廣、會引起體系文件更改的糾正措施，必須由管理者代表組織評審。4．4預防措施與批準 預防措施評審后，應進行確認批準，以確保能夠有效實施。B．不合格檢測服務處理 對于重大申訴、投訴，在處理過程中，如涉及上級相關部門，應將相應結果上報，并接受上級部門監(jiān)督。 如申訴人不滿意實驗室處理結果，也可直接向實驗室主任再次提出申訴，由實驗室主任進行處理。5．8合同執(zhí)行情況檢查 5．8．1市場部建立《客戶檔案》，如實記錄業(yè)務往來歷史及服務內容。 武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁評審客戶要求、標書和合同的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日5．4．2對工程和服務要求的評審應確保： A．工程和服務要求(包括客戶要求、公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定； B．與以前表述不一致的合同要求已解決； C．公司有能力滿足要求。工程質量和服務質量； 3職責 3．1辦公室是本程序的歸口管理部門，負責檢查監(jiān)督各相關部門對本程序的執(zhí)行情況并 按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求負責制定《采購單》，執(zhí)行采購作業(yè)。4．5文件的存檔 與質量管理體系相關的所有文件必須分類存放于通風、干燥和安全的地方，由本部門資料員保管。3．6外來文件由相關部門各自負責管理、控制。 對能力驗證或比對結果的保密 參加驗證比對的實驗室提供的檢測結果和報告的所有權屬于參加驗證的實驗室。對委托人有特殊的保密要求，接待人員應按照委托人的保密要求存放技術資料和樣品。3. 職責 實驗室主任負責落實保護委托人機密信息和所有權的各項措施所需資源。 從事檢定的工作人員，應對委托樣品的檢定結果和相關信息保密。 保密工作由質量負責人實施日常的監(jiān)督和檢查。4．2文件的編號 4．2．1質量手冊的編號武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．2．2程序文件的編號公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一順序號4．2．3作業(yè)文件、質量記錄的編號 公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一程序文件順序號一順序號 4．2．4文件層次號規(guī)定如下： 質量手冊：l， 程序文件：2， 作業(yè)文件：3， 質量記錄：4。更改應說明更改方式，如：劃改、換頁、換版。 評價的供方，由采購部門填寫《合格供方名錄》，經部門經理審核，報分管副總經理審核，總經理批準。 D．公司確定的任何附加要求 5．4．6特殊合同由市場部業(yè)務員組織所有相關部門參與，對服務要求進行會議評審，承擔部門應對服務提供能力(包括對客戶潛在要求及與服務有關的法律法規(guī)要求)進行評審，在《工程要求評審表》或《服務要求評審表》上簽名確認，報分管市場部副總經理審核，總經理批準。 下列情況不屬受理范圍： 已進入法律程序的申訴、投訴、爭議； 申請人和獲證方因民事、經濟糾紛引發(fā)的申訴、投訴、爭議； 超出認證檢測業(yè)務范圍的申訴、投訴、爭議； 爭議雙方已達成調解協(xié)議并已執(zhí)行，并且沒有新情況、新理由的申訴、投訴、爭議； 不符合國家法律、法規(guī)的申訴、投訴、爭議； 證據不全的申訴、投訴、爭議； 經過有關部門處理過的申訴、投訴、爭議； 屬于紀檢部門、監(jiān)察機關管轄范圍的申訴、投訴、爭議。對于署名投訴，實驗室應及時進行調查處理。4 程序4．1不合格分類4．1．1不合格產品分類 A．嚴重不合格：不合格測量裝置會造成較大經濟損失，引發(fā)安全事故”引起客戶重大投訴的；或者批量不合格的。4．7跟蹤管理 辦公室負責檢查不合格產品、不合格服務的處理結果；評價采取糾正或預防措施的需求，并組織責任部門分析原因，按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行。 驗證要點：A．實施過程的結果符合措施要求； B．實施過程中能及時發(fā)現問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若預防措施達不到預期目標和效果，責任部門應重新分析原因，制定預防措施，執(zhí)行本程序4．2以后的規(guī)定。 4．6糾正措施的驗證 管理者代表負責對辦公室實施的糾正措施進行驗證，辦公室負責組織對其他各部門實灘的糾正措施進行驗證，而內部審核產生的糾正措施的跟蹤驗證由內審組負責。 C．完整性。3．3內審組長職責 A．編制內審實施計劃，準備工作文件，布置內審員工作，批準檢查表； B．主持內審會議，控制現場審核實施，使審核按計劃和要求進行； C．確認內審員審核發(fā)現和不合格項報告： D．提交內部審核報告，向受審核方提出改進建議和要求； E．整理內審實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。4．6現場審核4．6．1現場審核原則 內審員應堅持以下原則： A．以客觀事實為依據的原則。4．11修訂文件 內審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。辦公室負責會議記錄《管理評審記錄》，與會人員應簽到。4．3人員招聘策鋤 行財部根據人力資源需求，編制招聘簡章，及時與勞動力市場、人才交流中心和有關大專院校聯(lián)系，通過供需見面會等多種形式，收集人才信息，發(fā)出招聘簡章。B．每年第四季度行財部組織各部門負責人及培訓的管理人員及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議?？赡苌⒉家兹?、易爆氣體或粉體的建筑內，所用電器線路和用電裝置均應按相關規(guī)定使用防爆電氣線路和裝置。辦公室負責建立本單位的衛(wèi)生管理制度。適用于本公司開展檢測活動中產生的廢棄物的處置。，注意保護環(huán)境衛(wèi)生，保持公共場所清潔干凈，愛護花草樹木，美化我們的環(huán)境。 2)檢測工程質量和服務要求符合性的信息。同時，行財部應從教育、培訓、技能和經驗四個方面對員工上崗的能力作出判斷，確保公司每個崗位配置具有能力的人員，以滿足質量管理體系運行的需求。4．8．3各部門計劃外培訓，應填寫《培訓申請表》，報分管副總經理批準，由行財部組織實施。4．6培訓項目 4．6．1新員工培訓 A．上崗基礎教育：包括公司概況、紀律規(guī)定、福利待遇，由行財部負責組織實施；質量方針目標、安全質量意識等內容，由人力資源部負責組織，辦公室負責實施，以上培訓在新員工進公司后一個月內完成。 2)對獲得質量改進效果明顯的項目進行經驗總結和成果推廣。3．3公司各部門負責收集、傳遞、分析處理相關數據。d)對混凝土、砂漿用外加劑試驗完畢的試樣，盡可能要求客戶領回，不得隨意亂扔，更不許和水泥混放在一起，避免產生不良影響。 意外事故的處置當員工在檢測工作時發(fā)生意外人身傷亡事故時，實驗室的任何人員應根據傷亡程度立即采取救助措施，可先自行進行傷害的預處理。實驗室內不得使用明火取暖，嚴禁抽煙。5相關文件 《崗位職責及任職要求》6記錄 《人力資源需求表》 《員工登記表》 《培訓申請表》 《培訓計劃》 《培訓記錄表》 《員工培訓登記表》 《員工培訓有效性評估表》 《員工年度考評表》 《員工檔案》武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁安全作業(yè)管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的為保障檢測工作過程人身和儀器設備等的安全，切實執(zhí)行有關健康、安全環(huán)保的規(guī)定。 C．通過教育和培訓，使員工意識到：公司依存于客戶，客戶滿意是我們的最終目標；每個崗位的工作對于實現質量目標的重要性；應積極尋求工作質量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。4．7記錄存檔 辦公室負責對管理評審產生的全部資料和記錄(包括《管理評審計劃》、評審資料、會議記錄及《管理評審報告》等)進行收集、整理并存檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。3．3辦公室是本程序的歸口管理部門，負責編制管理評審計劃、管理評審報告，收集、提供評審所需的資料，并對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤驗證。4．6．3形成審核發(fā)現 內審員對所記錄的審核證據進行整理、分析后形成審核發(fā)現，填入《內審檢查表》。在以下時機應適當增加內審頻次： A．當合同要求或客戶需要評價質量管理體系時； B．當機構和職能有重大變更時： C．發(fā)現嚴重不合格而需要審查時； D．第三方審核前。4．4質量記錄的收集與存檔 質量記錄的相關人員負責收集質量記錄，分別裝訂成冊或裝在專用文件袋內，并設置記錄的目錄，交本部門資料員；資料員按目錄清單進行清點驗收，合格后予以存檔。 B．需要當場實施的糾正措施，責任部門經理可先組織實施后再按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。3 職責 3．1管理者代表負責對重大質量問題的糾正措施組織評審、批準，并對辦公室實施的糾正措施進行驗證。3．4內部審核產生的預防措施的跟蹤驗證由內審組負責。 4．3記錄與報告4．3．1凡是發(fā)生不合格，應在本過程記錄中注明，一般不合格按本程序要求進行評價和處理，嚴重不合格應填寫《不合格品(服務)報告》送交辦公室。 爭議應以書面形式提交實驗室檢測部。4. 程序 申訴 申訴是指申請人或獲證方對實驗室的檢測及認證結果作出不滿意的正式聲明。5．6．2當合同變更以口頭方式確認時，市場部將合同變更內容以口頭或以《合同變更通知單》書面形式通知原合同執(zhí)行部門，并做好通知記錄。對競爭對手的分析和水平對比結果； 3．3辦公室參與工程投標或接警服務及合同評審。 對要銷毀的作廢文件，由其主管部門填寫《文件銷毀中請》，經管理者代表批準后，由辦公室授權相關部門銷毀，并填寫《作廢文件清單》。質量管理體系文件的發(fā)放、回收按部門分發(fā)號進行，并填寫《文件發(fā)放回收記錄》。3 職責3．1總經理批準頒布質量手冊、程序文件。應填寫《保密資料借閱單》，經實驗室質量負責人批準后可在資料保存現場閱讀，不得帶離資料保存現場。 做好樣品和資料在轉移中的保密工作。 做好樣品和資料的交接工作，記錄委托人對樣品及資料的保密要求。 本實驗室出具給委托人的檢測報告的著作權屬本實驗室，員工根據工作需要可借閱。2 范圍 適用于與質量管理體系有關的所有文件。4．3．5應確保文件使用場所得到相關文件的適用版本。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 3 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008 年 4月1日4．8文件的作廢與銷毀 所有失效文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止失效文件的非預期使用。3．2工程部負責消防報警及聯(lián)動和安防監(jiān)控、安防報警工程設計與預算，制定《投標書》，參與消防、安防工程合同評審。合同或招標書要求； 5．6工程和服務要求的變更 5．6．1當合同變更以書面形式形成時(如補充協(xié)議)，市場部將變更后簽定的合同隨《合同變更通知單》發(fā)放到原合同發(fā)放部門，并做好發(fā)放記錄。 市場部定期向客戶發(fā)出《客戶滿意度信息返饋單》，對返饋信息不滿意的轉交給檢測部處理。 受理爭議時限為相關事項發(fā)生30 天內。4．2．2不合格服務標識 采用記錄表格，用文字加以標識。3．3其他各部門負責各自職責范圍內的預防措施的制定、實施 。 2 范圍 適用于公司糾正措施的制度、實施和驗證。 4．10例外處理 A．客戶投訴時，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決客戶投訴問題，而后按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。各相關欄目負責人簽名不允許空白。內審應覆蓋質量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一