【正文】 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。4 程序4．1內(nèi)審策劃 4．1．1管理者代表年初編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查表使用一段時間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。 4．6．2收集客觀證據(jù) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃、檢查表有目的、有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)，下列情況可作為客觀證據(jù)： A．存在的客觀事實(shí)； B．與被審核的質(zhì)量活動負(fù)有責(zé)任的人談話； C．現(xiàn)行有效的文件和記錄。審核報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室分發(fā)至各有關(guān)部門。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告，主持管理評審工作。4．2管理評審準(zhǔn)備4．2．1管理評審的輸入： A．辦公室匯總審核的結(jié)果，包括第一、第二、第三方審核、質(zhì)量審核等的結(jié)果； B．市場部匯總客戶的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、與客戶溝通的結(jié)果、客戶的投訴等； C．各部門匯總過程的業(yè)績和產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，包括過程、產(chǎn)品及服務(wù)的監(jiān)測和測量結(jié)果； D．辦公室匯總預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性監(jiān)視的結(jié)果； E．管理代表負(fù)責(zé)匯總以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F．可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如公司組織機(jī)構(gòu)的變化、新產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)、法律法規(guī)的變化等； G．管理者代表應(yīng)提交質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； H．采購部對供方業(yè)績和質(zhì)量保證能力的評價； I．改進(jìn)的建議。4．5制定、實(shí)施和驗(yàn)證改進(jìn)措施 對管理評審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施，執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》和《糾正措施控制程序》。3．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員招聘和培訓(xùn)計(jì)劃。4．6培訓(xùn)項(xiàng)目 4．6．1新員工培訓(xùn) A．上崗基礎(chǔ)教育：包括集團(tuán)公司概況、紀(jì)律規(guī)定、福利待遇，由行財(cái)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；質(zhì)量方針目標(biāo)、安全質(zhì)量意識及ISO 9000基礎(chǔ)知識等內(nèi)容，由人力資源部負(fù)責(zé)組織，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，以上培訓(xùn)在新員工進(jìn)公司后一個月內(nèi)完成。4．8培訓(xùn)實(shí)施4．8．1每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績，培訓(xùn)后將相關(guān)記錄，包括試卷或操作考核記錄等交行財(cái)部存檔。4．10．2行財(cái)部負(fù)責(zé)建立、保存每名員工的《員工檔案》，根據(jù)不同崗位的任職要求，相應(yīng)保存：《員工登記表》、．《員工培訓(xùn)登記表》、《員工年度考評表》、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證明、職稱證明或參加各種培訓(xùn)的結(jié)業(yè)證書。實(shí)驗(yàn)室用電容量的確定要兼顧事業(yè)發(fā)展的增容需要，留有一定余量。自行設(shè)計(jì)、制做對已有電氣裝置進(jìn)行自動控制的設(shè)備，在使用前必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室與辦公室組織的驗(yàn)收合格后方可使用。武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁安全作業(yè)管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日 廢棄物安全管理實(shí)驗(yàn)室廢棄物的安全處置按《實(shí)驗(yàn)室環(huán)境保護(hù)程序》執(zhí)行。同時需組織實(shí)驗(yàn)室人員學(xué)習(xí)安全防護(hù)相關(guān)知識，必要時可會同檢測部門共同進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)被檢物品損壞、丟失或儀器設(shè)備、設(shè)施損壞時，當(dāng)事人應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取必要的補(bǔ)救措施，防止出現(xiàn)其他類似情況。不得放在混凝土路面上，以免凝固，影響環(huán)境。檢測現(xiàn)場應(yīng)具有除塵裝置，不得直接排放到室外。3職責(zé) 3．1公司辦公室歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與交流。4．1．3外部數(shù)據(jù)來源 1)政策、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)信息。每年年底報(bào)辦公室備案。制定各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)渡任職要求》；負(fù)責(zé)人員招聘；制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)各類人員考評工作；分管人事安排。4．4．2新員工試用期滿，由試用部門作出試用結(jié)果考核，上報(bào)行財(cái)部；試用合格者錄用為正式員工。 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁應(yīng)用不確定度的評定程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．6．5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) 同4．6．1．B 4．6．6在崗人員培訓(xùn) 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。B．。4．6．3管理人員培訓(xùn) 公司質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)，由行財(cái)部組織，采取外送委培或請老師集中授課等方式進(jìn)行。4．3人員招聘策鋤 行財(cái)部根據(jù)人力資源需求，編制招聘簡章，及時與勞動力市場、人才交流中心和有關(guān)大專院校聯(lián)系，通過供需見面會等多種形式，收集人才信息，發(fā)出招聘簡章。2范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員。 2)《客戶滿意程度調(diào)查表》適用于建筑消防設(shè)施檢測站； 3)客戶滿意率計(jì)算公式為：Y(100%)=滿意欄總數(shù)*1+比較滿意欄總數(shù)*+一般欄總數(shù)*+比較不滿意欄總數(shù)*+不滿意欄*0 3欄*調(diào)查表總數(shù) 4．2．3各部門每季度以數(shù)據(jù)分析報(bào)告和《質(zhì)量目標(biāo)檢查表》的形式分析處理，并報(bào)送辦公室。 2)不合格記錄，質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)結(jié)果，糾正措施處理結(jié)果?！稑悠返某槿『吞幹霉芾沓绦颉窂U棄物監(jiān)護(hù)處理記錄武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁數(shù)據(jù)保護(hù)的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1目的 收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)予以分析，獲取有關(guān)信息和發(fā)展趨勢，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別需要實(shí)施的敢進(jìn)。a) 檢測過程中如產(chǎn)生的廢液，可能對環(huán)境造成污染的，不得直接排放到下水管道中，有回收利用價值的，應(yīng)由業(yè)務(wù)室聯(lián)系相關(guān)部門回收，無利用價值的交環(huán)保部門處置。a)對檢測完畢無利用價值的固體廢棄物（如砼、砂漿試塊）應(yīng)對方在指定位置，堆放應(yīng)整齊，不得隨意亂放，以免影響環(huán)境衛(wèi)生。同時應(yīng)呼救其他人員幫助救助以及可撥“119”火警緊急救助電話求助。 安全防護(hù)實(shí)驗(yàn)室需認(rèn)真做好防火、防盜等工作，工作人員在每天下班前需對水、電、門窗等進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無安全隱患后，方可鎖門離開。電器插座請勿接太多插頭，以免電荷負(fù)荷不了，引起電器火災(zāi)。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)所用的高壓、高頻設(shè)備要定期檢修，要有可靠的防護(hù)措施。工作人員離開實(shí)驗(yàn)室前要檢查水、電和門窗，做好安全、防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。主要圍繞質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、實(shí)際工作能力及表現(xiàn)進(jìn)行考評。 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁人員培訓(xùn)程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．6．5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) 同4．6．1．B 4．6．6在崗人員培訓(xùn) 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。4．4．2新員工試用期滿，由試用部門作出試用結(jié)果考核，上報(bào)行財(cái)部；試用合格者錄用為正式員工。制定各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)渡任職要求》；負(fù)責(zé)人員招聘；制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)各類人員考評工作；分管人事安排。管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A．質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、體系文件等)及其過程有效性的改進(jìn)； B．與客戶要求有關(guān)的過程及服務(wù)的改進(jìn)； C．與競爭對手比較需要的改進(jìn)；D．資源需求的調(diào)整、充實(shí)(如人員調(diào)整、設(shè)備配置、資金投入等)。4．1．3成立評審小組。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《糾正措施控制程序》武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 3 頁 共 3 頁內(nèi)部審核程序第A版 第 0 次修訂頒布日期： 2008年4月1日6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃) 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表) 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 7附錄 內(nèi)部審核流程圖 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁管理評審程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4．8編制審核報(bào)告4．8．1內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括： A．內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法和內(nèi)審員名單； B．內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； C．不合格項(xiàng)數(shù)量、分布及嚴(yán)重程度； D．存在的主要問題分析； E．提出完成糾正措施的要求和期限： F．對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，即有效性及符合性作出評價，提出今后應(yīng)改進(jìn)的地方。凡審核準(zhǔn)則與審核證據(jù)沒有核對過的項(xiàng)目，都不能判為合格或不合格； C．依次遞進(jìn)審核的原則。 4．3編制檢查表 內(nèi)審員根據(jù)分工編制《內(nèi)審檢查表》，交內(nèi)審組長批準(zhǔn)。3．5公司辦公室是本程序的歸口管理部門。 4．6質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件銷毀的規(guī)定。4．3．2填寫質(zhì)量記錄要字跡清晰，不得隨意涂改。3．2各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 驗(yàn)證要點(diǎn)： A．實(shí)施過程的結(jié)果符合措施要求； B．實(shí)施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因，制定糾正措施，執(zhí)行本程序4．2以后規(guī)定。4 程序 4．1糾正措施的輸入 A．客戶投訴； B．客戶滿意度測量輸出； C．不合格報(bào)告； D．管理評審輸出； E．內(nèi)部審核輸出； F．過程測量； G．有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄： 4．2糾正措施的提出 根據(jù)不合格性質(zhì)及影響程度，相關(guān)部門經(jīng)確認(rèn)須采取糾正措施時，填寫《糾正措施記錄單》，糾正措施應(yīng)明確完成日期和責(zé)任入。4．9記錄存檔 執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》過程中所產(chǎn)生的全部資料和記錄移交辦公室存檔執(zhí)行《記錄控制程序》。評審要點(diǎn)： A．措施針對性強(qiáng)、具體可操作、時間及要求合理； B．措施具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止不合格發(fā)生； C．措施不會產(chǎn)生其他較大的負(fù)面影響； D．措施具有一定先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)。2范圍 適用于公司潛在不合格預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 B不合格產(chǎn)品處理 退貨、拒收； 4．4．2不合格服務(wù)的評價 A．公司在檢測服務(wù)過程中發(fā)生客戶投訴時，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《不合格品(服務(wù))報(bào)告》，主持不合格評審，如果是嚴(yán)重不合格，則《不合格品(服務(wù))報(bào)告》送辦公室，由辦公室組織；管理者代表主持作出處理決定。4．1．2不合格服務(wù)分類 A．嚴(yán)重不合格：指在客戶中造成惡劣影響或多次發(fā)生不合格，包括客戶投訴，給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的。 每年檢測部應(yīng)將處理的申訴、投訴與爭議情況提交實(shí)驗(yàn)室管理評審。 對市場部定期收集的《客戶滿意度信息返饋單》，當(dāng)返饋信息不滿意的，市場部應(yīng)于1 周內(nèi)轉(zhuǎn)交檢測部處理，檢測部收到后2 個月內(nèi)采取措施，并答復(fù)投訴人。 實(shí)驗(yàn)室檢測部應(yīng)及時對收到的申訴進(jìn)行調(diào)查和處理。 對于向?qū)嶒?yàn)室提出的申訴、投訴與爭議，由檢測部負(fù)責(zé)組織調(diào)查，各部門積極配合，辦公室提出處理建議，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。同時對客戶的有效投訴應(yīng)按《糾正措施控制程序》．執(zhí)行，納入客戶滿意程度的計(jì)算。5．4．8市場部保留服務(wù)評審記錄，包括對于評審過程中所提出問題的解決，以及評審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 5．4對工程和服務(wù)要求的評審5．4．1公司向客戶作出提供服務(wù)的承諾之前(如提交投標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改等)，市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對已確定的客戶要求或工程和服務(wù)要求，以及本公司確定的附加要求實(shí)施評審。服務(wù)費(fèi)用或培訓(xùn)費(fèi)用5．3工程和服務(wù)要求的確定 5．3．1可以從以下幾個方面識別客戶要求 5程序5．1公司服務(wù)提供項(xiàng)目 建筑消防設(shè)施檢測服務(wù)； 5．2服務(wù)要求 A．客戶明示的要求 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 3 頁評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日l目的 明確公司在市場開拓及與客戶溝通的工作流程，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫匠浞肿R別和理解，來進(jìn)行立項(xiàng)和市場推廣，確保有能力履行合同，最大限度地完善服務(wù)合同，并加以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2范圍 適用于對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的檢測儀器采購、服務(wù)項(xiàng)目分包及其供方的控制。文件由于版本清晰程度、公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營環(huán)境、國家法律法規(guī)有重大變更時，或文件經(jīng)多次更改，可進(jìn)行修訂換版。4．4文件的借閱與復(fù)制 不屬文件發(fā)放者，因工需要，借閱與復(fù)制與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，并由其主管部門負(fù)責(zé)人審批。4．3．2程序文件由主管該項(xiàng)工作的部門負(fù)責(zé)編寫，管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登記發(fā)放。 3．5各部門編制各自作業(yè)文件，負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理、控制。對情節(jié)嚴(yán)重者將訴訟行政處罰或司法處罰。 用于檢定和處理相關(guān)信息的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)相連