【正文】 D．辦公室匯總預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正、預防措施的實施及其有效性監(jiān)視的結果； E．管理代表負責匯總以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性； F．可能影響質量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如公司組織機構的變化、新產(chǎn)品及服務項目的開發(fā)、法律法規(guī)的變化等； G．管理者代表應提交質量管理體系運作情況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性； H．采購部對供方業(yè)績和質量保證能力的評價； I．改進的建議。4 程序4．1管理評審策劃4．1．1管理評審每年至少進行一次，一般在一次全面的內審結束后進行，在以下時機應適當增加評審頻次： A．公司組織機構、經(jīng)營戰(zhàn)略、資源配置或市場需求發(fā)生重大變化時； B．法律、法規(guī)及標準要求有變化時； C．發(fā)生重大質量事故或客戶關于服務質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； D．質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3 職責3．1總經(jīng)理批準管理評審計劃、管理評審報告，主持管理評審工作。4．11修訂文件 內審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。審核報告經(jīng)批準后，由辦公室分發(fā)至各有關部門。不合格陳述要準確，有利于復查時可追溯。 4．6．2收集客觀證據(jù) 內審員應根據(jù)審核計劃、檢查表有目的、有重點地收集客觀證據(jù)，下列情況可作為客觀證據(jù)： A．存在的客觀事實； B．與被審核的質量活動負有責任的人談話； C．現(xiàn)行有效的文件和記錄。4．6現(xiàn)場審核4．6．1現(xiàn)場審核原則 內審員應堅持以下原則： A．以客觀事實為依據(jù)的原則。檢查表使用一段時間后應形成相對穩(wěn)定的內容，作為標準檢查表，為以后內審提供參考。 內審應由與受審核部門無直接關系的內審員負責。4 程序4．1內審策劃 4．1．1管理者代表年初編制《年度內審計劃》，總經(jīng)理批準后實施。3．3內審組長職責 A．編制內審實施計劃，準備工作文件，布置內審員工作，批準檢查表； B．主持內審會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行； C．確認內審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告： D．提交內部審核報告，向受審核方提出改進建議和要求； E．整理內審實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。5 相關文件 《文件控制程序》6質量記錄《質量記錄清單》 武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 3 頁內部審核程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 評價質量管理體系達到預期目標的程度，及時采取糾正和預防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進，以確保集團公司質量管理體系的有效性和符合性。 質量記錄的保存期限見《質量記錄清單》。4．3．3因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。 C．完整性。4 程序4．1質量記錄的設計與審批 各部門負責設計本部門質量記錄，部門經(jīng)理批準，交辦公室備案。2 范圍 適用于為證明質量管理體系有效運行的記錄。4．9記錄存檔 執(zhí)行《糾正措施控制程序》過程中所產(chǎn)生的全部資料和記錄移交辦公室存檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。 4．6糾正措施的驗證 管理者代表負責對辦公室實施的糾正措施進行驗證，辦公室負責組織對其他各部門實灘的糾正措施進行驗證，而內部審核產(chǎn)生的糾正措施的跟蹤驗證由內審組負責。 評審要點：A．措施針對性、具體可操作性、時間及要求等與不合格影響程度的適應性； B．措施具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生； C．措施不會產(chǎn)生其他較大的負面影響； D．措施具有一定先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術。3．3其他各部門負責各自職責范圍內的糾正措施的制定、實施。5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《內部審核控制程序》 《不合格控制程序》6 質量記錄 《預防措施記錄單》 7附錄糾正措施流程圖武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁糾正措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 查明并消除實際不合格原因，采取措施，防止不合格再發(fā)生。 驗證要點：A．實施過程的結果符合措施要求； B．實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若預防措施達不到預期目標和效果，責任部門應重新分析原因，制定預防措施，執(zhí)行本程序4．2以后的規(guī)定。部門內的并有能力實施的措施，由部門經(jīng)理批準，部門有責任但超出其能力范圍的措施、管理性措施由管理者代表批準。4．2預防措施的提出 各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎識別潛在不合格，一旦發(fā)現(xiàn)，應根據(jù)潛在問題的影響程度提出預防措施，填寫《預防措施記錄單》，預防措應明確完成日期和責任人。3. 2 辦公室是本程序的歸口管理部門，負責質量管理體系性預防措施的制定、實施，并對各部門實施的預防措施進行驗證。4．7跟蹤管理 辦公室負責檢查不合格產(chǎn)品、不合格服務的處理結果；評價采取糾正或預防措施的需求，并組織責任部門分析原因，按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行。工作能力重新評定 4．4評價4．4．1不合格產(chǎn)品的評價 A．檢測部對采購設備進行驗證，當驗證為一般不合格時，填寫《采購物資驗證記錄表》，作出處理意見。4．2不合格標識4．2．1不合格產(chǎn)品標識不合格檢測設備，利用“不合格”標志牌方法標識，以示區(qū)別，或標明“不合格品區(qū)”。4 程序4．1不合格分類4．1．1不合格產(chǎn)品分類 A．嚴重不合格：不合格測量裝置會造成較大經(jīng)濟損失，引發(fā)安全事故”引起客戶重大投訴的；或者批量不合格的。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁不符合工作控制的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 對不合格檢測設備和不合格服務進行識別和控制2 范圍 本程序適用于消防和安防工程檢測中用不合格檢測裝置的處理，也適用于建筑消防設施檢測服務的處理。 如提出人不滿意處理結果，也可直接向實驗室 主任提出申訴，由實驗室主任進行處理。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁處理客戶申訴和投訴的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日 爭議 爭議是指申請人或獲證方對實驗室的認證檢測程序及技術問題方面不同意見的口頭或書面表述。對于署名投訴，實驗室應及時進行調查處理。 投訴 投訴是認證及檢測相關方對實驗室認證檢測服務提出的正式的抱怨意見。 受理申訴時限為相關事件發(fā)生60 天內。 實驗室主任負責處理相關人員對申訴、投訴與爭議結果不滿意，再次提出申訴、投訴與爭議的處理。 下列情況不屬受理范圍： 已進入法律程序的申訴、投訴、爭議； 申請人和獲證方因民事、經(jīng)濟糾紛引發(fā)的申訴、投訴、爭議； 超出認證檢測業(yè)務范圍的申訴、投訴、爭議； 爭議雙方已達成調解協(xié)議并已執(zhí)行，并且沒有新情況、新理由的申訴、投訴、爭議； 不符合國家法律、法規(guī)的申訴、投訴、爭議； 證據(jù)不全的申訴、投訴、爭議； 經(jīng)過有關部門處理過的申訴、投訴、爭議； 屬于紀檢部門、監(jiān)察機關管轄范圍的申訴、投訴、爭議。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 3 頁 共 3 頁評審客戶要求、標書和合同的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日5．8．2對合同履行情況應按照服務期限進行檢查，就執(zhí)行合同過程中存在的問題與客戶溝通，作好《同訪登記表》記錄，不斷滿足客戶要求。5．7．2市場部組織發(fā)放《客戶滿意程度調查表》、《回訪登記表》，并進行統(tǒng)計分析，具體按《服務質量評價程序》、《統(tǒng)計技術應用和數(shù)據(jù)分析程序》進行。5．5．2 合同簽定后，由市場部負責人將合同、合同變更及口頭合同的記錄等相關文件上報行財部備案，并建立《合同臺帳》，根據(jù)承擔部門需要發(fā)放作為工程實施和服務提供的依據(jù)。5．4．6特殊合同由市場部業(yè)務員組織所有相關部門參與，對服務要求進行會議評審，承擔部門應對服務提供能力(包括對客戶潛在要求及與服務有關的法律法規(guī)要求)進行評審，在《工程要求評審表》或《服務要求評審表》上簽名確認，報分管市場部副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 評審針對投標書、工程合同、檢測合同、保安服務合同等草案進行，市場部組織相關部門參加并填寫《工程要求評審表》或．《服務要求評審表》。5．3．2市場部積極開拓市場，根據(jù)市場調查和預測情況，必要時編制《項目建議書》，對已經(jīng)識別的客戶要求，由工程部編制形成《投標書》或《合同》(草案)。市場調研； D．公司確定的任何附加要求 客戶明示要求包括口頭，傳真和書面合同草案。3．5訓練中心參與培訓大綱和培訓計劃評審。3職責 3．1市場部歸口管理，負責市場調研，調查客戶需求和期望；負責組織合同評審，建立客戶檔案，檢查合同執(zhí)行情況；負責客戶滿意程度的調查和統(tǒng)計分析，并受理客戶投訴。 評價的供方，由采購部門填寫《合格供方名錄》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 3．2部門經(jīng)理負責審核把關檢測儀器廠家和型號3．3分管副總經(jīng)理批準《采購單》。4．9外來文件的控制 上級頒發(fā)的文件、直接引用的文件、客戶提供的文件，由其歸口職能部門填寫《文件消單》，按本程序的規(guī)定控制其有效性，并報辦公室備案。4．7．4所有被換版的原文件由其主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。更改應說明更改方式，如：劃改、換頁、換版。4．6文件的評審 管理者代表每年組織對文件進行一次評審，以驗證文件的實用性和有效性。4．3．6文件使用者不得涂改、損壞文件。4．3．4文件的編寫應遵循以下原則： A．目的明確； B．規(guī)定的職責和權限清楚； C．措施和方法具體(可操作)； D．接口關系協(xié)調，不留缺口，不相互矛盾； E．文字易懂，用詞規(guī)范。4．2文件的編號 4．2．1質量手冊的編號武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．2．2程序文件的編號公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一順序號4．2．3作業(yè)文件、質量記錄的編號 公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一程序文件順序號一順序號 4．2．4文件層次號規(guī)定如下： 質量手冊：l， 程序文件：2， 作業(yè)文件：3， 質量記錄：4。4 程序 4．1文件的分類 4．1．1按文件性質分類 A．管理性文件 B．技術性文件 4．1．2按文件來源分類 A．內部文件 質量手冊； 程序文件； 作業(yè)指導書； 質量記錄表格。3．3辦公室是本程序的歸口管理部門，負責編制質量手冊，負責管理性文件的管理、控制。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 對與本公司質量管理體系有關的管理性文件和技術性文件進行管理、控制，確保文件的實用性、有效性，防止使用失效、作廢文件。 保密工作由質量負責人實施日常的監(jiān)督和檢查。本實驗室應對參加能力驗證和比對的結果承擔保密責任。如委托人要求以郵件發(fā)送，要采用掛號或專遞郵寄，對有保密要求的檢定結果應采取機要交換。未經(jīng)委托人的同意不得公開和復制檢驗結果，不得引用檢驗數(shù)據(jù)。 從事檢定的工作人員，應對委托樣品的檢定結果和相關信息保密。 接待人員在與委托人完成樣品及技術資料的交接及交付樣品及技術資料時，應要求委托人簽字。 做好保密資料的借閱記錄。 各部門職責： 各部門應做好技術資料的編號和保管，防止資料丟失、損壞及隨意借閱。3. 職責 實驗室主任負責落實保護委托人機密信息和所有權的各項措施所需資源。2. 范圍本程序文件適用于對委托人提供的樣品及技術資料（包括電子媒體資料）、委托人送檢樣品的檢測結果的機密及其他機密的保護工作。 實驗室全體員工對委托人的機密信息和所有權的保密負責。 做好檢定結果發(fā)送中的保密工作。對委托人有特殊的保密要求，接待人員應按照委托人的保密要求存放技術資料和樣品。 應做好樣品和技術資料的轉移工作，防止在轉移中出現(xiàn)丟失和泄密。 本實驗室出具給委托人的檢測報告的所有權屬委托人。 發(fā)送檢驗結果的保密要求 向委托人發(fā)送檢驗結果時，一般采用直接交付。 對能力驗證或比對結果的保密 參加驗證比對的實驗室提供的檢測結果和報告的所有權屬于參加驗證的實驗室。 監(jiān)督和違章處罰 本實驗室全體人員必須自覺執(zhí)行為保護委托人機密信息和所有權所制定的全部規(guī)定和要求。5. 相關記錄保密資料借閱單。3．2管理者代表審核質量手冊、程序文件，批準頒布各部門作業(yè)