【正文】 D．辦公室匯總預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正、預(yù)防措施的實施及其有效性監(jiān)視的結(jié)果； E．管理代表負責匯總以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性； F．可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如公司組織機構(gòu)的變化、新產(chǎn)品及服務(wù)項目的開發(fā)、法律法規(guī)的變化等； G．管理者代表應(yīng)提交質(zhì)量管理體系運作情況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性； H．采購部對供方業(yè)績和質(zhì)量保證能力的評價； I．改進的建議。4 程序4．1管理評審策劃4．1．1管理評審每年至少進行一次，一般在一次全面的內(nèi)審結(jié)束后進行，在以下時機應(yīng)適當增加評審頻次： A．公司組織機構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)略、資源配置或市場需求發(fā)生重大變化時； B．法律、法規(guī)及標準要求有變化時； C．發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于服務(wù)質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； D．質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3 職責3．1總經(jīng)理批準管理評審計劃、管理評審報告，主持管理評審工作。4．11修訂文件 內(nèi)審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。審核報告經(jīng)批準后，由辦公室分發(fā)至各有關(guān)部門。不合格陳述要準確，有利于復(fù)查時可追溯。 4．6．2收集客觀證據(jù) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計劃、檢查表有目的、有重點地收集客觀證據(jù)，下列情況可作為客觀證據(jù)： A．存在的客觀事實； B．與被審核的質(zhì)量活動負有責任的人談話； C．現(xiàn)行有效的文件和記錄。4．6現(xiàn)場審核4．6．1現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審員應(yīng)堅持以下原則： A．以客觀事實為依據(jù)的原則。檢查表使用一段時間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標準檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。 內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。4 程序4．1內(nèi)審策劃 4．1．1管理者代表年初編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準后實施。3．3內(nèi)審組長職責 A．編制內(nèi)審實施計劃，準備工作文件，布置內(nèi)審員工作，批準檢查表； B．主持內(nèi)審會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行； C．確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告： D．提交內(nèi)部審核報告，向受審核方提出改進建議和要求； E．整理內(nèi)審實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》 武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 3 頁內(nèi)部審核程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 評價質(zhì)量管理體系達到預(yù)期目標的程度，及時采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進，以確保集團公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。 質(zhì)量記錄的保存期限見《質(zhì)量記錄清單》。4．3．3因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。 C．完整性。4 程序4．1質(zhì)量記錄的設(shè)計與審批 各部門負責設(shè)計本部門質(zhì)量記錄，部門經(jīng)理批準，交辦公室備案。2 范圍 適用于為證明質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。4．9記錄存檔 執(zhí)行《糾正措施控制程序》過程中所產(chǎn)生的全部資料和記錄移交辦公室存檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。 4．6糾正措施的驗證 管理者代表負責對辦公室實施的糾正措施進行驗證，辦公室負責組織對其他各部門實灘的糾正措施進行驗證，而內(nèi)部審核產(chǎn)生的糾正措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組負責。 評審要點：A．措施針對性、具體可操作性、時間及要求等與不合格影響程度的適應(yīng)性； B．措施具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生； C．措施不會產(chǎn)生其他較大的負面影響； D．措施具有一定先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術(shù)。3．3其他各部門負責各自職責范圍內(nèi)的糾正措施的制定、實施。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》6 質(zhì)量記錄 《預(yù)防措施記錄單》 7附錄糾正措施流程圖武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁糾正措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 查明并消除實際不合格原因，采取措施，防止不合格再發(fā)生。 驗證要點：A．實施過程的結(jié)果符合措施要求； B．實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若預(yù)防措施達不到預(yù)期目標和效果，責任部門應(yīng)重新分析原因，制定預(yù)防措施，執(zhí)行本程序4．2以后的規(guī)定。部門內(nèi)的并有能力實施的措施，由部門經(jīng)理批準，部門有責任但超出其能力范圍的措施、管理性措施由管理者代表批準。4．2預(yù)防措施的提出 各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)識別潛在不合格，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度提出預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施記錄單》，預(yù)防措應(yīng)明確完成日期和責任人。3. 2 辦公室是本程序的歸口管理部門，負責質(zhì)量管理體系性預(yù)防措施的制定、實施，并對各部門實施的預(yù)防措施進行驗證。4．7跟蹤管理 辦公室負責檢查不合格產(chǎn)品、不合格服務(wù)的處理結(jié)果；評價采取糾正或預(yù)防措施的需求，并組織責任部門分析原因，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。工作能力重新評定 4．4評價4．4．1不合格產(chǎn)品的評價 A．檢測部對采購設(shè)備進行驗證，當驗證為一般不合格時，填寫《采購物資驗證記錄表》，作出處理意見。4．2不合格標識4．2．1不合格產(chǎn)品標識不合格檢測設(shè)備，利用“不合格”標志牌方法標識，以示區(qū)別，或標明“不合格品區(qū)”。4 程序4．1不合格分類4．1．1不合格產(chǎn)品分類 A．嚴重不合格：不合格測量裝置會造成較大經(jīng)濟損失，引發(fā)安全事故”引起客戶重大投訴的；或者批量不合格的。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁不符合工作控制的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 對不合格檢測設(shè)備和不合格服務(wù)進行識別和控制2 范圍 本程序適用于消防和安防工程檢測中用不合格檢測裝置的處理，也適用于建筑消防設(shè)施檢測服務(wù)的處理。 如提出人不滿意處理結(jié)果，也可直接向?qū)嶒炇?主任提出申訴，由實驗室主任進行處理。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁處理客戶申訴和投訴的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日 爭議 爭議是指申請人或獲證方對實驗室的認證檢測程序及技術(shù)問題方面不同意見的口頭或書面表述。對于署名投訴，實驗室應(yīng)及時進行調(diào)查處理。 投訴 投訴是認證及檢測相關(guān)方對實驗室認證檢測服務(wù)提出的正式的抱怨意見。 受理申訴時限為相關(guān)事件發(fā)生60 天內(nèi)。 實驗室主任負責處理相關(guān)人員對申訴、投訴與爭議結(jié)果不滿意，再次提出申訴、投訴與爭議的處理。 下列情況不屬受理范圍： 已進入法律程序的申訴、投訴、爭議； 申請人和獲證方因民事、經(jīng)濟糾紛引發(fā)的申訴、投訴、爭議； 超出認證檢測業(yè)務(wù)范圍的申訴、投訴、爭議； 爭議雙方已達成調(diào)解協(xié)議并已執(zhí)行，并且沒有新情況、新理由的申訴、投訴、爭議； 不符合國家法律、法規(guī)的申訴、投訴、爭議； 證據(jù)不全的申訴、投訴、爭議； 經(jīng)過有關(guān)部門處理過的申訴、投訴、爭議； 屬于紀檢部門、監(jiān)察機關(guān)管轄范圍的申訴、投訴、爭議。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 3 頁 共 3 頁評審客戶要求、標書和合同的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日5．8．2對合同履行情況應(yīng)按照服務(wù)期限進行檢查，就執(zhí)行合同過程中存在的問題與客戶溝通，作好《同訪登記表》記錄，不斷滿足客戶要求。5．7．2市場部組織發(fā)放《客戶滿意程度調(diào)查表》、《回訪登記表》，并進行統(tǒng)計分析，具體按《服務(wù)質(zhì)量評價程序》、《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析程序》進行。5．5．2 合同簽定后，由市場部負責人將合同、合同變更及口頭合同的記錄等相關(guān)文件上報行財部備案，并建立《合同臺帳》，根據(jù)承擔部門需要發(fā)放作為工程實施和服務(wù)提供的依據(jù)。5．4．6特殊合同由市場部業(yè)務(wù)員組織所有相關(guān)部門參與，對服務(wù)要求進行會議評審，承擔部門應(yīng)對服務(wù)提供能力(包括對客戶潛在要求及與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求)進行評審，在《工程要求評審表》或《服務(wù)要求評審表》上簽名確認，報分管市場部副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 評審針對投標書、工程合同、檢測合同、保安服務(wù)合同等草案進行，市場部組織相關(guān)部門參加并填寫《工程要求評審表》或．《服務(wù)要求評審表》。5．3．2市場部積極開拓市場，根據(jù)市場調(diào)查和預(yù)測情況，必要時編制《項目建議書》，對已經(jīng)識別的客戶要求，由工程部編制形成《投標書》或《合同》(草案)。市場調(diào)研； D．公司確定的任何附加要求 客戶明示要求包括口頭，傳真和書面合同草案。3．5訓(xùn)練中心參與培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)計劃評審。3職責 3．1市場部歸口管理，負責市場調(diào)研，調(diào)查客戶需求和期望；負責組織合同評審，建立客戶檔案，檢查合同執(zhí)行情況；負責客戶滿意程度的調(diào)查和統(tǒng)計分析，并受理客戶投訴。 評價的供方，由采購部門填寫《合格供方名錄》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 3．2部門經(jīng)理負責審核把關(guān)檢測儀器廠家和型號3．3分管副總經(jīng)理批準《采購單》。4．9外來文件的控制 上級頒發(fā)的文件、直接引用的文件、客戶提供的文件，由其歸口職能部門填寫《文件消單》，按本程序的規(guī)定控制其有效性，并報辦公室備案。4．7．4所有被換版的原文件由其主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。更改應(yīng)說明更改方式，如：劃改、換頁、換版。4．6文件的評審 管理者代表每年組織對文件進行一次評審，以驗證文件的實用性和有效性。4．3．6文件使用者不得涂改、損壞文件。4．3．4文件的編寫應(yīng)遵循以下原則： A．目的明確； B．規(guī)定的職責和權(quán)限清楚； C．措施和方法具體(可操作)； D．接口關(guān)系協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾； E．文字易懂，用詞規(guī)范。4．2文件的編號 4．2．1質(zhì)量手冊的編號武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．2．2程序文件的編號公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一順序號4．2．3作業(yè)文件、質(zhì)量記錄的編號 公司代號／文件層次號一標準章節(jié)號一程序文件順序號一順序號 4．2．4文件層次號規(guī)定如下： 質(zhì)量手冊：l， 程序文件：2， 作業(yè)文件：3， 質(zhì)量記錄：4。4 程序 4．1文件的分類 4．1．1按文件性質(zhì)分類 A．管理性文件 B．技術(shù)性文件 4．1．2按文件來源分類 A．內(nèi)部文件 質(zhì)量手冊； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量記錄表格。3．3辦公室是本程序的歸口管理部門，負責編制質(zhì)量手冊，負責管理性文件的管理、控制。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 3 頁文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件進行管理、控制，確保文件的實用性、有效性，防止使用失效、作廢文件。 保密工作由質(zhì)量負責人實施日常的監(jiān)督和檢查。本實驗室應(yīng)對參加能力驗證和比對的結(jié)果承擔保密責任。如委托人要求以郵件發(fā)送，要采用掛號或?qū)＿f郵寄，對有保密要求的檢定結(jié)果應(yīng)采取機要交換。未經(jīng)委托人的同意不得公開和復(fù)制檢驗結(jié)果，不得引用檢驗數(shù)據(jù)。 從事檢定的工作人員，應(yīng)對委托樣品的檢定結(jié)果和相關(guān)信息保密。 接待人員在與委托人完成樣品及技術(shù)資料的交接及交付樣品及技術(shù)資料時，應(yīng)要求委托人簽字。 做好保密資料的借閱記錄。 各部門職責： 各部門應(yīng)做好技術(shù)資料的編號和保管，防止資料丟失、損壞及隨意借閱。3. 職責 實驗室主任負責落實保護委托人機密信息和所有權(quán)的各項措施所需資源。2. 范圍本程序文件適用于對委托人提供的樣品及技術(shù)資料（包括電子媒體資料）、委托人送檢樣品的檢測結(jié)果的機密及其他機密的保護工作。 實驗室全體員工對委托人的機密信息和所有權(quán)的保密負責。 做好檢定結(jié)果發(fā)送中的保密工作。對委托人有特殊的保密要求，接待人員應(yīng)按照委托人的保密要求存放技術(shù)資料和樣品。 應(yīng)做好樣品和技術(shù)資料的轉(zhuǎn)移工作，防止在轉(zhuǎn)移中出現(xiàn)丟失和泄密。 本實驗室出具給委托人的檢測報告的所有權(quán)屬委托人。 發(fā)送檢驗結(jié)果的保密要求 向委托人發(fā)送檢驗結(jié)果時，一般采用直接交付。 對能力驗證或比對結(jié)果的保密 參加驗證比對的實驗室提供的檢測結(jié)果和報告的所有權(quán)屬于參加驗證的實驗室。 監(jiān)督和違章處罰 本實驗室全體人員必須自覺執(zhí)行為保護委托人機密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。5. 相關(guān)記錄保密資料借閱單。3．2管理者代表審核質(zhì)量手冊、程序文件，批準頒布各部門作業(yè)