【正文】 保管，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供的硬件類財(cái)產(chǎn)（原材料、輔料、工裝等）實(shí)物的保管。，而更改內(nèi)容牽涉到新技術(shù)或包裝要求，由國際貿(mào)易部或市場(chǎng)營銷部填寫《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》 特殊合同的評(píng)審程序操作。b) 要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測(cè)能力。b. 工程技術(shù)部及時(shí)整理生產(chǎn)所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)指標(biāo)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃，并寫出“質(zhì)量計(jì)劃”分發(fā)給相關(guān)部門。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，見《質(zhì)量記錄控制程序》。b. 在服務(wù)、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。a. 應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價(jià)格和使用的適應(yīng)性。 工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保本部門相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。5. 支持性文件 《技術(shù)文件控制程序》WAHL QM QP 402《質(zhì)量記錄控制程序》WAHL QM QP 4036. 相關(guān)記錄《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》WAHL QM QR 501擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHL QM QP 702標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程的控制程序版本：C/0頁碼：1/31. 目的 對(duì)顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理，通過滿足顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂與保存 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更改由有關(guān)部門向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)： WAHL QM QP 701標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版本：C/0頁碼：2/2 質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《技術(shù)文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。g. 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)器具。c. 明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。 ，凡是能滿足對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。 （項(xiàng)目或合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。 ，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件之一。 ，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。4．7．2 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHL QM QP 604標(biāo)題：?jiǎn)T工培訓(xùn)工作程序版本：C/0頁碼：2/24．6 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可4．6．1 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門組織必要的考核。4．5．2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。4．2 培訓(xùn)方式4．2．1 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。 程序4．1 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容4．1．1基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、ISO9001知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。 職責(zé)3．1 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計(jì)劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由使用單位向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)，按《員工培訓(xùn)規(guī)程》執(zhí)行。，應(yīng)由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》經(jīng)使用部門主管確認(rèn)，部門經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHL QM QP 601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：C/0頁碼：3/3。 如因技術(shù)困難等原因，生產(chǎn)部無法進(jìn)行修理，需要送到廠外單位修理時(shí)，由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫《設(shè)備維修記錄單》，由生產(chǎn)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。維修完畢由車間主任或組長驗(yàn)證簽字后，方可摘禁用牌投入正常使用。，應(yīng)及時(shí)切斷電源，整理周圍環(huán)境，保證設(shè)備整齊、清潔、潤滑、安全，按照5S標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)）工作。，制定設(shè)備的安全操作規(guī)程和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維護(hù)指定人（二級(jí)保養(yǎng)）的維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的培訓(xùn)和維護(hù)方法的指導(dǎo)。 生產(chǎn)部將設(shè)備檔案存入設(shè)備資料柜，所有的有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料都應(yīng)放在檔案袋中。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHL QM QP 601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：C/0頁碼：2/3 生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所需資金的提供。最終確定供應(yīng)廠商。，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商，進(jìn)行潛在供應(yīng)商調(diào)查，詳細(xì)掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購要求，同時(shí)了解其公司背景，產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格、公司信譽(yù)、售后服務(wù)等有關(guān)資料。（即一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)）。 設(shè)備的分類： B類設(shè)備：價(jià)值在RMB200050000元之間，包括50000元； A類設(shè)備：價(jià)值在50000元以上。：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。《制造命令單》需要變更時(shí),由生管填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》,通知相關(guān)部門及人員。 計(jì)劃變更，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場(chǎng)營銷部協(xié)商后變更。c. 采購根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《制造命令單》及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況制定《物料采購計(jì)劃表》?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)采購、各車間、部門有關(guān)人員簽收?！?*周生產(chǎn)計(jì)劃單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購等部門?！秶鴥?nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。，操作規(guī)程的編制，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。D． 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 評(píng)審結(jié)論(評(píng)審輸出)總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。c. 過程控制情況(包括過程是否受控? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化?)。b. 各職能部門應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中確定的參加人數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評(píng)審, 一份交管理者代表存檔。g. 國際貿(mào)易部 ▲ 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息)；▲ 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告；▲ 合同的執(zhí)行狀況；▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)： WAHL QM QP 501標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本：C/0頁碼：2/4c. 生產(chǎn)經(jīng)營部（車間）▲ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告；▲ 生產(chǎn)物料報(bào)廢情況報(bào)告；▲ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告；▲ 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告；▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 管理評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。內(nèi)容包括：評(píng)審目的、內(nèi)容、人員、時(shí)間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。 每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 評(píng)審人員 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)： WAHL QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序版本：C/0頁碼：2/25 相關(guān)文件 《管理文件控制程序》WAHL QM QP 401 《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》WAHL QM WI 4016 記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 WAHL QM QR 401 擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)： WAHL QM QP 501標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本：C/0頁碼：1/41. 目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。，應(yīng)對(duì)原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。 記錄的管理 在涉及的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁盤、照片等形式。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。 提供給客戶的文件, 由市場(chǎng)營銷部和國際貿(mào)易部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》, 不加蓋受控印章, 不做更改(換)控制, 但需做好發(fā)放記錄。 資料室應(yīng)存一份備案。 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》, 應(yīng)在指定日期歸還, 到期不還, 由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時(shí)更新《歸檔文件總目錄表》。《資料更改單》由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 文件的以舊換新 對(duì)于在使用過程中損壞的文件, 使用部門可到資料室換取新文件。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí), 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印, 應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》, 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后, 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。, 填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應(yīng)的版本號(hào)。 文件的編寫、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。3. 職責(zé) 工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 公司編制的原版文件一律不外借。 文件的管理 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長期保存。換版依次序號(hào)為A、B、C、D……。文件修改必須經(jīng)過使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準(zhǔn)后，方可修改。 文件的以舊換新 對(duì)于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHL QM QP 401標(biāo)題：管理文件控制程序版本：C/0頁碼：2/2 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：A． 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B． 標(biāo)題、頁數(shù)是否完整C． 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由文件批準(zhǔn)人確定。 公司級(jí)其它管理文件由辦公室負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件）由辦公室組織編寫。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級(jí)文件的編制、發(fā)放和使用，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審核。3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核和審批人簽字。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。在公司局域網(wǎng)上將公布最新版本的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件（只讀），可以此文件作為依據(jù)。資料室在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 文件的修改文件在使用過程中應(yīng)鼓勵(lì)根據(jù)實(shí)際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹? 文件的換版文件的初版為A/0版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。2. 適應(yīng)范圍適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。4 工作程序 文件的編號(hào) 產(chǎn)品圖編號(hào)詳見《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》，相關(guān)技術(shù)資料編號(hào)與產(chǎn)品圖相同。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前, 文件編制人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn):A. 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B. 標(biāo)題、頁數(shù)是否完整C. 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由工程部經(jīng)理審批確定。 受控文件的原稿存放在資料室。資料管理員在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào), 并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢, 必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門, 防止誤用。 文件的更改