【正文】 4．8．2培訓(xùn)結(jié)束，行財(cái)部將員工的培訓(xùn)情況記錄在《員工培訓(xùn)登記表》中。 B．崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 4程序 4．1人力資源配置 4行財(cái)部及各部門制定的《崗位職責(zé)及任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人力資源選擇、招聘、上崗及考評(píng)的重要依據(jù)。4．5．2統(tǒng)計(jì)技術(shù)不適用或無(wú)效時(shí)，辦公室應(yīng)組織按《糾正措施控制程序》予以改進(jìn)。4．2數(shù)據(jù)的收集、分析和處理4．2．1要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析，并提供以下信息： 1)客戶滿意程度的信息。 4程序4．1數(shù)據(jù)來(lái)源 4．1．1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字、數(shù)據(jù)一般分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。，盡量減少?gòu)U棄物對(duì)環(huán)境的破壞。退還應(yīng)有記錄，客戶應(yīng)簽名。 相關(guān)文件《不符合工作控制程序》《實(shí)驗(yàn)室環(huán)境保護(hù)程序》武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)環(huán)境保護(hù)程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日對(duì)檢測(cè)工作中產(chǎn)生的廢液、粉塵、噪音、固體廢棄物進(jìn)行合理處置，避免對(duì)環(huán)境造成污染破壞，影響人身健康，特制定本程序。同時(shí)可撥打“120”緊接救助電話求助。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助辦公室做好本部門所轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生管理。手上有水或潮濕請(qǐng)勿接觸電器用品或電器設(shè)備；嚴(yán)禁使用水槽旁的電器插座（防止漏電或感電）。室內(nèi)照明器具都要經(jīng)常保持穩(wěn)固可用狀態(tài)。2 適用范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室安全管理工作。4．9培訓(xùn)的有效性評(píng)估 A．通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，填寫《員工培訓(xùn)有效性評(píng)估表》，評(píng)價(jià)培訓(xùn)是否使員工具備了所需的能力。4．6．2內(nèi)審員培訓(xùn) ISO 9000知識(shí)、審核知識(shí)的培訓(xùn)，由行財(cái)部組織，外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)施，并頒發(fā)內(nèi)審員證書。4．2人力資源需求 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需要、崗位需要以及質(zhì)量目標(biāo)的需要，提出人力資源需求，填寫《人力資源需求表》，提交行財(cái)部，經(jīng)總經(jīng)理審批后由行財(cái)部組織實(shí)施招聘。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 7附錄管理評(píng)審流程圖管理評(píng)審策劃修訂文件管理評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審報(bào)告記錄存檔糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序提交下一次管理評(píng)審武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)人員培訓(xùn)程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1目的 對(duì)各類人員進(jìn)行招聘、培訓(xùn)及考核，以滿足相應(yīng)崗位能力要求。會(huì)議應(yīng)對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)目提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間，總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。3．4各相關(guān)部門準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并實(shí)施評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 4．10制定、實(shí)施和驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施 針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格以及潛在不合格，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。4．7開(kāi)具不合格報(bào)告 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的不合格項(xiàng)開(kāi)具《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 會(huì)議內(nèi)容：宣讀《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 4．1．2成立內(nèi)審組 由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。3．2管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。 質(zhì)量記錄的存檔執(zhí)行《文件控制程序》。 B．及時(shí)性。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《糾正措施記錄單》7附錄糾正措施流程圖武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)記錄管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日l(shuí) 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。4．5糾正措施的實(shí)施 糾正措施被確認(rèn)批準(zhǔn)后才可付諸實(shí)施。3．2辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系性糾正措施的制定、實(shí)施，并對(duì)各部門實(shí)施的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果填入預(yù)防措施記錄單。4 程序4．1預(yù)防措施的輸入 A．客戶滿意度測(cè)量輸出； B．管理評(píng)審輸出； C．內(nèi)部審核輸出； D．過(guò)程測(cè)量； E．有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。4．6監(jiān)督檢查 辦公室每季度對(duì)各職能部門進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量檢查，對(duì)一般不合格服務(wù)按公司獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行，對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格品(服務(wù))報(bào)告》，組織不合格評(píng)審會(huì)，管理者代表主持，作出處理決定。4．3．2辦公室組織嚴(yán)重不合格的不合格評(píng)審會(huì)，由管理者代表主持，對(duì)《不合格品(服務(wù))報(bào)告》作出處理決定。3．3檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)服務(wù)中的客戶投訴。 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)部應(yīng)及時(shí)對(duì)收到的爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)查和處理。對(duì)于匿名投訴，實(shí)驗(yàn)室 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行記錄并留存，以作為工作改進(jìn)的參考。 申請(qǐng)人或獲證方對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)及認(rèn)證服務(wù)相關(guān)事項(xiàng)持有疑義時(shí)均可提出申訴。2 ． 范圍 與實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證檢測(cè)相關(guān)的組織以及個(gè)人就有關(guān)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證檢測(cè)業(yè)務(wù)中發(fā)生的申訴、投訴、爭(zhēng)議的處理。 5．7與客戶溝通 5．7．1在工程實(shí)施和服務(wù)提供前及實(shí)施和提供過(guò)程中，承擔(dān)部門建立與客戶和市場(chǎng)部暢通的聯(lián)系渠道，回答客戶咨詢，搜集反饋信息，采用．《信息反饋單》的形式反饋給市場(chǎng)部。5．4．4合同編號(hào)方法 FJC——檢測(cè)服務(wù)5．4．5常規(guī)合同由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員將客戶名稱、工程和服務(wù)要求、期限和費(fèi)用填寫在《工程要求評(píng)審表》或《服務(wù)要求評(píng)審表》中，由承擔(dān)部門負(fù)責(zé)對(duì)履約能力、服務(wù)提供時(shí)間、價(jià)格簽字評(píng)審，再由市場(chǎng)部經(jīng)理或分管市場(chǎng)部副總經(jīng)理批準(zhǔn)。法律法規(guī)的要求。行為規(guī)范； C．國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。3．4檢測(cè)部參與檢測(cè)服務(wù)合同評(píng)審。對(duì)于同類的物資，一般應(yīng)根據(jù)物資的質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)等情況選擇2—3家供方； 4．2．2．3對(duì)零星采購(gòu)或一般物資采購(gòu)，質(zhì)檢員或內(nèi)勤對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證即為對(duì)此供貨商的評(píng)價(jià)； 4．2．2．4評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 A．采購(gòu)樣品驗(yàn)證合格； B．采購(gòu)產(chǎn)品性能和功能、尺寸精度等滿足設(shè)計(jì)要求。 對(duì)暫不銷毀的作廢文件，由其主管部門填寫《文件留用申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，做好火效標(biāo)識(shí)。4．7文件的更改4．7．1文件更改由其主管部門負(fù)責(zé)，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批后進(jìn)行更改。對(duì)于紅頭文件應(yīng)采用《收文登記本》和《發(fā)文登記本》予以登記。發(fā)至外單位或客戶的質(zhì)量手冊(cè)可以是非受控文件。3．2管理者代表審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，批準(zhǔn)頒布各部門作業(yè)文件。 監(jiān)督和違章處罰 本實(shí)驗(yàn)室全體人員必須自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。 發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果的保密要求 向委托人發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，一般采用直接交付。 應(yīng)做好樣品和技術(shù)資料的轉(zhuǎn)移工作，防止在轉(zhuǎn)移中出現(xiàn)丟失和泄密。 做好檢定結(jié)果發(fā)送中的保密工作。2. 范圍本程序文件適用于對(duì)委托人提供的樣品及技術(shù)資料（包括電子媒體資料）、委托人送檢樣品的檢測(cè)結(jié)果的機(jī)密及其他機(jī)密的保護(hù)工作。 各部門職責(zé)： 各部門應(yīng)做好技術(shù)資料的編號(hào)和保管，防止資料丟失、損壞及隨意借閱。 接待人員在與委托人完成樣品及技術(shù)資料的交接及交付樣品及技術(shù)資料時(shí)，應(yīng)要求委托人簽字。未經(jīng)委托人的同意不得公開(kāi)和復(fù)制檢驗(yàn)結(jié)果，不得引用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)文件控制和管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件進(jìn)行管理、控制，確保文件的實(shí)用性、有效性，防止使用失效、作廢文件。4 程序 4．1文件的分類 4．1．1按文件性質(zhì)分類 A．管理性文件 B．技術(shù)性文件 4．1．2按文件來(lái)源分類 A．內(nèi)部文件 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量記錄表格。4．3．4文件的編寫應(yīng)遵循以下原則： A．目的明確； B．規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限清楚； C．措施和方法具體(可操作)； D．接口關(guān)系協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾； E．文字易懂，用詞規(guī)范。4．6文件的評(píng)審 管理者代表每年組織對(duì)文件進(jìn)行一次評(píng)審，以驗(yàn)證文件的實(shí)用性和有效性。4．7．4所有被換版的原文件由其主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 3．2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核把關(guān)檢測(cè)儀器廠家和型號(hào)3．3分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)單》。3職責(zé) 3．1市場(chǎng)部歸口管理，負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)查客戶需求和期望；負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，建立客戶檔案，檢查合同執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)客戶滿意程度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，并受理客戶投訴?？蛻裘魇疽蟀陬^，傳真和書面合同草案。市場(chǎng)調(diào)研； 評(píng)審針對(duì)投標(biāo)書、工程合同、檢測(cè)合同、保安服務(wù)合同等草案進(jìn)行，市場(chǎng)部組織相關(guān)部門參加并填寫《工程要求評(píng)審表》或．《服務(wù)要求評(píng)審表》。5．5．2 合同簽定后，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人將合同、合同變更及口頭合同的記錄等相關(guān)文件上報(bào)行財(cái)部備案，并建立《合同臺(tái)帳》，根據(jù)承擔(dān)部門需要發(fā)放作為工程實(shí)施和服務(wù)提供的依據(jù)。武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日5．8．2對(duì)合同履行情況應(yīng)按照服務(wù)期限進(jìn)行檢查，就執(zhí)行合同過(guò)程中存在的問(wèn)題與客戶溝通，作好《同訪登記表》記錄，不斷滿足客戶要求。 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)處理相關(guān)人員對(duì)申訴、投訴與爭(zhēng)議結(jié)果不滿意，再次提出申訴、投訴與爭(zhēng)議的處理。 投訴 投訴是認(rèn)證及檢測(cè)相關(guān)方對(duì)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證檢測(cè)服務(wù)提出的正式的抱怨意見(jiàn)。武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)處理客戶申訴和投訴的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日 爭(zhēng)議 爭(zhēng)議是指申請(qǐng)人或獲證方對(duì)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)證檢測(cè)程序及技術(shù)問(wèn)題方面不同意見(jiàn)的口頭或書面表述。武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)不符合工作控制的程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 對(duì)不合格檢測(cè)設(shè)備和不合格服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制2 范圍 本程序適用于消防和安防工程檢測(cè)中用不合格檢測(cè)裝置的處理，也適用于建筑消防設(shè)施檢測(cè)服務(wù)的處理。4．2不合格標(biāo)識(shí)4．2．1不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不合格檢測(cè)設(shè)備，利用“不合格”標(biāo)志牌方法標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，或標(biāo)明“不合格品區(qū)”。工作能力重新評(píng)定 3. 2 辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系性預(yù)防措施的制定、實(shí)施，并對(duì)各部門實(shí)施的預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。部門內(nèi)的并有能力實(shí)施的措施，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門有責(zé)任但超出其能力范圍的措施、管理性措施由管理者代表批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》6 質(zhì)量記錄 《預(yù)防措施記錄單》 7附錄糾正措施流程圖武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)糾正措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 查明并消除實(shí)際不合格原因，采取措施，防止不合格再發(fā)生。 評(píng)審要點(diǎn)：A．措施針對(duì)性、具體可操作性、時(shí)間及要求等與不合格影響程度的適應(yīng)性； B．措施具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問(wèn)題再發(fā)生； C．措施不會(huì)產(chǎn)生其他較大的負(fù)面影響； D．措施具有一定先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)。4．9記錄存檔 執(zhí)行《糾正措施控制程序》過(guò)程中所產(chǎn)生的全部資料和記錄移交辦公室存檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。4 程序4．1質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)與審批 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門質(zhì)量記錄，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室備案。4．3．3因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 程序文件文件編號(hào)：Q/第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)內(nèi)部審核程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，