【正文】 二、 非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注四、 下一步舉措和解決方案五、客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的啟示通過(guò)對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項(xiàng)售電量、售電收入分析A、 帶電作業(yè)對(duì)售電量的影響市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計(jì)： 單位：萬(wàn)千瓦時(shí)滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量B、 平均電價(jià)：按行業(yè)、電壓等級(jí)分類(lèi) 各電壓等級(jí)分類(lèi)平均電價(jià)統(tǒng)計(jì)表 單位：元/千千瓦時(shí)電壓等級(jí)大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計(jì)35KV2004年2003年增長(zhǎng)值增率10KV2004年2003年增長(zhǎng)值增率400V2004年2003年增長(zhǎng)值增率合計(jì)2004年2003年增長(zhǎng)值增率C、 負(fù)荷分析負(fù)荷對(duì)售電量的影響2003年與2004年平均負(fù)荷比較 單位：MW八、 公司層面落實(shí)到本部門(mén)季度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：類(lèi)別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客戶滿意專項(xiàng)工作其他九、 下一步行動(dòng)計(jì)劃根據(jù)本部門(mén)對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門(mén)對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門(mén)期限十、 對(duì)基層績(jī)效合同季度賦值相關(guān)指標(biāo)完成情況的點(diǎn)評(píng)（注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門(mén)在每個(gè)考核期開(kāi)始時(shí)通知各專業(yè)口子；在此報(bào)告中，專業(yè)口子無(wú)需對(duì)基層進(jìn)行打分）附件二：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、指標(biāo)完成情況1） 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重全年完成預(yù)計(jì)單位年度累計(jì)累計(jì)累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值固定成本萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬(wàn)元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫(xiě)。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、部門(mén)完成工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)2. 季度監(jiān)控分析報(bào)告形成前，需要牽頭部門(mén)組織召開(kāi)季度準(zhǔn)備會(huì)a. 季度準(zhǔn)備會(huì)的目的是在季度分析報(bào)告最終形成并上報(bào)公司之前，牽頭部門(mén)聯(lián)合各專業(yè)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實(shí)公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會(huì)議可能提出的問(wèn)題進(jìn)行準(zhǔn)備b. 季度準(zhǔn)備會(huì)召開(kāi)之前，牽頭部門(mén)需要將擬定的總報(bào)告分發(fā)至與會(huì)各方，與會(huì)各方在會(huì)議之前需要充分理解報(bào)告內(nèi)容并形成意見(jiàn)3. 牽頭部門(mén)需要加強(qiáng)對(duì)各專業(yè)分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡(jiǎn)單拷貝4. 績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問(wèn)題歸納及解決方案建議的提出。提出相關(guān)建議3) 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析季度分析，進(jìn)行數(shù)據(jù)反映，包括全年計(jì)劃、年初實(shí)績(jī)、單位計(jì)劃指標(biāo)年初實(shí)績(jī)一季度二季度三季度四季度去年同期完成率全公司滬東滬南滬西滬北寶山各分公司多收用戶電費(fèi)金額情況單位多收用戶電費(fèi)金額全公司滬東滬南滬西滬北寶山列示出目前公司十大欠費(fèi)戶欠費(fèi)單位欠費(fèi)金額所屬供電所說(shuō)明： 完成的偏差原因由營(yíng)銷(xiāo)部分析4) 資產(chǎn)分析全口徑反映本年各類(lèi)在建工程的支出情況和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資情況, 反映已結(jié)算工程的完工轉(zhuǎn)資率說(shuō)明： 建議計(jì)劃部分析全口徑的投資計(jì)劃（以往年度和本年度計(jì)劃），工程部分析全口徑的工程結(jié)算率八、 公司層面落實(shí)到本部門(mén)季度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：類(lèi)別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客戶滿意專