【正文】 如顧客有要求，則由經(jīng)營科將處理及糾正和預(yù)防措施計劃結(jié)果通知顧客。 b；處理廢物后。 檢測設(shè)備的檢定 計量標準器具及其配套設(shè)備，按國家、科室頒發(fā)的計量檢定法規(guī)規(guī)定實施周期檢定。 44 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 檢測設(shè)備管理程序 文件版本：第一版 文件編號： JXSP25 目的 對檢測設(shè)備進行有效控制，確保測設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。 倉儲管理 （ 1）對入庫的物資，庫管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標識物資產(chǎn) 地 、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量 、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。 倉庫管理員經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。 小推車搬運：搬運物品高度不得超過 ；長度不得超過車身 5公分。原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號、檢驗時間等內(nèi)容。 各相關(guān)科室根據(jù)預(yù)防措施計劃采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性。 （ 3）成品檢驗發(fā)現(xiàn)一般 不符合 品，可采取降級銷售或降價銷售方式，嚴重 不符合 品 絕不能出 廠 銷售。 不得使用回收原料及非食品原料以及國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。 相關(guān) 表格 《食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 原輔材料采購及進貨查驗記錄制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP17 的 使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進行，確保采購物資符合規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范： ： 生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交經(jīng)營科。 考核為每月二次，并認真做好記錄。 2．適用范圍 本企業(yè)在用的產(chǎn)品標識。 食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。特別應(yīng)注意添加劑的添加，必須按照GB276020xx 標準要求進行添加，不得超范圍和超量使用添加劑。烘干自然冷卻后，紅棗水份色澤各方面應(yīng)符合國家 17 標準。 關(guān)鍵過程的控制 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 5）明示的企業(yè)標準由質(zhì)管科起草，經(jīng)河南省衛(wèi)生廳備案后發(fā)布實施。 化驗員任職資格要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗項目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。 做好生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。 所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進先出，后進后出的原則使用和發(fā)放。 編制生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，檢查生 產(chǎn)過程中的各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好產(chǎn)前準備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。 2 河南華益實業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 任命書 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG02 為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定： 任命 李志 擔(dān)任 公司廠長 ， 負責(zé)公司全面工作 ； 任命 軒洪濤 擔(dān)任 公司綜合辦主任兼 經(jīng)營科長 ， 負責(zé)辦公室工作、原料采購及銷售工作 。 廠 愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持 廠 的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 制定并遵守工藝管理標準，加強工藝管理。 負責(zé)不符合品的管理工作，嚴格控制不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時對不符合品進行審報處理。 負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實施質(zhì)量改進。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計劃，質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管科長審核、編號。文件和資料的更改有編號、有記錄。 生產(chǎn)用計量器具 生產(chǎn)過程中所用的計量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按《計量器具管理規(guī)定》執(zhí)行。 袋子 封口 要 嚴密，不允許有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要≥標簽標注值 。 1小時，即烘干成型。 2．適用范圍 全廠員工適用。 24 產(chǎn)品標識標注的內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的漢字，產(chǎn)品標識不得與食品或者其 包裝物（容器）分離。 范圍 本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。 C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由經(jīng)營科確定本廠對供貨商的控制方式和控制程度。 相關(guān)責(zé)任科室負責(zé)對 不符 合 的糾正或采取糾正措施。 二、職責(zé) 由 質(zhì)檢科 歸口管理，各科室配合。 用適量清潔劑對直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容 器或工具表面進行反復(fù)清洗至無污漬油漬。 成品檢驗：化驗員對每班次生產(chǎn)的成品按標準要求進行批批檢驗，經(jīng)檢驗合格出據(jù)合格檢驗報告，倉庫保管方可接收入庫，不符合產(chǎn)品堅決不出廠。 人工搬運：托盤，每人每次不得超過 4盤；周轉(zhuǎn)箱，每人每次不得超過 2箱。 質(zhì)檢科負責(zé)對成品的內(nèi)包裝質(zhì)量及裝箱質(zhì)量進行檢驗，合格后方可出廠。 （ 5）對超過標準儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉庫科室交業(yè)務(wù)歸口檢驗科室進行檢測檢定，準確無質(zhì)量問題的可進行登記，經(jīng)批準后投入使用，否則應(yīng)予報廢。 工作程序 檢測設(shè)備的配置 各科室根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量需求和檢測設(shè)備的符合性提出配置檢測設(shè)備申請，申請內(nèi)容包括型號 /規(guī)格、量程、準確度使用要求等（玻璃器具須帶有 “CMC”標志）。 檢測設(shè)備的日常修理由生技科進行，必要時由 廠 家進行維修。 三、要求對 廠 區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃，地面不準有垃圾、積水。 51 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品召回管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP28 為確保企業(yè)已售出的產(chǎn)品存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識別和追溯，特制定本制度。 綜合辦負責(zé)組織對顧客投訴或退貨的確認，并進行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。 47 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 衛(wèi)生管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP26 一、人員衛(wèi)生管理制度 一、工作人員首先必須做好個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。 領(lǐng)用計量檢測設(shè)備時，如存放超過有效期，經(jīng)重新校準方可發(fā)放。 物資發(fā)放 （ 1）物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。 對交付地點在顧客所在地時，由經(jīng)營科負責(zé)委托承運公司將產(chǎn)品運輸至顧客所在地并通知顧客提貨；在運輸過程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品識別標志。 貯存條件 貯存場所 :通風(fēng)、干燥、無腐蝕氣體的倉庫。 2. 職責(zé) ，配合倉庫實現(xiàn)材 料搬運的控制，并做好進貨的原材料交付，最終產(chǎn)品的出庫和交付搬運的管理；負責(zé)對成品的貯存和防護進行控制和實施；負責(zé)委托承運公司將產(chǎn)品運輸至目的地；負責(zé)與顧客聯(lián)系收貨事宜。 頻次：為每生產(chǎn)的 班后 要求：清洗后的封口機、炕架、包裝機、噴碼機表面干凈無異物。 f）根據(jù)糾正措施計劃，各科室組織實施，由 質(zhì)檢科 、質(zhì)檢人員驗證效果。 （ 2）一般 不符合 ，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的 不符合 ，不影響顧客的實際使用效果或個別一般要素在個別科室失控。 企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。 、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂《培訓(xùn)合同》。 生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。檢驗應(yīng) 按照成品入庫制度，對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進行驗收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手續(xù)。 煮制： 把 清洗 干凈 的 紅棗、蘋果加入 網(wǎng)帶式預(yù)煮機 ，加熱煮沸，煮至果肉軟爛為益。 河南華益實業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書） 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG09 紅棗選擇 選擇成熟度高、色澤均勻、無霉爛、無蟲蛀的紅棗 清洗 對 紅棗進行清洗，清洗過程 如下 ： （ 1） 開啟清洗機電源，接通水源，將紅棗倒入清洗機內(nèi)， 反復(fù)清洗， 至 紅棗洗干凈為 宜 。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對操作工人操作進行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，班長應(yīng) 采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。 （ 6）綜合辦負責(zé)質(zhì)量檔案的建立，以便于出現(xiàn)不符合時及時溯源。 2 人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。 認真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標明標識。 二、 生技科 質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 一、根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，編制年度、月份生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售； 二、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行； 三、負責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進行改進和完善； 7 四、負 責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競爭優(yōu)勢； 五、根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； 六、根據(jù)生產(chǎn)計劃，加強生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計劃，按時進行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)； 七、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進行技術(shù)革新，提高勞動效率； 八、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則； 九、負責(zé)完成廠長安排的其它有關(guān)工作。 河南華益實業(yè)有限公司 質(zhì) 量 安 全 管 理 制 度 2 3 目 錄 企業(yè) 簡介…………………………………………………… …… ………… 1 任命書…………………………………………………………… …… …… 2 質(zhì)量安全管理手冊發(fā)布令…………………………………………… …… 3 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標………………………………… ……… … 4 企業(yè) 組織機構(gòu) 圖…………………… … ………………………………… … 5 、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求 ……………… ……… 6 文件控制程序…………………………………………………… … 12 （含委托加工備案制度） ……………………… … 14 （ 含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書 ）…………………… … 16 生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo) 書 …………………… …………………………… … 18 ………………………………………………… … 20 …… …………………………………… ………… … 21 …………………………………………………… … 23 ……………………………………………… … 24 …………………………………………………… 25 ………………………………………… 26 及進貨查驗記錄制度 ………………………………… 27 管理辦法……………………………………………………… 29 …………………………………………………… 32 序… …………………………………………… …… 34 、工具、容器清洗消毒制度……………………………… 35 出廠 檢驗 記錄 制度 及產(chǎn)品留樣制度 …………………………… 36 …………… ……………………………………… 38 ………………………………………………………… 42 …………………………………………………… 44 ………………………………………………………… 47 ……………………… …… … ……… 49 ………………………………………… …… …… 51 ……………………………… …… …… 52 …………………………………………………… 55 制度………………