【正文】 料等由綜合辦負責(zé)管理。 文件和資料的批準和發(fā)布 （ 1）質(zhì)量手冊由公司辦起草，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審、會 鑒、綜合辦主任審定、廠長批準后發(fā)布實施。 （ 5）明示的企業(yè)標(biāo)準由質(zhì)管科起草，經(jīng)河南省衛(wèi)生廳備案后發(fā)布實施。不經(jīng)綜合辦批準，文件和資料不得復(fù)制。 河南華益實業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)過程管理程序（含委托加工備案制度） 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG08 對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種 因素進行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準在受控狀態(tài)下進行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。 15 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗時發(fā)現(xiàn)的 不符合 品按《 不符合 品管理程序》。 關(guān)鍵過程的控制 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書。 檢驗、入庫 質(zhì)檢科 、化驗室根據(jù)《檢驗管理制度》的要求進行過程產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品檢驗合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗合格的產(chǎn)品根據(jù)《倉庫管理制度》進行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn) 不符合 品按《 不符合 品管理程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備的控制按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序》執(zhí)行。 （ 2）清洗 干凈 后，裝入塑料小框進入烘房進行烘干。烘干自然冷卻后，紅棗水份色澤各方面應(yīng)符合國家 17 標(biāo)準。包裝過程中嚴格按照計量標(biāo)準包裝要求 進行包裝。 18 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 棗片生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件版本：第一版 文件編號： JXSP10 原料選擇 棗：選用成熟度高，顏色 鮮紅或 紫紅，果肉緊密，棗香濃郁的紅棗，剔除成熟度低，霉?fàn)€，蟲蛀的棗果， 并 去除原料中雜物。 將煮過的物料加入打漿機打漿，得到果泥。特別應(yīng)注意添加劑的添加，必須按照GB276020xx 標(biāo)準要求進行添加，不得超范圍和超量使用添加劑。 烘干 （關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書） ： 將刮好的玻璃成型片送入炕房內(nèi)進行烘烤，烘烤室溫度控制在5565℃，烘烤 5小時177。 裝袋 ： 包裝過程中嚴格按照計量標(biāo)準包裝要求進行包裝。 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 食品添加劑管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP11 企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度，向供貨者索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明材料如檢驗報告等，采購時應(yīng)認明標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣。 食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 員工健康管理制度 文件 版本：第一版 文件編號： JXSP12 1．目的 為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。 ，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒 者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其 22 它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員，為健康狀況 不符合 人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時向主管人報告。 健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。 2．適用范圍 本企業(yè)在用的產(chǎn)品標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，不得以直接或間接暗示性的語言、圖形或符號誤導(dǎo)消費者。 生產(chǎn)操 作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資 5 元，并給予批評，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長及生產(chǎn)人員工資 5～ 10 元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。 考核為每月二次，并認真做好記錄。 XXXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 員工食品安全培訓(xùn)管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP16 目的： 為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。 、新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包括《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識管理規(guī)定》、《食品召回管理規(guī)定》等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報告、資料和證書交于綜合辦存檔。 相關(guān) 表格 《食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 原輔材料采購及進貨查驗記錄制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP17 的 使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進行，確保采購物資符合規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范： ： 生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交經(jīng)營科。 B、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進行評價。 28 B、物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準。 對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準自行檢驗或委托檢驗，合格后允許入 庫。 不得使用回收原料及非食品原料以及國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。 三、職責(zé) 質(zhì)檢科 長負責(zé)識別各種 不符合 ，必要時可組織相關(guān)科室制定糾正措施，并跟蹤驗證 不符合 的糾正和 不符合 糾正措施的落實。 不符合 識別 （ 1）產(chǎn)品 不符合 ，包括原輔材料、半成品、成品等 不符合 。 不符合 的處置方式 （ 1）產(chǎn)品 不符合 的處理： a、返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品； b、降級：合格品降為等外品（次品）； c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準，必要時，還要顧客的批準，但有關(guān)法律、法規(guī)不允許的除外； d、報廢：對 不符合 品進行報廢處理。 （ 3）成品檢驗發(fā)現(xiàn)一般 不符合 品，可采取降級銷售或降價銷售方式，嚴重 不符合 品 絕不能出 廠 銷售。對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析與改進。 c）如有顧客對企業(yè)的產(chǎn)品有意見時，由接收科室做好記錄，并交經(jīng)營科按本程序處理，對于慢性造成的 不符合 ，由經(jīng)營科將 不符合處理單交 質(zhì)檢科 和責(zé)任科室按本程序處理。 34 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量 安全管理制度 預(yù)防措施控制程序 文件版本：第一版 文件編號： JXSP20 一、對于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在 不符合 ，采取預(yù)防措施，消除潛在的 不符合 原因，防止 不符合 的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各相關(guān)科室根據(jù)預(yù)防措施計劃采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性。 三、材料： 水 清潔劑 消毒劑 四、不銹鋼工作臺、勺、盆、切片機、刮片機、夾層鍋、打漿機、攪拌機的清洗消毒要求： 消毒液的配置：按消毒液說明書上的配置比例進行消毒液的配置 先用抹布將需要清洗的設(shè)備、容器或工具表面的雜物清理干凈。 最后用干凈抹布進行保潔。 六、清洗池、清洗機的清洗要求： 用清水將清洗池、清洗機內(nèi)外的雜物、塵土沖洗干凈。原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號、檢驗時間等內(nèi)容。 4 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 過程檢驗：質(zhì)檢員對每班次生產(chǎn)的半成品檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序使用。 檢測依據(jù)： 感官檢驗： GB/T583520xx 凈含量： JJF107020xx 水分： 菌落總數(shù)： 大腸菌群： 蜜餞：感官、凈含量、二氧化硫殘留量、細菌總數(shù)、大腸菌群 檢測依據(jù)：感官： GB/T1078220xx 凈含量： JJF107020xx 二氧化硫殘留量： GB/ 細菌總數(shù)： 大腸菌群： 38 《產(chǎn)品出廠檢驗報告》、《產(chǎn)品出廠檢驗原始記錄》、《樣品留樣記錄》。 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)原材料、半成品的搬運；負責(zé)產(chǎn)品的內(nèi)包裝過程的控制。 小推車搬運：搬運物品高度不得超過 ；長度不得超過車身 5公分。 成品搬運：成 品庫對已包裝好的成品，選擇小推車進行搬運。 因搬運不當(dāng)造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題由相關(guān)責(zé)任人員負責(zé)，由該職能部門的主管負責(zé)處理。 環(huán)境要求 :包裝材料要求貯存溫度為 10℃ — 40℃ ,相對濕度應(yīng)小于 90%； 原料紅棗和成品要求貯存溫度為 25℃以下，相對濕度應(yīng)小于90%。 倉庫管理員經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。 包裝箱內(nèi)附有合格證，經(jīng)營部以此為依據(jù)為用戶提供服 41 務(wù)。 ，按貯存和防護控制要求做好產(chǎn)品短期防護，以防止產(chǎn)品損壞；產(chǎn)品發(fā)運前須進行外觀檢查，交付時，按經(jīng)營科的計劃 進行發(fā)貨。 交付過程中，因特殊情況不能按要求交付，由經(jīng)營科 及時與顧客取得聯(lián)系，說明原因，協(xié)商延期交付或做好相應(yīng)的處理。 倉儲管理 （ 1）對入庫的物資，庫管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物資產(chǎn) 地 、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量 、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞 43 等現(xiàn)象。 （ 7）定期清倉盤庫核資工作。 （ 2）物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時，必須經(jīng)技術(shù)主管評審、 廠長 批準后庫管員才能發(fā)放。 44 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 檢測設(shè)備管理程序 文件版本：第一版 文件編號： JXSP25 目的 對檢測設(shè)備進行有效控制，確保測設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。 各責(zé)任科室負責(zé)本科室使用檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)。驗收內(nèi)容為：制造許可證、編號、標(biāo)志、出 廠 鑒定合同書等。 計量檢測設(shè)備周期 檢定周期的確定： 質(zhì)檢科 依據(jù)國家計量檢定法規(guī)，檢測設(shè)備技術(shù)規(guī)范穩(wěn)定性以及企業(yè)使用頻率、使用環(huán)境等確定計量檢測設(shè)備檢定周期。 檢測設(shè)備的檢定 計量標(biāo)準器具及其配套設(shè)備，按國家、科室頒發(fā)的計量檢定法規(guī)規(guī)定實施周期檢定。 檢測設(shè)備的使用、保養(yǎng)和修理 檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)由各使用科室每周進行，填寫，《檢測設(shè)備日常維護、保養(yǎng)記錄表》，并在使用過程中應(yīng)盡量輕拿輕放，盡量避免搬動及撞擊。 檢測設(shè)備標(biāo)識 鑒定合格的標(biāo)準器具及工作計量器具，應(yīng)加貼 “合格 ”標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)注明檢定人、檢定時間、有效期。 二、工作人員進入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。 b；處理廢物后。 五、生產(chǎn)人員必須有健康證，方可允許上崗，進入車間要求穿戴整潔的工作衣帽，并消毒洗手，搞好個人衛(wèi)生要求做到勤換衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)、禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環(huán)； 二、車間衛(wèi)生管理制度 一、車間內(nèi)要隨時保持整潔，不準有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準帶有灰塵和霉斑，要定時清潔； 二、生產(chǎn)中 所有的設(shè)備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必須清洗干凈，并定期進行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊； 三、用于清洗和消毒的洗滌劑和消毒劑，必須達到安全衛(wèi)生無害的要求，打掃衛(wèi)生和消毒時，不準留有死角，不準在車間吸煙、進食、隨地吐痰或亂扔雜物； 四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必須保證能正常工作，并按要求使用； 五、原材料、半成品和成品按要求分類存放，必須達到儲存條件的要求，標(biāo)識明顯，易于辨認，防止落地和交叉污染； 三、 廠 區(qū)衛(wèi)生管理制度 一、 廠 區(qū)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)， 二、對 廠 區(qū)進行 衛(wèi)生區(qū)域劃分，指定責(zé)任人負責(zé)，確保 廠 區(qū)衛(wèi) 49 生經(jīng)常保持干凈整潔。 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 文件版本：第一版 文件編號： JXSP27 目的 為了及時、有效地處理顧客投訴和退貨，加強售后服務(wù)，與顧客保持良好的供求關(guān)系。 工作程序 顧客投訴或退貨登記： 經(jīng)營科在收到顧客投訴（包括口頭形式）或退貨后，填寫“顧 50 客投訴處理表”中的投訴內(nèi)容欄并傳綜合辦，由綜合辦登記“顧客投訴登記表” 如果顧客投訴要求補數(shù)，經(jīng)營科開具“顧客要求補做生產(chǎn)單”發(fā)生技科補數(shù)。如顧客有要求，則由經(jīng)營科將處理及糾正和預(yù)防措施計劃結(jié)果通知顧客。 由綜合辦保存有關(guān)顧客投訴處理的資料，經(jīng)營科保存售后服務(wù)有關(guān)記錄和資料。