【正文】 4過(guò)程4. 1辦公室將收到的顧客信息傳遞給相關(guān)部門。，由二級(jí)公司組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，項(xiàng)目部實(shí)施，驗(yàn)證后報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)管部。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及審核的數(shù)據(jù)分析。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師在沒(méi)有接到任務(wù)委托前，不得進(jìn)行各種項(xiàng)目的檢驗(yàn)。 二級(jí)公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的產(chǎn)品檢試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。，應(yīng)立即停止使用，隔離存放，經(jīng)修理、重新校準(zhǔn)和檢定合格后方可使用。，必須有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施（如防雨、防潮、防盜、防火等），項(xiàng)目材料人員對(duì)驗(yàn)收合格材料按現(xiàn)場(chǎng)平面圖位置合理碼放，作好標(biāo)識(shí)。 施工過(guò)程中形成的隱蔽工程驗(yàn)收記錄、驗(yàn)評(píng)記錄等，其簽證手續(xù)要齊全，按內(nèi)容要求將有關(guān)材料試驗(yàn)單和（或）合格證標(biāo)識(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。，主要檢查產(chǎn)品的銘牌、合格證、說(shuō)明書等；同時(shí)還應(yīng)檢查包裝上的標(biāo)識(shí)，如箱號(hào)或裝箱單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、儲(chǔ)運(yùn)指示標(biāo)志等。，焊后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，用規(guī)定的方法對(duì)焊件采用焊后熱處理，并控制升溫速度、保溫時(shí)間、溫度和降溫速度，記錄熱處理過(guò)程的溫度—時(shí)間曲線。、焊接作業(yè)指導(dǎo)書。 系統(tǒng)壓力試驗(yàn)管道安裝完畢，熱處理和無(wú)損檢驗(yàn)合格后，應(yīng)進(jìn)行壓力試驗(yàn)，參見(jiàn)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 管子、管件、閥門等主要材料已經(jīng)檢驗(yàn)合格。c)對(duì)不符合要求的材料，由雙方協(xié)商處理。 項(xiàng)目部視具體情況與合格供方簽訂購(gòu)銷合同，或口頭約定。3 職責(zé) 工程項(xiàng)目監(jiān)管部對(duì)項(xiàng)目部物資采購(gòu)的管理實(shí)施監(jiān)督抽查。2 范圍適用于公司合同評(píng)審的控制。：氣候影響、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、試驗(yàn)環(huán)境等。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理分別對(duì)所轄管理人員組織考核。，工程項(xiàng)目監(jiān)管部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部對(duì)評(píng)審的輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施。2范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。4 程序、修訂及標(biāo)識(shí)、編號(hào)、修訂，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，管理者代表批準(zhǔn)后，由工程項(xiàng)目監(jiān)管部發(fā)布實(shí)施。、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。 、二級(jí)公司、項(xiàng)目部對(duì)本單位產(chǎn)生的屬于本程序控制范圍內(nèi)的文件均應(yīng)納入受控文件清單。2 范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系如下各類文件控制： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、審核計(jì)劃、審核報(bào)告、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等。凡屬公司內(nèi)部制定的標(biāo)準(zhǔn)（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工法）規(guī)定、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施等技術(shù)文件均按《施工組織設(shè)計(jì)管理制度》、《作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)定》、《質(zhì)量計(jì)劃編寫規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的評(píng)審，重要文件修訂時(shí)進(jìn)行評(píng)審。3 職責(zé)?！段募刂瞥绦颉?。，包括顧客評(píng)價(jià)、顧客投訴、顧客滿意度等。、項(xiàng)目部提出《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)本單位員工的培訓(xùn)教育。4 程序：a）辦公和施工生產(chǎn)用的工作場(chǎng)所以及水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)。 項(xiàng)目部應(yīng)執(zhí)行《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59—99），開展安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建活動(dòng)。，由市場(chǎng)開發(fā)部按《合同（標(biāo)書）評(píng)審管理細(xì)則》進(jìn)行評(píng)審，將變更后的合同內(nèi)容及時(shí)通知到相關(guān)部門、項(xiàng)目部，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。如果《清單》中所錄單位不能滿足某些特定要求，可在《清單》外尋求物資供方，但事先應(yīng)組織考察和評(píng)價(jià)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。，進(jìn)場(chǎng)時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)證并作好標(biāo)識(shí)，由項(xiàng)目材料、設(shè)備責(zé)任人員應(yīng)會(huì)同顧客代表驗(yàn)收，、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并作好記錄。 設(shè)計(jì)要求執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目工藝安裝責(zé)任工程師收集齊全，并嚴(yán)格執(zhí)行。支吊架安裝應(yīng)調(diào)整合適，并固定牢靠。，焊材應(yīng)具有可追溯性標(biāo)識(shí)；、型號(hào)、規(guī)格、理化性能是否與設(shè)計(jì)要求及國(guó)家相關(guān)規(guī)范相符合，必要時(shí)進(jìn)行理化試驗(yàn)。對(duì)違反熱處理工藝的操作，熱處理責(zé)任師有權(quán)批評(píng)、制止。對(duì)有色金屬、非金屬管道組成件和合金鋼管道組成件主體的關(guān)鍵合金成分，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢，并及時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄。工程部可根據(jù)工程情況規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品。 工程材料等防護(hù)，項(xiàng)目部對(duì)承運(yùn)單位提出運(yùn)輸、搬運(yùn)的質(zhì)量要求，包括載重量、特殊材料的防雨、防曬、防盜，特別是大型 、怕震材料要做到平穩(wěn)行駛，保證安全運(yùn)達(dá)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，要按規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，應(yīng)重新檢查校準(zhǔn)。可根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排調(diào)整審核順序和頻次。5 質(zhì)量記錄1）年度內(nèi)部審核計(jì)劃2）內(nèi)部審核計(jì)劃3）內(nèi)審檢查表4）不符合報(bào)告5）會(huì)議簽到表6）不符合項(xiàng)分布表7）內(nèi)部審核報(bào)告檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1目的為了保證壓力管道施工質(zhì)量，做到未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不移交，特制定本程序。，并負(fù)責(zé)與業(yè)主/監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)。并與工藝責(zé)任工程師共同對(duì)實(shí)際工件、施工場(chǎng)所進(jìn)行核對(duì)。2 范圍適用于采購(gòu)物資(含顧客提供)、工程施工過(guò)程、竣工交付及保修期間發(fā)生的不合格品的控制。 記錄不合格品控制記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、管理和歸檔。3)工程施工中出現(xiàn)以下情況：ａ重復(fù)出現(xiàn)一般不合格；ｂ發(fā)生嚴(yán)重不合格；ｃ建設(shè)單位、監(jiān)理單位或工程使用單位提出書面投訴。3 職責(zé)、二級(jí)公司負(fù)責(zé)組織顧客意見(jiàn)調(diào)查及質(zhì)量回訪，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部的服務(wù)工作。，屬公司責(zé)任造成的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保修；非公司責(zé)任造成的，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)配合處理，并作好記錄。，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)制定預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證；預(yù)防措施可以工作安排、會(huì)議記錄和工作筆記等形式體現(xiàn)。4 流程 質(zhì)量信息主要有：質(zhì)量記錄、工序或工程不合格信息、工序不合格率、顧客的滿意程度、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出等等。a）一般不合格品；b）嚴(yán)重不合格品，即影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格和構(gòu)成經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的重大質(zhì)量事故的不合格。，應(yīng)及時(shí)反饋給項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師（返修單），返修后的返修復(fù)檢及擴(kuò)探檢測(cè)、外觀檢查及檢測(cè)方法同首次檢驗(yàn)，擴(kuò)探比例應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。5相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》《物資采購(gòu)控制程序》《焊接、熱處理控制程序》《無(wú)損檢測(cè)控制程序》6檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)記錄無(wú)損檢測(cè)控制程序1目的為確保檢測(cè)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本程序。見(jiàn)《物資采購(gòu)控制程序》。，但不審核自己的工作。，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。，對(duì)材料防護(hù)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄。產(chǎn)品防護(hù)控制程序1 目的為了保證施工現(xiàn)場(chǎng)的工程材料、構(gòu)配件等得到妥善的搬運(yùn)、貯存；保證已檢驗(yàn)的工程在交付使用前不受損害，編制本程序。 對(duì)易燃、易爆、易碎、防潮等有特殊要求的物資，要依據(jù)物資供方的要求，在其堆放區(qū)域前設(shè)置醒目的標(biāo)識(shí)。5 相關(guān)文件焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接作業(yè)指導(dǎo)書6 質(zhì)量記錄焊材領(lǐng)用發(fā)放回收記錄焊材烘干記錄表熱處理報(bào)告標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 目的為確保壓力管道安裝工程實(shí)施全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，明確狀態(tài)，必要時(shí)，便于追溯，特制定本程序。，調(diào)整并監(jiān)測(cè)設(shè)備工作技術(shù)參數(shù)。，項(xiàng)目部依據(jù)合同施工規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定對(duì)管道進(jìn)行全面檢驗(yàn)，并整理交工資料，編制竣工文件。 管子切割、彎管制作、管加工、夾套管加工時(shí)各工種要相互配合，嚴(yán)格執(zhí)行三檢制。對(duì)鋼管、焊接材料等主要材料不允許緊急放行。發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4 程序 采購(gòu)物資分類根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響分三類：A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品交付使用或安全性能，如鋼管、閥門、重要的焊材等。、料具的日常管理，執(zhí)行公司的《周轉(zhuǎn)料具管理辦法》。 人事部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、工程項(xiàng)目監(jiān)管部對(duì)特種作業(yè)人員、二級(jí)公司對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理、特殊工作人員（無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)等人員）、特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重工等人員）的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)建立相應(yīng)的檔案。，工程項(xiàng)目監(jiān)管部根據(jù)管理評(píng)審及管理者代表提出的有關(guān)要求，編寫《管理評(píng)審決議》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門、項(xiàng)目部執(zhí)行。，收集管理評(píng)審所需資料，編寫、發(fā)放管理評(píng)審決議，并保存所有記錄。、保存、保護(hù)、分類管理、保存、保護(hù)。 “文件更改通知”后，要及時(shí)更改。：1）已作廢的需要保留的受控文件均應(yīng)作出“作廢保留”標(biāo)識(shí)。 標(biāo)書、合同、協(xié)議等合同類文件。，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，工程項(xiàng)目監(jiān)管部發(fā)放。，使用者應(yīng)到原發(fā)放部門辦理文件更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號(hào)。 文件的銷毀 文件銷毀由文件所在部門根據(jù)文件的現(xiàn)行狀態(tài)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷毀。 質(zhì)量記