【正文】 2）內(nèi)部審核計劃3）內(nèi)審檢查表4）不符合報告5）會議簽到表6）不符合項分布表7）內(nèi)部審核報告檢驗和試驗控制程序1目的為了保證壓力管道施工質(zhì)量，做到未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不移交，特制定本程序。 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審核單位進行審核，審核證據(jù)詳細記錄在《內(nèi)審檢查表》中?？筛鶕?jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排調(diào)整審核順序和頻次。2 范圍 適用于公司內(nèi)部審核。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護、保養(yǎng)，要按規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)失準，應重新檢查校準。5 相關文件 《物資采購控制程序》《不合格品控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的對工程中使用的監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，使監(jiān)視和測量結(jié)果有效。 工程材料等防護，項目部對承運單位提出運輸、搬運的質(zhì)量要求，包括載重量、特殊材料的防雨、防曬、防盜，特別是大型 、怕震材料要做到平穩(wěn)行駛，保證安全運達。3 職責 工程項目監(jiān)管部負責對項目部的產(chǎn)品防護實施監(jiān)督抽查。工程部可根據(jù)工程情況規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品。，運行單位可進行補充標識。對有色金屬、非金屬管道組成件和合金鋼管道組成件主體的關鍵合金成分，應按有關規(guī)定進行復檢，并及時做好標識和記錄。3 職責 工程項目監(jiān)管部對項目部的產(chǎn)品標識和可追溯性管理實施監(jiān)督抽查。對違反熱處理工藝的操作，熱處理責任師有權批評、制止。，保溫儲存。，焊材應具有可追溯性標識；、型號、規(guī)格、理化性能是否與設計要求及國家相關規(guī)范相符合，必要時進行理化試驗。必要時，二級公司、建設公司參與。支吊架安裝應調(diào)整合適，并固定牢靠。 無損檢測 按設計文件規(guī)定需做磁粉或滲透檢測、超聲波檢測、射線檢測的焊縫，由項目技術人員依照有關規(guī)定，填寫檢測委托書，經(jīng)工藝安裝責任工程師批準后送達無損檢測部門進行檢測，參見《無損檢測控制程序》。 設計要求執(zhí)行的規(guī)范、標準，由項目工藝安裝責任工程師收集齊全，并嚴格執(zhí)行。，安裝部門負責追回更換。，進場時項目部應認真驗證并作好標識，由項目材料、設備責任人員應會同顧客代表驗收，、《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并作好記錄。焊材包裝物完好，不得受潮、淋雨）。如果《清單》中所錄單位不能滿足某些特定要求，可在《清單》外尋求物資供方，但事先應組織考察和評價，并經(jīng)項目經(jīng)理批準。C類物資：對產(chǎn)品起到輔助作用的物資，如一般的防護、包裝用料等。，由市場開發(fā)部按《合同（標書）評審管理細則》進行評審，將變更后的合同內(nèi)容及時通知到相關部門、項目部，確保相關人員知道已變更的要求。b）顧客對工程變更、修訂合同、造價、服務等方面的要求。 項目部應執(zhí)行《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59—99），開展安全文明標準化工地創(chuàng)建活動。、外部租賃、采購或自制等方法，滿足壓力管道安裝工程對機械設備、設施的需要，并為每項工程提供足夠的檢驗、測量和試驗設備；、生活設施、物料倉庫及相關設施。4 程序：a）辦公和施工生產(chǎn)用的工作場所以及水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)?！赌甓扰嘤栍媱潯?，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，由教培中心組織實施。、項目部提出《年度培訓計劃》，負責本單位員工的培訓教育。，應執(zhí)行《文件控制程序》。，包括顧客評價、顧客投訴、顧客滿意度等。責任部門負責存在問題的糾正，分析原因、編制并實施糾正或預防措施?！段募刂瞥绦颉?。、二級公司、項目部的質(zhì)量記錄應依據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)、合同規(guī)定及組織內(nèi)部規(guī)定的保存期限保存。3 職責。、法規(guī)、標準、規(guī)范出現(xiàn)變更時，主管部門應負責將變更信息進行通知。 文件的評審，重要文件修訂時進行評審。3）凡與質(zhì)量體系運行有關的文件均為受控文件。凡屬公司內(nèi)部制定的標準（包括作業(yè)指導書、工法）規(guī)定、施工組織設計、質(zhì)量計劃、施工技術方案、施工技術措施等技術文件均按《施工組織設計管理制度》、《作業(yè)指導書編寫規(guī)定》、《質(zhì)量計劃編寫規(guī)定》的有關規(guī)定執(zhí)行。3 職責、質(zhì)量手冊、程序文件等的歸口管理部門。2 范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系如下各類文件控制： 質(zhì)量手冊、程序文件、審核計劃、審核報告、管理評審計劃、管理評審報告等。、二級公司、項目部負責本單位使用文件的管理。 、二級公司、項目部對本單位產(chǎn)生的屬于本程序控制范圍內(nèi)的文件均應納入受控文件清單。 公司公文由辦公室負責發(fā)放，其他文件由其編制部門或單位負責發(fā)放。、批準應由原審批人進行。為防止文件丟失，存入軟盤的文件應有備份。4 程序、修訂及標識、編號、修訂，并經(jīng)部門負責人審定，管理者代表批準后，由工程項目監(jiān)管部發(fā)布實施。，在征得相關部門和項目部負責人批準后，方可查閱。2范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。《管理評審計劃》報管理者代表批準后方可執(zhí)行。，工程項目監(jiān)管部報告質(zhì)量管理體系運行情況，相關部門負責人、項目部對評審的輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施。2 范圍適用于壓力管道安裝質(zhì)量體系人員的配置、考核和培訓的控制。相關部門負責人和項目經(jīng)理分別對所轄管理人員組織考核。5 質(zhì)量記錄1）年度培訓計劃2）培訓班計劃報告單基礎設施及工作環(huán)境控制程序1 目的 為確保壓力管道安裝質(zhì)量，識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施和工作環(huán)境。：氣候影響、作業(yè)環(huán)境、設備運行環(huán)境、試驗環(huán)境等。焊材庫應有保溫、除濕設備（烘干箱等）。2 范圍適用于公司合同評審的控制。采用何種合同評審方式執(zhí)行《合同（標書）評審管理細則》。3 職責 工程項目監(jiān)管部對項目部物資采購的管理實施監(jiān)督抽查。C類物資：合格證、價格。 項目部視具體情況與合格供方簽訂購銷合同，或口頭約定。，由項目設備責任工程師負責外包裝檢驗和開箱檢驗，并留有記錄。c)對不符合要求的材料，由雙方協(xié)商處理。3 職責 工程項目監(jiān)管部下達施工進度計劃，負責對項目質(zhì)量、安全、進度情況進行統(tǒng)計、監(jiān)督抽查。 管子、管件、閥門等主要材料已經(jīng)檢驗合格。 對口連接時不得用強力對口、加偏墊等方法來消除接口端面的空隙、錯口或不同心等缺陷。 系統(tǒng)壓力試驗管道安裝完畢，熱處理和無損檢驗合格后，應進行壓力試驗，參見《檢驗和試驗控制程序》。2 范圍適用于壓力管道安裝工程的焊接及熱處理控制。、焊接作業(yè)指導書。，填寫焊接記錄和檢驗記錄后，方可進行無損檢測。，焊后在規(guī)定的時間內(nèi)，用規(guī)定的方法對焊件采用焊后熱處理，并控制升溫速度、保溫時間、溫度和降溫速度，記錄熱處理過程的溫度—時間曲線。4 程序 材料、設備的標識 材料標識：工程材料進場后，項目材料人員對入庫的材料及時驗證其產(chǎn)品標識，在材料堆放處設置標牌，內(nèi)容要與材料合格證和（或）試驗單相一致。，主要檢查產(chǎn)品的銘牌、合格證、說明書等；同時還應檢查包裝上的標識，如箱號或裝箱單編號、產(chǎn)品名稱、儲運指示標志等。 以記錄作為標識的，記錄內(nèi)容要齊全，有專人負責管理，并保證標識的唯一性。 施工過程中形成的隱蔽工程驗收記錄、驗評記錄等，其簽證手續(xù)要齊全，按內(nèi)容要求將有關材料試驗單和（或）合格證標識進行轉(zhuǎn)移。4 程序 工程的防護，應由項目部安排專人負責防護，并作好防護記錄。，必須有適當?shù)馁A存環(huán)境和防護措施（如防雨、防潮、防盜、防火等），項目材料人員對驗收合格材料按現(xiàn)場平面圖位置合理碼放，作好標識。，應立即停止使用，隔離存放，經(jīng)修理、重新校準和檢定合格后方可使用。a)編寫《內(nèi)部審核計劃》，并組織實施； b)提交審核報告。《內(nèi)部審核報告》。 二級公司負責對項目部的產(chǎn)品檢試驗、過程檢驗和試驗工作進行監(jiān)督檢查。，并辦理“工序交接簽證書”進行確認。 無損檢測工藝管理、標準、規(guī)范和設計技術要求。無損檢測責任師在沒有接到任務委托前，不得進行各種項目的檢驗。，且無損檢測報告和底片、原始記錄一致。 項目部負責不合格品的評審和處置。 施工過程發(fā)生的不合格品a）施工過程中不合格的判定由項目質(zhì)檢員負責，并進行標識，向項目質(zhì)保師報告，項目質(zhì)保師負責審批。3 職責，負責質(zhì)量管理體系運行及審核的數(shù)據(jù)分析。 2范圍 適用于為消除產(chǎn)生不合格和潛在不合格原因而采取措施、預防措施的所有部門及單位。，由二級公司組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，項目部實施，驗證后報工程項目監(jiān)管部。 工程項目監(jiān)管部應將體系運行中采取的預防措施提交管理評審。4過程4. 1辦公室將收到的顧客信息傳遞給相關部門。5 質(zhì)量記錄1) 顧客意見調(diào)查表2) 工程回訪記錄3) 顧客投訴意見記錄表