【正文】 “.”節(jié)的項(xiàng)目及順序編寫，若沒有參考資料或流程圖時， 則在該項(xiàng)目填入“略”即可。 文件版本更改準(zhǔn)則。 總則受控文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說明執(zhí)行。適用于涉及文件(含資料)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門主管及個人。 采購計(jì)劃的批準(zhǔn)：生管采購組所制訂的采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 成立供應(yīng)商評審小組 供應(yīng)商評審小組由總經(jīng)理或授權(quán)代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。 管理部負(fù)責(zé)：提供供應(yīng)商來貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn)；保持合格供應(yīng)商名單并及時更新。 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)原材料采購合同的批準(zhǔn)；生管采購組主管負(fù)責(zé)對五金配件采購的批準(zhǔn)。 管理部負(fù)責(zé)登錄及更新“合格供應(yīng)商名單”。 采購驗(yàn)證： 若有需要在供應(yīng)商處對供貨進(jìn)行驗(yàn)證，生管采購組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供應(yīng)商說明驗(yàn)證要求及接收條件。 辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。 范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。 質(zhì)量記錄控制程序(JSQP4202) 文件目錄(JSQR420101) 文件分發(fā)記錄(JSQR420102) 文件更改申請單(JSQR420103) 文件分發(fā)名單(JSQR420104)附錄：文件分發(fā)名單控制表更 改 記 錄版本章 節(jié)頁 碼更 改 內(nèi) 容日 期全共954頁新 版13 / 13。，復(fù)制版本蓋[非受控]章，以不列入更新控制范圍。 受控文件分發(fā)： 分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 程序文件： 各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本； 管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。 采購人員應(yīng)將供應(yīng)商到貨日期及質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果填寫于“供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄表”。 評審由供應(yīng)商評審小組依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查評審表”對供應(yīng)商的供貨能力，技術(shù)能力，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審。 協(xié)調(diào)品管部在供應(yīng)商處驗(yàn)貨。 品管部負(fù)責(zé)：對供應(yīng)商的技術(shù)/專業(yè)能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營資格的評審；向管理部提供來貨檢驗(yàn)情況。B. 由管理部主管負(fù)責(zé)在每年年底組織一次對合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。 采購合同的簽訂：采購人員在采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同（采購合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、電話”等），采購合同應(yīng)說明采購產(chǎn)品的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求，所有原材料、輔助材料的采購合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。 外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。 ：按照本程序“”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效； 受控文件的登記和標(biāo)識： “文件目錄”中； 、復(fù)印件或傳真方式。、減頁次等，應(yīng)更改版本號整數(shù)位，；。 文件編寫準(zhǔn)則 《質(zhì)量手冊》 采用6位編碼，其規(guī)定如下： □ □ □ □ □ □ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ A.① ②為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼；③ ④為《質(zhì)量手冊》的別碼；⑤ ⑥為《質(zhì)量手冊》的流水號代碼。 報(bào)告和記錄:列出與程序有關(guān)的所有表單或報(bào)告。 文件內(nèi)容做小的改動時，須抽換更改的那一頁次及版本頁(首頁)，其余頁次內(nèi)容不作