【正文】 9 更改 文件制定者 臨時更改： 填寫《文件更改通知單》交原文件審批人員或受權(quán)人 /接替其崗位的人員審批，再發(fā)放至原文件發(fā)改場所，并在文件被修訂處或修訂頁中做修訂標識。 職責 資料管理員 — 負責 技術(shù)文件的發(fā)布、回收、原稿保存和文件作廢處理等 ，并負責建立部門使用文件清單 ； 程序 序號 流程 責任者 工作描述 記錄 1 編制 內(nèi)部文件 技術(shù)工程部 部長 內(nèi)部文件格式： 相同類型的文件格式必須保持一致，文件必須有文件名稱、修訂標識，版本采用 A、 B、 C? 字母標識，修訂次數(shù)用 00、0 0 03? 數(shù)字標識。 REAQR04003《顧客工程規(guī)范評審表》 文件編號 版 本 號 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 4 頁 共 17 頁 序號 流程 責任者 工作描述 記錄 4 發(fā)放 資料管理員 受控標識： 將原稿復(fù)印，在復(fù)本上蓋上“受控”印章，并標識“分發(fā)碼”（見附件 2）。 。 3） 評審必 須予以記錄，記錄必須包括接收和審查的時間、結(jié)論及簽名。 2 收集接收外 來文件 資料管理員 收集接收外來 文件： a) 資料管理員收到來自外部的顧客工程規(guī)范、行業(yè) /國家標準、法律 /法規(guī)等 外來文件 時，建立《外來文件清單》予以登記 。 REAQR04008《文件更改通知單》 10 評審 文件制定者 資料管理員 FMEA、控制計劃原則規(guī)定，每季度需評審一次，其它文件需每年評審一次，文件按類別分類評審，形成《文件評審表》由相應(yīng)文件批準職能人員予以批準，評審引起的任何修訂必須被識別。 文件保護： 使用者必須對文件加以保護，保持文件的完整、清潔，不得亂涂亂畫。 范圍 適用于 技術(shù)工程部技術(shù)文件 的 管理 。 b) 其它 非法技術(shù)性文件則 按工作需要發(fā)放紙質(zhì)文件或電子文件 ； c) 圖紙分發(fā)部門為技術(shù)工程部一份、品質(zhì)部一份、采購部一份、車間按具體情況分發(fā)二至四份圖紙。 聯(lián)絡(luò) 外來 技術(shù) 文件 評審 ： 1） 在 2個工作周內(nèi)完成評審，評審應(yīng)確定文件的適用條款、發(fā)放或轉(zhuǎn)移。 REAQR04001《外來文件清單》 REAQR04002《文件 /記錄歸檔交接清單》 3 審批 技術(shù)工程部 部長 內(nèi)部文件 評審文件的充分性和適用性，審核和批準應(yīng)在文件中記錄。 6 相關(guān)文件 無 7 記錄表格 REAQR040101《外來文件清單》 REAQR040102《文件 /記錄歸檔交接清單》 REAQR040103《顧客工程規(guī)范評審表》 REAQR040104《技術(shù)通知、聯(lián)絡(luò)、報告單》 REAQR040105《 圖紙（ 文件 ） 發(fā)放 /回收記錄表》 REAQR040106《受控文件清單》 REAQR040107《受控表格清單》 REAQR040108《文件更改通知單》 REAQR040109《文件評審表》 文件編號 版 本 號 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 6 頁 共 17 頁 附件 1：文件編號規(guī)則 ? 手冊： 手冊內(nèi)章節(jié) 順序號（ 01， 02， ? ） 手冊英文縮寫（ M） 手冊類別的英文縮寫（質(zhì)量 Q） Reach 英文前三字母 ? 程序文件 ： 程序文件順序 號 （ 01， 02， ? ） * 標準章節(jié) 順序號 程序英文縮寫 （ P） 程序類別的英文縮寫（質(zhì)量 Q） Reach 英文前三字母 R E A M R E A P 文件編號 版 本 號