【正文】 紙 /規(guī)范 設(shè)計(jì)FMEA 流程圖 過(guò)程FMEA 控制 計(jì)劃 作業(yè) 文件 評(píng)審人員簽字： 批準(zhǔn)簽字： 注：三性評(píng)價(jià)時(shí)，“ √ ”表示 “是”， “ ”表示“非” ， 評(píng)價(jià)為“非”的必須在“注釋”欄詳細(xì)說(shuō)明； “ ／ ”表示一致性評(píng)價(jià)時(shí)與該類文件“ 不相關(guān) ”。 REAQR04008《文件更改通知單》 10 評(píng)審 文件制定者 資料管理員 FMEA、控制計(jì)劃原則規(guī)定，每季度需評(píng)審一次，其它文件需每年評(píng)審一次，文件按類別分類評(píng)審，形成《文件評(píng)審表》由相應(yīng)文件批準(zhǔn)職能人員予以批準(zhǔn)，評(píng)審引起的任何修訂必須被識(shí)別。 發(fā)放范圍： 1） 內(nèi)部文件發(fā)放： a) 所有技術(shù)圖紙、 文件 等技術(shù)性文件均必須以紙質(zhì)文件 《技術(shù)通知、聯(lián)絡(luò)、報(bào)告單》 經(jīng)審核、批準(zhǔn)后加蓋“受控”印章予以 發(fā)放。 2 收集接收外 來(lái)文件 資料管理員 收集接收外來(lái) 文件： a) 資料管理員收到來(lái)自外部的顧客工程規(guī)范、行業(yè) /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)等 外來(lái)文件 時(shí)，建立《外來(lái)文件清單》予以登記 。 定義 外來(lái)文件包括 ： a) 顧客工程規(guī)范、要求； b) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等； c) 產(chǎn)品安全、環(huán)保法律、法規(guī)或條例等。 3） 評(píng)審必 須予以記錄，記錄必須包括接收和審查的時(shí)間、結(jié)論及簽名。 文件增補(bǔ)或更換： 如不慎丟失、損壞、因工作需要增加文件或臨時(shí)使用文件，需及時(shí)填寫《文件補(bǔ)辦 /借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門審批 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 5 頁(yè) 共 17 頁(yè) 序號(hào) 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 批后增補(bǔ)、更換或借閱。 。 永久更改： 直接更新文件，并在文件修訂頁(yè)中 做修訂記錄，然后由原文件審批人員或受權(quán)人 /接替其崗位的人員審批，再發(fā)放至原文件發(fā)改場(chǎng)所。 REAQR04003《顧客工程規(guī)范評(píng)審表》 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 4 頁(yè) 共 17 頁(yè) 序號(hào) 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 4 發(fā)放 資料管理員 受控標(biāo)識(shí)： 將原稿復(fù)印，在復(fù)本上蓋上“受控”印章，并標(biāo)識(shí)“分發(fā)碼”（見附件 2）。 內(nèi)部文件 編號(hào) ： 見附件 1文件編號(hào)規(guī)則。 職責(zé) 資料管理員 — 負(fù)責(zé) 技術(shù)文件的發(fā)布、回收、原稿保存和文件作廢處理等 ，并負(fù)責(zé)建立部門使用文件清單 ； 程序 序號(hào) 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 1 編制 內(nèi)部文件 技術(shù)工程部 部長(zhǎng) 內(nèi)部文件格式： 相同類型的文件格式必須保持一致，文件必須有文件名稱、修訂標(biāo)識(shí)，版本采用 A、 B、 C? 字母標(biāo)識(shí)，修訂次數(shù)用 00、0 0 03? 數(shù)字標(biāo)識(shí)。記錄方式有三種： a) 顧客有要求時(shí)按顧客要求的格式； b) 可行時(shí)，可在文件空白處直接填寫； c) 上述兩種情況外，按《顧客工程規(guī)范評(píng) 審 表》填寫。 9 更改 文件制定者 臨時(shí)更改： 填寫《文件更改通知單》交原文件審批人員或受權(quán)人 /接替其崗位的人員審批，再發(fā)放至原文件發(fā)改場(chǎng)所，并在文件被修訂處或修訂頁(yè)中做修訂標(biāo)