【正文】 5． 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的測量、監(jiān)視裝置是否通過效驗(yàn)并在有效期內(nèi)？6． 有無關(guān)鍵過程？是否實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控？7． 綜合評價(jià)過程是否在受控下進(jìn)行？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：07 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．5．2特殊過程確認(rèn)1． 公司有無特殊過程？2． 是否進(jìn)行確認(rèn)？什么方式確認(rèn)的？7．5．3標(biāo)識和可追溯性1． 組織是如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法？現(xiàn)場是否按規(guī)定實(shí)施？2． 在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識是否具有唯一性？3． 抽查幾份記錄，看是否具有可追溯性？7．5．5產(chǎn)品防護(hù)1． 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)的措施，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)方法？2． 檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的包裝是否滿足文件中規(guī)定的要求？8．2．3過程的監(jiān)視和測量1． 生產(chǎn)部有哪些過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？是否能夠滿足預(yù)期的控制要求？2． 對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：08 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．4數(shù)據(jù)分析1． 對本部門數(shù)據(jù)是否分析？2． 采用什么方法？8．5．1持續(xù)改進(jìn)本部門實(shí)施了哪些改進(jìn)？效果如何？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：09 受審核部門：經(jīng)營管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？5．5．1職責(zé)和權(quán)限1． 本部門的指責(zé)是什么？5．5．3內(nèi)部溝通1． 經(jīng)營管理部在公司內(nèi)部采用什么方式進(jìn)行溝通？2． 溝通的內(nèi)容都包括什么？6．2．2能力、意識和培訓(xùn)1． 查員工崗位職責(zé)中有無任職要求？2． 查有無公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)施？3． 對人員培訓(xùn)有無培訓(xùn)記錄并進(jìn)行考核？7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1． 抽查3份合同：1） 規(guī)定的要求是否明確，包括了交付和交付后活動(dòng)要求；2） 是否規(guī)定了顧客雖未明示的用途或已知和預(yù)期的要求；3） 核查與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求是否確定；4） 組織確定的附加要求有哪些？顧客是否清楚？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：10 受審核部門：經(jīng)營管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1． 查采購產(chǎn)品接受前是否進(jìn)行驗(yàn)證，是否有驗(yàn)證憑證？