【正文】 2 滅菌結(jié)束無菌風(fēng)啟動(dòng)后檢查二級(jí)過濾器，用手感應(yīng)是否有泄漏現(xiàn)象，如果有立即停機(jī)，通知維修人員檢查。 無菌罐存料期間 V0 0 0 04(或 V121)、 05（ V123）、 07 等閥組，其中某一個(gè)閥蒸汽障閉低于 100℃并且超出 10 分鐘立即停機(jī)壓奶。 第 25條 質(zhì)量記錄有補(bǔ)填寫、抄寫、漏寫、誤寫、代寫現(xiàn)象的，每發(fā)現(xiàn) 1 次給予 20 元罰款。 第 9條 曠工，按照公司管理制度執(zhí)行。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 40 對(duì)達(dá)到保溫時(shí)間要求的理化樣、微生物樣應(yīng)及時(shí)送往化驗(yàn)室進(jìn)行檢測，并詳細(xì)填寫送樣記錄，不得出現(xiàn)多檢、少檢、漏檢、錯(cuò)檢現(xiàn)象，如有違反上述規(guī)定的，每出現(xiàn) 1次給予 50 元罰款。 第二條 采樣員的質(zhì)量考核： 存入保溫室的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)《康美包成品取樣規(guī)則》。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 36 1 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)壓蓋、貼管、貼膜、封箱不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不合 格品控制在 30 分鐘之內(nèi)不作考核，超出 30分鐘每出現(xiàn) 1 次給予當(dāng)班質(zhì)檢員 30 元罰款；超出１小時(shí)每出現(xiàn) 1 次給予 50 元罰款。 經(jīng)檢測合格的原輔料在生產(chǎn)使用過程中如出現(xiàn)不合格，當(dāng)班質(zhì)檢員未 發(fā)現(xiàn)或發(fā) 現(xiàn)后未能 采取有效措 施進(jìn)行隔 離 ,導(dǎo)致使用后給產(chǎn)品帶來質(zhì)量隱患，每出現(xiàn) 1 次給予當(dāng)班質(zhì)檢員 100 元罰款；主辦 100%連帶。 培訓(xùn)師要根 據(jù)實(shí)習(xí)生 要求準(zhǔn)備 充分資料 在不當(dāng)班 期間進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)、講解。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的異常情況做判定，無法判定的及時(shí)報(bào)告品保主辦。 采樣現(xiàn)場的衛(wèi)生、秩序維 護(hù)。 監(jiān)督、檢查采樣 員采樣程序、數(shù)量是否正確，樣品標(biāo)識(shí)及保溫室樣品放置是否符合要求。 使用清潔的消料車（ 或桶）回收合格的保溫樣品奶，并且及時(shí)送往預(yù)處理，并通知當(dāng)班工段長進(jìn)行制冷回收。 依據(jù) 《保溫室管理規(guī)定》 對(duì)所采樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)入保溫 室。每做 1 次匯總（包括微生物指標(biāo)的異常）。 灌裝段的工作內(nèi)容： ? 檢查接班時(shí)是否檢測循環(huán)桶內(nèi)的 H2O2 濃度，灌裝機(jī)上方 H2O2 箱內(nèi)是否 72 小時(shí)檢測一次。（依據(jù) SSOP 的相關(guān)內(nèi)容） 預(yù)處理的監(jiān)控內(nèi)容： ? 檢查所有設(shè)備的清洗效果，拆卸可能或不易清洗的不經(jīng)常使用的設(shè) 備管路死角進(jìn)行檢查：如調(diào)奶管、壓奶管、管路三通閥、單項(xiàng)閥、奶倉、儲(chǔ)罐的清洗分支管、過濾器、緩沖器、隔膜泵、 UHT 殺菌管、UHT 低溫管等。（依據(jù) 《 HACCP 計(jì)劃》內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行參數(shù)） 檢查成品包及外箱打印日期是否正確。 ? 優(yōu)酸乳在調(diào)酸過程中每 5 分鐘看 1 次調(diào)酸后的料液是否有肉眼可見的顆?；蛐跗?。 ? 開機(jī)前依據(jù) 《灌裝機(jī)手工清洗規(guī)定》 檢查紙盒接觸部件的衛(wèi)生是否符合要求，并簽字確認(rèn)（不符合要求不得簽字）。 三、成品放行： 對(duì)保溫 7 天后的產(chǎn)品出庫量進(jìn)行抽檢，并且監(jiān)督剪包過程，如同一批產(chǎn)品 PH 值偏差超出 時(shí)必須對(duì)樣品進(jìn) 行復(fù)檢，采取滴酸、調(diào)整樣品溫度、調(diào)整或更換酸度計(jì)、保留微生物樣品等方法進(jìn)行充分分析，沒有找到原因的情況下不得放行。 領(lǐng)用和配制的小料必須放置在指定地點(diǎn)，擺放方法統(tǒng)一，標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確，無誤。 負(fù)責(zé)不合格品追蹤、驗(yàn)證并及時(shí)反饋到相關(guān)部門。 1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 AQL 值的計(jì)算評(píng)定。 五、小料員崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)使用小料的準(zhǔn)確稱量工作。 負(fù)責(zé)安排外圍質(zhì)檢員監(jiān)督成品庫、原、輔料庫、化學(xué)藥品庫的防蟲、防鼠，標(biāo)識(shí)；溫、濕度監(jiān)控、碼放標(biāo)準(zhǔn)的符合性，以及記錄填寫及時(shí)、準(zhǔn)確性，確保先進(jìn)先出。如補(bǔ)考時(shí)每降低 1 分考核培訓(xùn)師 元。 消料的使用未執(zhí)行規(guī)定，并且對(duì)使用情況不清楚或沒有形成記錄的，每出現(xiàn) 1 次給予 50 元罰款。 2 質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)車間衛(wèi)生狀況，如現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不符合要求，而質(zhì)檢員又沒有相關(guān)控制記錄，每出現(xiàn) 1 次給予 30 元罰款。 在線每 15 分鐘每軌取 1 包樣品檢測其重量，如果低于要求應(yīng)及時(shí)通知操作工給予調(diào)整后，并通知在線質(zhì)檢員出現(xiàn)不合格品的時(shí)間。 由生產(chǎn)人員 負(fù)責(zé)領(lǐng)取 小料，在 領(lǐng)入小料 房時(shí)小料 員應(yīng)認(rèn)真檢查包裝 袋的完整 性，并且 仔細(xì)核實(shí) 數(shù)量，如 在使用中發(fā)現(xiàn)有外包裝損壞的每出現(xiàn) 1 次給予小料員 30 元罰 林甸伊利技術(shù)科考核制度 41 款。 第 14條 交待的日常工作未能按時(shí)完成的，每次罰款 20 元 /次。不得使用半成品溶解小料，小料溶解時(shí)間為 1545 分鐘，小于 15 分鐘不準(zhǔn)送檢，大于 45 分鐘仍未溶解不得繼續(xù)攪拌或轉(zhuǎn)序使用，嚴(yán)禁循環(huán)加熱。 1 閥組和無菌罐同時(shí)清洗時(shí)，所有閥（包括 V1— 4）的蒸汽障閉必須退出，確保閥腔內(nèi)不存留死角，清洗時(shí)發(fā)現(xiàn)有泄漏的必須停機(jī)檢查修復(fù)，重新清洗。 2 生產(chǎn)過程在出現(xiàn)濺奶現(xiàn)象，并且在灌注頭周圍的堵住層流板孔時(shí) 林甸伊利技術(shù)科考核制度 50 停止該軌生產(chǎn)。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 49 1 手工清洗部件、日護(hù)養(yǎng)嚴(yán)格要求，其中有一處不合格不得生產(chǎn)。 如果生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn) V0301（或 V78 閥）出現(xiàn)泄漏，立即停機(jī)將無菌罐內(nèi)的剩余牛奶壓出，并對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)大取樣。 第 20條 本班出現(xiàn)的不合格成品、半成品沒有交接給下一班的，每出現(xiàn) 1 次給予交班人 50 元罰款。 第 4條 進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場前未洗手消毒，工鞋未消毒，罰款 50 元/次。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括：品名、班次、機(jī)號(hào)、生產(chǎn)日期，應(yīng)檢日期等信息。 2 H2O2 的濃度在灌裝機(jī)升溫前未進(jìn)行送檢，而質(zhì)檢員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，每出現(xiàn) 1 次給予當(dāng)班質(zhì)檢員 30 元罰款。紅染試驗(yàn)反應(yīng) 20 分鐘后質(zhì)檢員沒能親自觀察核實(shí)反應(yīng)結(jié)果的，每出現(xiàn) 1 次給予 10 元罰款。 具體內(nèi)容填寫要求： ? 名稱：“純牛奶”或“原味優(yōu)酸乳” ? 規(guī)格： 250ml、 486ML、 1000ml ? 批次：如 20xx 年 6 月 1 日即填寫為 20xx0601，夜班則20xx0601/02 ? 日期：如填寫日期 20xx 年 6 月 1 日即寫為 (白、夜班均一致 ) ? 班次：如生產(chǎn)班次為甲班則甲（白）或甲（夜） 所有記錄填寫必須統(tǒng)一一致。 上述 《質(zhì)檢員績效考評(píng)表》 內(nèi)列出的各考評(píng)項(xiàng)目，每出現(xiàn)一次監(jiān)督失控時(shí)，將扣除所占分值的全部（每出現(xiàn)一次監(jiān)督失控時(shí)該項(xiàng)得分為 0）。 負(fù)責(zé)核實(shí)保溫室樣品出庫數(shù)量與入庫數(shù)量一致，并詳細(xì)做好剪包記錄。 負(fù)責(zé)保溫后產(chǎn)品的放行。 二、 質(zhì)檢員崗位職責(zé) 原奶接收、前處理、 UHT、灌裝、包裝、原輔料庫房及外圍等各工段進(jìn)行監(jiān)控。 對(duì)申購的物品進(jìn)行保管，合理發(fā)放，并且形成物品領(lǐng)用記 錄。出現(xiàn)偏差立即通知質(zhì)檢組長。 包裝段： ? 依據(jù) 《成品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 每小時(shí)進(jìn)行一次檢查。 ? 依據(jù)化驗(yàn)室 《留樣規(guī)定》和《清洗后的設(shè)備涂抹計(jì)劃》 完成本班次的送樣工作。 接班配料情況。 交接本班設(shè)備清洗狀況（已洗和未洗），原料奶、巴氏奶、半成品、 消料儲(chǔ)存數(shù)量、狀態(tài)、溫度等。 ? 抽查兩個(gè)或兩個(gè)以上清洗中的設(shè)備清洗液濃度是否 符合標(biāo)準(zhǔn)。 ? 閥陣在清洗、升溫、生產(chǎn)時(shí)要檢查閥組是否有泄漏現(xiàn)象（特別是 AV08閥）。 第三節(jié) 成品采樣員工作流程 開機(jī)前做好電子秤的校準(zhǔn)工作，取 4 包樣品在采樣現(xiàn)場、化驗(yàn)室、灌裝間等三個(gè)部位設(shè)置的電子稱上進(jìn)行稱量并記錄數(shù)據(jù)。 二、日常工作： 每月 1 日、 15 日收集稿件及合理化建議報(bào)送文件資料管理員處，每月 5 日前將上月的所有質(zhì)量報(bào)表、記錄回收存檔，每月 15 日統(tǒng)計(jì)下個(gè)月的申購物品，報(bào)送文件資料管理員處。 及時(shí)完成主管安排的其它工作。 負(fù)責(zé)保溫后及市場投訴不合格品的抽樣、送檢、追蹤及記錄填寫、信息反饋。 六、剪包員崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)保溫室的樣品出庫剪包工作。 第三章 品保人員績效考核 一、質(zhì)檢員考核標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢員技能提升采取理論考試和過程管控的綜合成績作為每月的績效考核，比例為：理論考試：過程管控（根據(jù)《質(zhì)檢員績效考評(píng)表》的得分）＝ 60： 40；如：某質(zhì)檢員 過程管控得分 85 分，理論考試得分 70 分，該質(zhì)檢員本月績效成績?yōu)?79 分。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 32 第五章 質(zhì)量記錄填寫規(guī)定 記錄填寫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《記錄管理規(guī)定》（編號(hào)：LDRYJS/2GD28[]）中第四部分記錄的使用來填寫。 1 由于操作工作失誤未能按 2 個(gè)小時(shí)做 1 次紅染試驗(yàn)，并且超出規(guī)定時(shí)間半小時(shí)，當(dāng)班質(zhì)檢員未能發(fā)現(xiàn)，每出現(xiàn)一次給予 20 元罰款。 2 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，而質(zhì)檢員不知道或未形成記錄的，每出現(xiàn) 1 次給予 30 元罰款。 嚴(yán)格執(zhí)行保溫室標(biāo)識(shí)規(guī)定，確保標(biāo)識(shí)清晰、詳細(xì)、準(zhǔn)確，如出現(xiàn)不符合規(guī)定的，每出現(xiàn) 1 次給予 30 元罰款。 第 3條 留長指甲、涂化妝品、戴指甲套、假睫毛，罰款 20 元/次。 第 19條 生 產(chǎn) 過 程 中 存 在 的 質(zhì) 量 問 題 或 質(zhì) 量 隱 患 未 交 接 清 楚的，對(duì)交班和接班人員，罰款 20 元 /人 /次。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 47 生產(chǎn)過程中脫氣真空度必須執(zhí)行文件規(guī)定，當(dāng)超出（或低于）規(guī)定參數(shù)時(shí)應(yīng)及時(shí)做出調(diào)整，調(diào)整前的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣做口感品嘗。 1 清洗溫度、濃度、時(shí)間、 流量必須符合要求。 2 生產(chǎn)過程中主驅(qū)動(dòng)停止時(shí)間大于 3 小時(shí)停機(jī)清洗。 1 無菌罐的壓縮空氣過濾器 使用次數(shù)為 50 次，灌裝機(jī)的無菌壓縮空氣過濾器使用次數(shù)為 150 次，必須及時(shí)更換，更換后清除歸零。小料打入前儲(chǔ)罐后必須使用巴氏奶將管路內(nèi)的所有小料全部頂入該配料罐內(nèi)。 第 15條 上崗時(shí)有脫崗現(xiàn)象，罰款 30 元 /次。 小料員應(yīng)如 實(shí)填寫小 料配制領(lǐng) 用記錄， 如發(fā)現(xiàn)有 錯(cuò)記、漏記、假記現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn) 1 次給予 50 元罰款。如果從檢測結(jié)果出現(xiàn)開始計(jì)時(shí)，不合格品超出超出 15 分鐘給予 50 元罰款；不合格品時(shí)間超出 20 分鐘給予 100 元罰款。 2 質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)車間設(shè)備清洗情況，如生產(chǎn)車間未嚴(yán)格執(zhí)