【正文】 蘇州XX公司 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)用于確保符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制,確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。6 質(zhì)量記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃》。b）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測(cè)用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；蘇州XX公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次4/6d)服務(wù)作業(yè),如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán) 保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 《月采購(gòu)要求單》。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料布部實(shí)施。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供方部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，職新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有拳過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 蘇州XX公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。（ B，C），使員工意識(shí)到：A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B） 違反這些要求所造成的后果；C） 自己從事的要求所造成的后果。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 總經(jīng)理： 年 月 日蘇州XX公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)：a) 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 《各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 《管理評(píng)審報(bào)告》。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b) 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格這方可上崗； 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。d）日常生產(chǎn)中；車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修?！对O(shè)施報(bào)廢單》。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 《合格供方名錄》。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。產(chǎn)品標(biāo)只采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》。b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物、一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。 《采購(gòu)控制程序》。 《售后成品質(zhì)量報(bào)告》。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a）經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國(guó)家講師部門(mén)檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 《領(lǐng)料單》。 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a）對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營(yíng)銷(xiāo)部專(zhuān)座 解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工的車(chē)、銑及組裝過(guò)程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。 《采購(gòu)合同》。 適當(dāng)時(shí)還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。相關(guān)文件5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后營(yíng)銷(xiāo)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)定表》的相關(guān)欄目，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 《各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。c） 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4 程序、提供和維護(hù)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。蘇州XX公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。3 職責(zé) 人事部a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次3/3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。蘇州XX公司 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進(jìn)制臉色 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：a) 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 蘇州XX公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 蘇州XX公司 公司概況章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 ……（略）蘇州XX公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 蘇州XX公司 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司 職能部門(mén)體系要求 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1管理層開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營(yíng)銷(xiāo)部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ 文件控制▲△▲△△▲△△ 質(zhì)量記錄控制△△▲△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為中心▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃△△▲△△△△△ 管理▲△△▲△△ ▲