某有限公司發(fā)票管理辦法(專業(yè)版)
【正文】 事業(yè)單位比如學(xué)校一般可以開具只能是學(xué)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)。稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的企業(yè)在印制裝訂發(fā)票時(shí)，各聯(lián)次的縱橫行列都是對(duì)齊的，有固定位置。 對(duì) XX 國(guó)稅局發(fā)售的發(fā)票，可到 XX 國(guó)稅局網(wǎng)站進(jìn)行發(fā)票真?zhèn)尾樵?。如不能更換，財(cái)務(wù)部拒絕付款，并提請(qǐng)總經(jīng)理追究相關(guān)人員的責(zé)任。 公司所用發(fā)票由財(cái)務(wù)部專門人員保管并建立完整的發(fā)票登記簿，詳細(xì)登記各種發(fā)票購買、領(lǐng)用和結(jié)存情況。若其經(jīng)營(yíng)范圍中不包含此業(yè)務(wù)，則其不具備開具發(fā)票的 資格，需要到稅務(wù)部門代開發(fā)票。對(duì)發(fā)票要看 其印制是否清晰，有無錯(cuò)漏，辨明真?zhèn)?。有無用藥劑退色、用橡皮擦、小刀刮等涂改痕跡。 貨物運(yùn)輸勞務(wù)須注意，提供運(yùn)輸發(fā)票單位須具有 開票的合法身份。 附件 3： ***有限公司銷售發(fā)票開具申請(qǐng)單 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日 申請(qǐng)人： 編號(hào) ： 開票內(nèi)容 購貨單位名稱 納稅人識(shí)別號(hào) 購貨單位地址、電話 開戶行及賬號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 合計(jì)金額 備注 合同序號(hào)： 合同編號(hào)： 說明： 銷售確認(rèn) □ 發(fā)票內(nèi)容經(jīng)審核無誤 部門長(zhǎng)： 確認(rèn)時(shí)間： □ 發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)取 發(fā)票領(lǐng)取人： 確認(rèn)時(shí)間： 總經(jīng)理 審 批 日 期 財(cái)務(wù)確認(rèn) □ 發(fā)票登入合同統(tǒng) 計(jì) 確認(rèn)人： 確認(rèn)時(shí)間： 復(fù)核人： 復(fù)核時(shí)間： 備注：申請(qǐng)人應(yīng)同時(shí)提供銷售合同復(fù)印件、發(fā)貨單和購貨單位開票信息。 審
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