【正文】 年收入是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的35倍，可以達(dá)到5萬(wàn)元。合作社本身還可以直接解決300人以上就業(yè)。 目單價(jià)（元/kg）金額（萬(wàn)元）一、產(chǎn)品銷售收入34680二、產(chǎn)品銷售成本478原材料16320包裝物50燃料及動(dòng)力240工資及福利費(fèi)120修理費(fèi)8折舊費(fèi)240三、稅金00四、產(chǎn)品銷售費(fèi)用46五、利稅總額156六、財(cái)務(wù)費(fèi)用44七、管理費(fèi)用10八、凈利潤(rùn)102注：(1)表中所有數(shù)據(jù)均為本項(xiàng)目建成后的數(shù)額；(2)在計(jì)算銷售成本時(shí)，已包含折舊費(fèi)及工資福利成本（詳細(xì)見(jiàn)上表一、二、三）；(3) 按國(guó)家規(guī)定，合作社生產(chǎn)企業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品初加工不繳納增值稅和企業(yè)所得稅。（3）建設(shè)單位提供的部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。/h個(gè)253分離罐Φ800X6004冷卻器F=㎡臺(tái)125溶解罐附攪拌電機(jī)V=4 m179。（6）樓梯、操作平臺(tái)設(shè)置防護(hù)欄桿。 銷售管理設(shè)立專門銷售部門，聘用專業(yè)營(yíng)銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。下設(shè)項(xiàng)目基地建設(shè)辦公室、基建技術(shù)設(shè)備室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室等職能部門，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)畜牧部門的監(jiān)督管理和指導(dǎo)下開(kāi)展工作。蜂膠設(shè)備：溫州機(jī)械研究所提取蜂膠設(shè)備。破壁花粉可以采用生物發(fā)酵法或物理破壁法。 第五章 建設(shè)方案第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模河南蜜樂(lè)源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社有機(jī)蜂蜜加工項(xiàng)目產(chǎn)品方案為蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠四大系列產(chǎn)品年產(chǎn)1000噸蜂蜜（其中有機(jī)蜂蜜100噸），100噸蜂王漿及干粉、200噸破壁花粉、100噸蜂蠟、50噸蜂膠。 營(yíng)銷策略、方案、模式以合作社社員產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，建立專賣店直供系統(tǒng)和農(nóng)超對(duì)接方式，采取低價(jià)位、高品質(zhì)策略獲得市場(chǎng)。合作社社員擁有20000群蜜蜂，可以利用河南豐富的蜜源條件生產(chǎn)充足的原材料。 ，北緯34176。同其它農(nóng)業(yè)一樣，現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用與推廣、養(yǎng)蜂生產(chǎn)得到了很大發(fā)展。這種假冒行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)，還敗壞了行業(yè)的聲譽(yù)，使消費(fèi)者對(duì)蜂蜜行業(yè)失去了信心，造成無(wú)法估量的損失。蜂蜜是一種高能量的天然食品，營(yíng)養(yǎng)豐富，易于吸收，是良好的滋補(bǔ)品。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案有機(jī)蜂蜜加工項(xiàng)目加工品種為蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠四大系列產(chǎn)品。河南省農(nóng)業(yè)廳主管、河南省養(yǎng)蜂業(yè)協(xié)會(huì)主辦的《河南蜂業(yè)》雜志執(zhí)行主編，《蜂產(chǎn)品與健康美容》第一副主編。注冊(cè)資金500萬(wàn)元，股東為鄭州金色蜂業(yè)有限公司及養(yǎng)蜂農(nóng)戶55人，目前成員總數(shù)195人，養(yǎng)蜂農(nóng)民占95%以上。 財(cái)務(wù)狀況 在河南蜜樂(lè)源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社在年加工80t蜂蜜、10t蜂王漿、10t花粉、2t蜂膠項(xiàng)目的規(guī)模下，截至2008年末達(dá)到資產(chǎn)總額6,000,， 固定資產(chǎn)凈值1,207,，流動(dòng)資產(chǎn)932,，所有者權(quán)益合計(jì)5,911,，營(yíng)業(yè)收入6,269,，2008年免征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加稅、企業(yè)所得稅等，凈利潤(rùn)達(dá)916,，%，%。該工藝技術(shù)簡(jiǎn)單，來(lái)源于我國(guó)蜂蜜、蜂王漿、花粉的出口加工工藝，是從日本引進(jìn)，我國(guó)改進(jìn)的技術(shù)方案，目前國(guó)內(nèi)有專門研究機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝，已經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，切實(shí)可行。并通過(guò)訂單農(nóng)業(yè)的方式，與農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同，農(nóng)民生產(chǎn)的蜂蜜以高于市場(chǎng)價(jià)格10%銷售給合作社，實(shí)現(xiàn)直接增收。一些打著“蜜”字頭的產(chǎn)品無(wú)論在顏色還是外觀上，都與蜂蜜極為相似，很多老百姓花了冤枉錢吃到的卻是糖漿。（二）調(diào)整養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)我國(guó)農(nóng)村實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制以來(lái)，農(nóng)戶直接進(jìn)入市場(chǎng)，成為市場(chǎng)主體，極大地發(fā)展了生產(chǎn)力。 4239。目前承擔(dān)著九五科技支撐項(xiàng)目在河南的執(zhí)行和落實(shí)。天然成熟的蜂蜜在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上都是高端產(chǎn)品，深受消費(fèi)者喜愛(ài)，售價(jià)比普通蜂蜜高出2倍，但是生產(chǎn)成本卻比普通蜂蜜并不增加許多。針對(duì)擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)，合作社將采取穩(wěn)妥、逐步推進(jìn)的方式來(lái)擴(kuò)張，不盲目擴(kuò)張。蜂王漿工藝技術(shù)：主要通過(guò)粗濾將王漿中的蠟質(zhì)、幼蟲(chóng)過(guò)濾掉，工藝簡(jiǎn)單。 設(shè)備選型方案蜂蜜設(shè)備：采取上海生產(chǎn)蜂蜜氣動(dòng)灌裝機(jī)。根據(jù)發(fā)展需要，可以增加一套回收水利用裝置，可以循環(huán)使用排出水。對(duì)生產(chǎn)的成品按照蜂蜜加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和出入境管理部門對(duì)出口蜂產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫辦法管理產(chǎn)品質(zhì)量，制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。（3）各車間設(shè)備布置合理。（3）機(jī)器設(shè)備及安裝：按照市場(chǎng)價(jià)格及工廠報(bào)價(jià)估算。定期對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行養(yǎng)殖、運(yùn)輸、初加工方面的培訓(xùn)。表93花粉投資效益分析表項(xiàng)詳見(jiàn)敏感性分析表。輻射河南豫北、豫西、山西、河北、山東等地放蜂農(nóng)民。除此以外，養(yǎng)蜂戶還可以間接提高收入，通過(guò)為農(nóng)場(chǎng)授粉，可以得到租金，蜜蜂生產(chǎn)蜂蜜的副產(chǎn)品如蜂蠟，是很好的化工原料，蜜蜂幼蟲(chóng)是生產(chǎn)王漿的副產(chǎn)品，利用價(jià)值很高。在近年來(lái)，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我省養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，年產(chǎn)值達(dá)10億元，但是其絕對(duì)數(shù)仍然偏小，尚未有一個(gè)具有規(guī)模的有機(jī)蜂蜜加工產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)全省養(yǎng)蜂業(yè)的健康發(fā)展。前期建設(shè)固定資產(chǎn)投入400萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。Φ1400X2950不銹鋼臺(tái)248王漿凍干粉設(shè)備不銹鋼套1259王漿儲(chǔ)存設(shè)施18℃冷庫(kù)套11010蜂膠提取設(shè)備訂做不銹鋼套13011花粉干燥機(jī)不銹鋼套1512花粉破壁設(shè)備不銹鋼套12013蜂蠟設(shè)備訂做不銹鋼套11214比色計(jì)臺(tái)1315液相色譜臺(tái)112合計(jì)157 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金80萬(wàn)元。（2）保證食品成品安全衛(wèi)生。國(guó)際市場(chǎng)，利用合作社現(xiàn)有的銷售渠道和國(guó)外的代理經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，以銷往歐盟、日本、韓國(guó)為主，同時(shí)開(kāi)發(fā)非洲、港臺(tái)東南亞的市場(chǎng)。（3）工程質(zhì)量終身制。其中有機(jī)蜂蜜加工車間800m蜂王漿車間400 m蜂花粉車間200 m蜂膠車間200 m蜂蠟車間200 m2。該工藝技術(shù)簡(jiǎn)單，來(lái)源于我國(guó)蜂蜜、蜂王漿、花粉的出口加工工藝，是從日本引進(jìn)，我國(guó)改進(jìn)的技術(shù)方案，目前國(guó)內(nèi)有專門研究機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝，已經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，切實(shí)可行。河南蜜樂(lè)源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社承擔(dān)項(xiàng)目農(nóng)民成員共141人，所占比例達(dá)到97%。 專賣體系自營(yíng)店加盟消 費(fèi) 者利益實(shí)現(xiàn)售后服務(wù)大賣場(chǎng)便民藥店店面包房出口海外消費(fèi)者/顧客信息反饋傳統(tǒng)渠道產(chǎn)品提升服務(wù)提升人員提升形象提升 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前與國(guó)內(nèi)零售商場(chǎng)超市供貨，存在的最大風(fēng)險(xiǎn)就是結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。自二十世紀(jì)八十年代以來(lái)，我國(guó)蜂蜜主要出口到日本、歐洲、美國(guó)三大市場(chǎng)。 5839。合作社于2006年成立后，健全了統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)資料的制度，為合作社社員每年提供生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)23次，不但產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高，而且解決了蜂農(nóng)賣蜜難的問(wèn)題。一些原本生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜的廠家，由于成本高、差價(jià)小、利潤(rùn)薄，不堪負(fù)重，往往只能降低標(biāo)準(zhǔn)，在原料環(huán)節(jié)廉價(jià)收購(gòu)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的原蜜。借助惠濟(jì)區(qū)獨(dú)有的交通、地理位置，大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，提升專業(yè)合作社的水平，提高農(nóng)民的組織化程度，引導(dǎo)其跨區(qū)域發(fā)展，提高輻射帶動(dòng)能力。類型：鋼框架大棚結(jié)構(gòu)。2008年11月被中國(guó)蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì)授予“全國(guó)蜂農(nóng)專業(yè)合作社示范社”，2009年10月合作社在鄭州開(kāi)設(shè)的兩家蜂產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)被中國(guó)蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì)評(píng)為2009年全國(guó)蜂產(chǎn)品行業(yè)“誠(chéng)信商店”。配套設(shè)施齊全，基本實(shí)現(xiàn)了集養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、信息交流、出口為一體的綜合性合作社。建立了從源頭控制質(zhì)量的體系，開(kāi)展蜂農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，定期對(duì)社員進(jìn)行培訓(xùn)。凍干粉采取真空蒸發(fā)工藝脫出水分，然后粉碎成干粉。目前我省農(nóng)業(yè)主要是以糧食、蔬菜、畜牧養(yǎng)殖為主。但多年以來(lái)，國(guó)內(nèi)蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直處于較為混亂的局面，標(biāo)準(zhǔn)缺失、質(zhì)量參差、缺少優(yōu)勢(shì)品牌等問(wèn)題長(zhǎng)期難以解決，歐盟、日本相繼對(duì)中國(guó)包括蜂制品在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施“綠色壁壘”。根據(jù)我省實(shí)際情況，利用太行山天然條件、積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方向，大力發(fā)展有機(jī)蜂蜜產(chǎn)業(yè)，是符合當(dāng)前我市農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際的。本項(xiàng)目涉及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶500戶，利用自然蜜源植物發(fā)展養(yǎng)蜂，農(nóng)戶以加入合作社的方式積極參與，與農(nóng)戶之間建立了穩(wěn)定的“合同訂購(gòu)產(chǎn)品”方式。河南蜜源豐富，具有養(yǎng)蜂的歷史傳統(tǒng)，目前全省有40萬(wàn)群蜜蜂，從業(yè)人員達(dá)10萬(wàn)人，蜂產(chǎn)品原料供給充足，蜂產(chǎn)品的生產(chǎn)是靠自然資源，不需要消耗任何能源和其他資源。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)的蜂產(chǎn)品精深加工產(chǎn)品是一個(gè)未開(kāi)墾的處女地，市場(chǎng)潛力無(wú)可估量，在其他各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的今天，蜂產(chǎn)品的很多概念尚未提出，當(dāng)今是恰逢其時(shí)、機(jī)遇難得，市場(chǎng)前景良好。在國(guó)際市場(chǎng)，時(shí)刻關(guān)注國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。（四）蜂膠生產(chǎn)工藝流程圖：粗蜂膠→冷凍 → 粉碎→乙醇提取→過(guò)濾→ 濾液 →真空濃縮→蜂膠→ 成品本項(xiàng)目蜂膠產(chǎn)品以外購(gòu)的原蜂膠為原料，先經(jīng)過(guò)分揀，后把原料溶解于酒精中，因?yàn)榉淠z易溶于酒精，溶解后進(jìn)行過(guò)濾，除去原料中的主要副產(chǎn)物蜂蠟，過(guò)濾后把液體放在真空濃縮器里進(jìn)行濃縮，酒精揮發(fā)后即成蜂膠成品。蜂蜜中的蛋白質(zhì)、氨基酸消化過(guò)程中和在機(jī)體的代謝反應(yīng)及保護(hù)反應(yīng)中也起著重要作用。所以說(shuō)，有機(jī)蜂場(chǎng)建設(shè)，既是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，又是生態(tài)建設(shè)，其發(fā)展對(duì)改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)，促進(jìn)人類文明具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義 節(jié)能減排措施蜂產(chǎn)品加工屬于低能耗、無(wú)污染的行業(yè)。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目完成后勞動(dòng)定員156人表71 人員配備表：管理人員生產(chǎn)人員養(yǎng)蜂技術(shù)員銷售人員10人16人100人30人總經(jīng)理：1人副總經(jīng)理：2人辦公室：3人財(cái)務(wù)人員：2人后勤：2人工程師：1人生產(chǎn)部長(zhǎng)：1人生產(chǎn)組長(zhǎng)：2人工人：12人蜂場(chǎng)管理及生產(chǎn)：100人銷售部經(jīng)理：2人銷售員：28人實(shí)行合作社理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的法人制的模式，將決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離。計(jì)劃開(kāi)展以下培訓(xùn)：蜂農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)可追溯體系培訓(xùn)、蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)、有機(jī)蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。 消防措施（1）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；（2）實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人；（3）針對(duì)本單位的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育；（4）組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患；（5）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；（6）保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。其中涉及改建廠房、新建廠房等平均單位造價(jià)在400至600元/平方米。各種不確定因素（如投資、成本、銷售量、產(chǎn)品價(jià)格、項(xiàng)目壽命期等）的變化會(huì)影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果，當(dāng)這些因素的變化達(dá)到某一臨界值時(shí)，就會(huì)影響方案的取舍。合作社有完善的利益運(yùn)行機(jī)制，設(shè)立有監(jiān)事會(huì)，切實(shí)保障社員利益最大化和社員利益。 帶動(dòng)就業(yè)分析本項(xiàng)目可以安排就業(yè)人數(shù)100人，年度工資總額約為120萬(wàn)元；其中直接安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)人數(shù)153人，提高收入60%以上，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入的2倍以上。項(xiàng)目的實(shí)施必將壯大養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)，調(diào)整蜂蜜加工及養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)從養(yǎng)蜂農(nóng)業(yè)到蜂業(yè)經(jīng)濟(jì)方式的轉(zhuǎn)變。(2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。表92 王漿、凍干粉投資效益分析表項(xiàng) 自籌資金及來(lái)源本項(xiàng)目自籌300萬(wàn)元，自己籌措的部分，分期由合作社逐步扶持蜂農(nóng)改造蜂場(chǎng)，合作社承擔(dān)60%的改造資金，蜂農(nóng)配套40%改造蜂場(chǎng)。（5）產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目建成后，對(duì)擇優(yōu)錄用的技術(shù)員工實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實(shí)際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。（5）嚴(yán)格資金項(xiàng)目管理。