【正文】 同時，合作社將與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應合同，保證原料來源。 銀行貸款清償能力分析本項目計劃投資中的200萬固定資產(chǎn)投資。年費用140萬元。計算期：本項目計算期10年，其中建設期1年。 建設期利息因全部自籌資金，故無利息出現(xiàn)。員工培訓：在項目建設完成前，根據(jù)生產(chǎn)技術要求，請有關專家對項目管理人員、經(jīng)營人員、技術人員及一線職工、招聘職工總共120人，進行在職培訓和上崗培訓，培訓期7天，以提高員工素質和業(yè)務技能。負責項目的科學規(guī)劃、儀器設備選型、工藝流程及技術路線制定、科研人員培訓、科研工作指導等工作，為項目的順利實施提供強有力的技術與智力支撐。 實施進度安排該項目大約12個月建成投產(chǎn)，各項工作按計劃交叉進行，項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓，同時進行設備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。在無菌條件下，將菌種接入滅好菌的栽培包中。 （3）六六六和滴滴涕：項目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不使用有機氯農(nóng)藥。工程建設期限1年，自2010年1月至2010年12月。珍稀菇菌同時，XX縣委、縣政府從實際出發(fā)，出臺了《關于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營推進社會主義新農(nóng)村建設的意見》和《XX縣扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦法》，每年拿出100萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項資金對食用菌和其它農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)實行貸款貼息、對規(guī)模種養(yǎng)基地進行獎勵扶持。本項目建成后，合作社將通過實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售服務，給這些農(nóng)民提供強有力的靠山和科技支撐。全縣耕地面積83萬畝，農(nóng)作物面積65萬畝，春季農(nóng)作物以小麥為主，秋季農(nóng)作物以大豆、玉米、棉花為主，是國家重點商品糧基地縣和“全國食用菌工廠化生產(chǎn)示范點”，糧食總產(chǎn)量近40萬噸，食用菌種植面積達600多萬平方米。以上資金，其中中央財政資金30萬元，市財政配套資金3萬元。合作社產(chǎn)權明晰，運行機制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財務獨立核算，盈余返還。項目建成投產(chǎn)后，年可種植杏鮑菇100萬袋，金針菇100萬袋，年銷售收入可達480萬元，利稅120萬元。該項目的技術含量較高，普通農(nóng)民在進行食用菌種植時，在技術和知識方面與項目要求有差距。XX縣屬于農(nóng)業(yè)大縣，各種農(nóng)作物秸稈資源豐富，其中玉米芯加工及出口貿(mào)易發(fā)展迅速，XX等周邊地市菌種菌需物質市場大、廠家多，為秸稈珍稀食用菌的發(fā)展提供了原材料保證。600噸食用菌設施栽培新建項目可行性研究報告第三章 項目選址與建設條件 建設地點選擇項目建于某鎮(zhèn)屬地，地處東平湖二級防汛湖庫區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟荷高速公路出入口10公里，省級公里蒙館路穿越該鎮(zhèn)南部，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。 基礎設施條件項目建設地某鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園，基礎設施好，水、電、路、氣等一應俱全，南鄰京杭大運河，北依變電站，省級公里蒙館路穿越該產(chǎn)業(yè)園，西距京九鐵路20公里，南到濟菏高速公路出入口10公里，交通便利，完全滿足項目建設要求。食用菌產(chǎn)品市場風險因素還與原材料有一定的關系，農(nóng)作物秸稈的價格高低會引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。 技術（工藝）方案 技術路線及流程圖51 技術（工藝）路線圖秸稈粉碎加工拌 料處 理裝 袋高 壓滅 菌廢菌包再利用出 菇管 理菌 絲培 養(yǎng)無 菌接 種動 物飼 料有機肥還 田動物糞便發(fā)酵農(nóng)作物種 植栽培杏鮑菇、金針菇的培養(yǎng)料必須具備營養(yǎng)性、透氣性和持水性。所以工廠化種植食用菌生長周期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有長期穩(wěn)定性。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢菌糠主要做如下處理：一是直接作為飼料進行畜禽養(yǎng)殖，栽培過食用菌的菌糠含有大量的菌體蛋白，是動物的優(yōu)質飼料。生產(chǎn)管理：根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調好基地、農(nóng)民與合作社的關系。勞動保護與安全生產(chǎn)制度建設：建立嚴格的勞動保護與安全生產(chǎn)管理制度，教育員工認真執(zhí)行。主要用于制冷設備、液體發(fā)酵罐、項目前期籌備費用、治污等必要公益基礎設施建設，以及食用菌生產(chǎn)基地農(nóng)民種植、保藏技術培訓等。原材料：主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。并且擁有省級食用菌科技專家大院做技術后盾，所以無論杏鮑菇還是金針菇中的任意一種，其成本均特別低，有著無與倫比的價格優(yōu)勢。項目的建設將進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)園的龍頭帶動作用，對全縣食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定的推動作用。 對比分析項目建成后，與非項目區(qū)相比，合作社的80多戶社員通過合作社分紅，每戶年可直接增收2萬元；同時，帶動的周邊330戶參與合作社生產(chǎn)的農(nóng)民，每年可增收3萬多元；帶動的農(nóng)作物秸稈供應戶，年可增收30萬元；帶動的生豬養(yǎng)殖戶，年可節(jié)省成本400萬元。因此，從財務分析角度看，該項目是可行的。200萬袋菌包達產(chǎn)后年總成本為360萬元。%。 其他如因特殊原因，合作社支出突破計劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。項目生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品、設置相應的醫(yī)療保健、文體、浴室等公共設施。在施工過程中，開發(fā)辦與合作社共同派員進行質量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。四是對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品及時發(fā)酵處理，重新利用或還田為肥，杜絕了這一對環(huán)境造成影響的唯一因素。合作社通過品種和技術引進，已經(jīng)培育出適合當?shù)貐^(qū)域環(huán)境生長的新品種，并通過小規(guī)模試種，已探索出一套完整的杏鮑菇、金針菇生產(chǎn)技術規(guī)程，并與食用菌專家大院簽訂了長期技術合作協(xié)議，同時聘請山東省食用菌專家顧問團團長蔡德華教授、浙江龍泉張壽成教授擔任技術顧問，技術來源有可靠的保障。項目生產(chǎn)的金針菇、杏鮑菇等食用菌鮮菇具有其固有的外形、色澤，無異味，無斑點。 營銷策略、方案、模式合作社與上海榮善食品有限公司有合作關系，該項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的各種珍稀食用菌經(jīng)統(tǒng)一包裝后，以現(xiàn)代物流的辦法銷往榮善在全國的200多個銷售機構。專家大院以魯東大學、吉林農(nóng)學院、日照職業(yè)技術學院、山東農(nóng)業(yè)大學和山東省農(nóng)業(yè)專家顧問團食用菌分團為技術依托，擁有專業(yè)技術人員10名，是集項目研究、模式示范、良種繁育、技術培訓、成果展示、產(chǎn)品加工、信息服務和市場開拓等八大功能為一體的服務基地。同時，XX縣在食用菌產(chǎn)業(yè)方面采取“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一菌包生產(chǎn)、統(tǒng)一生產(chǎn)標準、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一銷售”的標準化、規(guī)?；墓S化生產(chǎn)模式和“小老板承租式”的經(jīng)營模式，得到了中國食用菌協(xié)會的高度評價和認可，被命名為“全國食用菌工廠化生產(chǎn)示范點”?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》山東省委、省政府《關于加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略調整意見》XX縣委、縣政府《XX縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20082012）》XX縣委、縣政府《關于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營推進社會主義新農(nóng)村建設的意見》 綜合評價該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場需求量大，風險較小，發(fā)展前景廣闊，有效地依托當?shù)刎S富的農(nóng)作物秸稈資源來發(fā)展食用菌高效循環(huán)農(nóng)業(yè)，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益較為顯著，對落實科學發(fā)展觀、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)將起到良好的示范作用。 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：某縣600噸食用菌設施栽培新建項目。2007年末，%。生態(tài)效益：食用菌栽培菌包原料主要是農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，可以先后作為金針菇、杏鮑菇的栽培菌包，出菇后菌包經(jīng)過乳酸發(fā)酵，一可作為養(yǎng)豬的飼料，豬糞又作為沼氣池的原料生產(chǎn)沼氣，沼液可以用來當作有機蔬菜肥料還田；二可作為鍋爐燃料，成為煤、氣的綠色替代品，灰燼還田增加地力。項目建設地—XX鎮(zhèn)位于XX縣東部，是“山東省食用菌行業(yè)十大主產(chǎn)基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”和“山東省小蘑菇新農(nóng)村建設先進單位”，在領導組織、政策引導、措施保障等方面有著有利的政治氣候；食用菌產(chǎn)值占到該鎮(zhèn)農(nóng)民人均收入的21%以上，當?shù)剞r(nóng)民有著高漲的種菇熱情和群眾基礎。食用菌的生產(chǎn)原料均來源于農(nóng)作物秸稈。因此，該項目建設的政策環(huán)境十分有利。附屬設施全方位配套，確保在技術設備應用、生產(chǎn)工藝流程、質量標準控制等方面成為山東省食用菌行業(yè)的高標準示范項目。杏鮑菇、金針菇的出菇管理較為易學，經(jīng)過培訓后的農(nóng)民即可上崗操作。實施周期以年為單位，進度以雙月為單位。要依據(jù)國家和省制定的有關農(nóng)業(yè)工程項目財務管理辦法，對使用資金進行嚴格管理，定期對資金使用去向進行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計，并對資金使用情況定期向領導小組匯報。農(nóng)民培訓：為保證原料的質量和數(shù)量，合作社培訓食用菌種植戶500人，將簡易出菇大棚當做我們的第一車間，將菇農(nóng)看著我們的原料車間員工。流動資金不足部分，申請銀行貸款或其他借款解決。財務基準收益率：按行業(yè)規(guī)定，結合項目實際情況，確定折現(xiàn)率為8%，同時作為對項目內部基準收益率指標的判據(jù)。年費用10萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡分析，項目盈虧平衡點（BEP）為：BEP=年固定成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）=20/(480360)=%，%就可以實現(xiàn)盈虧平衡，故可判斷本項目平衡點較低。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目通過采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以入社分紅、合同制和合作制的方式，示范帶動周邊地區(qū)700多家