【正文】 收入的21%以上，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有著高漲的種菇熱情和群眾基礎(chǔ)。建議項目實施單位將充分加強技術(shù)知識的普及培訓(xùn)，并引進高級農(nóng)業(yè)科技人才、企業(yè)管理人才和市場運作人才，強化對科技人員和農(nóng)戶的技術(shù)管理和知識培訓(xùn)， 以保證項目順利實施和完成。生態(tài)效益：食用菌栽培菌包原料主要是農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，可以先后作為金針菇、杏鮑菇的栽培菌包，出菇后菌包經(jīng)過乳酸發(fā)酵，一可作為養(yǎng)豬的飼料，豬糞又作為沼氣池的原料生產(chǎn)沼氣，沼液可以用來當(dāng)作有機蔬菜肥料還田；二可作為鍋爐燃料，成為煤、氣的綠色替代品，灰燼還田增加地力。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案產(chǎn)品品種：主要是杏鮑菇、白色金針菇等珍稀食用菌。2007年末，%。合作社注冊資金82萬元，占地20畝，位于某鎮(zhèn)高莊村西200米蒙館路南，其主要業(yè)務(wù)范圍是：組織采購、供應(yīng)成員所需的食用菌生產(chǎn)資料，組織成員進行食用菌生產(chǎn)、銷售和儲藏和引進新技術(shù)、新品種，開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)；主導(dǎo)產(chǎn)品為：杏孢菇、白色金針菇。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：某縣600噸食用菌設(shè)施栽培新建項目。 建設(shè)期限 項目建設(shè)期：2010年1月2010年12月 投資結(jié)構(gòu)及資金來源該項目建設(shè)總投資為200萬元?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》山東省委、省政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整意見》XX縣委、縣政府《XX縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20082012）》XX縣委、縣政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的意見》 綜合評價該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場需求量大，風(fēng)險較小，發(fā)展前景廣闊，有效地依托當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)作物秸稈資源來發(fā)展食用菌高效循環(huán)農(nóng)業(yè)，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益較為顯著，對落實科學(xué)發(fā)展觀、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)將起到良好的示范作用。45第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況項目所在地XX縣，下設(shè)13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，1個風(fēng)景名勝區(qū)，轄672個行政村，占總?cè)丝诘?4％，是典型的農(nóng)業(yè)縣。同時，XX縣在食用菌產(chǎn)業(yè)方面采取“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一菌包生產(chǎn)、統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一銷售”的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；墓S化生產(chǎn)模式和“小老板承租式”的經(jīng)營模式，得到了中國食用菌協(xié)會的高度評價和認(rèn)可，被命名為“全國食用菌工廠化生產(chǎn)示范點”。食用菌栽培在XX縣有一定的歷史，但由于現(xiàn)階段大多數(shù)農(nóng)戶素質(zhì)較低，科技意識較淡薄，承擔(dān)風(fēng)險能力較弱，對專業(yè)規(guī)模種植食用菌農(nóng)民雖然有強烈的致富愿望和高漲的積極性，但仍然是畏首畏尾。 政策、資源、科技支撐條件政策：XX縣是山東省食用菌生產(chǎn)比較集中的地區(qū)，近年來，通過大力發(fā)展食用菌栽培發(fā)展項目，培育龍頭企業(yè)，培植食用菌特色種植基地，有效促進了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展。專家大院以魯東大學(xué)、吉林農(nóng)學(xué)院、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)和山東省農(nóng)業(yè)專家顧問團食用菌分團為技術(shù)依托，擁有專業(yè)技術(shù)人員10名，是集項目研究、模式示范、良種繁育、技術(shù)培訓(xùn)、成果展示、產(chǎn)品加工、信息服務(wù)和市場開拓等八大功能為一體的服務(wù)基地。 營銷策略、方案、模式合作社與上海榮善食品有限公司有合作關(guān)系，該項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的各種珍稀食用菌經(jīng)統(tǒng)一包裝后，以現(xiàn)代物流的辦法銷往榮善在全國的200多個銷售機構(gòu)。 建設(shè)規(guī)劃和布局項目占地面積總計13320平方米，其中，建設(shè)培養(yǎng)車間330平方米，出菇室1200平方米（26棟），生產(chǎn)車間300平方米，菌種培育室200平方米；購置設(shè)備20臺（套）。項目生產(chǎn)的金針菇、杏鮑菇等食用菌鮮菇具有其固有的外形、色澤，無異味，無斑點。高壓蒸汽滅菌鍋是一個密閉的滅菌容器，可在鍋底或夾層中加水，鍋內(nèi)的水煮沸后產(chǎn)生蒸汽，由于蒸汽不能逸出，使鍋內(nèi)壓力升高，水的沸點也隨壓力增加而提高，因而可獲得高于100℃的蒸汽溫度，加強了蒸汽的穿透力，可以在較短時間內(nèi)達(dá)到滅菌目的，哪怕是抗熱能力很強的芽胞，在121℃，1kg／cm2壓力下，經(jīng)20～30min，也可全部失活，從而達(dá)到迅速徹底的滅菌目的。合作社通過品種和技術(shù)引進，已經(jīng)培育出適合當(dāng)?shù)貐^(qū)域環(huán)境生長的新品種，并通過小規(guī)模試種，已探索出一套完整的杏鮑菇、金針菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，并與食用菌專家大院簽訂了長期技術(shù)合作協(xié)議，同時聘請山東省食用菌專家顧問團團長蔡德華教授、浙江龍泉張壽成教授擔(dān)任技術(shù)顧問，技術(shù)來源有可靠的保障。 主體工程方案項目工程建設(shè)采取公開招標(biāo)方式，確定承建單位，需要新建的主要工程見下表：表52 主要工程一覽表序號項目名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量結(jié)構(gòu)形式1主要車間1830標(biāo)準(zhǔn)出菇車間新建平方米1200覆膜彩鋼瓦培養(yǎng)室新建平方米330覆膜彩鋼瓦生產(chǎn)車間新建平方米300覆膜彩鋼瓦2公用工程平方米200簡易示范棚新建平方米2003配套工程平方米200路面新建平方米200水泥混凝土排水工程新建米 2500 輔助工程及其它工程方案菌種培育室，綠化帶。四是對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品及時發(fā)酵處理，重新利用或還田為肥，杜絕了這一對環(huán)境造成影響的唯一因素。負(fù)責(zé)項目的宏觀調(diào)控、組織實施、財務(wù)監(jiān)督與多方關(guān)系的協(xié)調(diào)，及時解決項目實施中的重要原則性問題，為項目的順利實施保駕護航。在施工過程中，開發(fā)辦與合作社共同派員進行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。員工來源：本項目設(shè)備先進，生產(chǎn)技術(shù)含量高，因此工作人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)，管理人員及專業(yè)技術(shù)人員由合作社統(tǒng)一選聘，其他工作人員在社會上招聘和從學(xué)校畢業(yè)生中錄用。項目生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品、設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健、文體、浴室等公共設(shè)施。 建設(shè)投資土建工程及庫房總投資102萬元(見附表2—1)，設(shè)備（含科技）總投資98萬元（見附表2—2，附表2—3），總計200萬元(見附表2)。 其他如因特殊原因，合作社支出突破計劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)概算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。%。工資福利費：項目定員120人，年工資平均按照1萬元計算，福利費提取比例14%。200萬袋菌包達(dá)產(chǎn)后年總成本為360萬元。由上述指標(biāo)可以看出，項目全部投資內(nèi)部財務(wù)收益率高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟效益較好。因此，從財務(wù)分析角度看，該項目是可行的。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析該項目建成后，合作社一方面，為周邊的食用菌種植戶統(tǒng)一提供珍稀食用菌菌種和菌包，統(tǒng)一進行技術(shù)指導(dǎo)，并簽訂回收協(xié)議統(tǒng)一銷售，按保護價收購菇農(nóng)的鮮菇，保證菇農(nóng)贏利；另一方面，通過合作制將廢舊菌包賣給生豬養(yǎng)殖戶，減少其養(yǎng)殖成本，增加合作社效益，實現(xiàn)合作社與養(yǎng)殖戶的共贏。 對比分析項目建成后，與非項目區(qū)相比，合作社的80多戶社員通過合作社分紅，每戶年可直接增收2萬元；同時，帶動的周邊330戶參與合作社生產(chǎn)的農(nóng)民，每年可增收3萬多元；帶動的農(nóng)作物秸稈供應(yīng)戶，年可增收30萬元；帶動的生豬養(yǎng)殖戶，年可節(jié)省成本400萬元。 帶動基地分析合作社將通過為食用菌栽培戶提供統(tǒng)一服務(wù)，直接帶動基地發(fā)展智能化食用菌生產(chǎn)車間26個、食用菌種植大棚300多個；同時，為了保證項目的原材料來源和廢菌包的綜合利用，合作社將一方面通過與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應(yīng)合同，間接帶動3000多畝的農(nóng)作物秸稈供應(yīng)基地；另一方面通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應(yīng)協(xié)議，間接帶動養(yǎng)殖4萬頭的生豬養(yǎng)殖基地。項目的建設(shè)將進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)園的龍頭帶動作用，對全縣食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定的推動作用。即使將來有借貸資金，總體負(fù)債率也不會超過30%，且全部為流動性負(fù)債，項目所需原料常年均衡就地收購，庫存量小，不做長線投入，可根據(jù)需要隨時清倉，隨時清償債務(wù)。并且擁有省級食用菌科技專家大院做技術(shù)后盾，所以無論杏鮑菇還是金針菇中的任意一種，其成本均特別低，有著無與倫比的價格優(yōu)勢。折舊費：采用平均年限法，建筑物折舊年限20年，殘值率取5%；設(shè)備折舊年限10年，殘值率取5%；其他資產(chǎn)按5年計。原材料：主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。達(dá)產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)系數(shù)：項目第2年達(dá)產(chǎn)80%，第310年達(dá)產(chǎn)100%。主要用于制冷設(shè)備、液體發(fā)酵罐、項目前期籌備費用、治污等必要公益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及食用菌生產(chǎn)基地農(nóng)民種植、保藏技術(shù)培訓(xùn)等。 流動資金 經(jīng)估算，需新增自有流動資金80萬元。勞動保護與安全生產(chǎn)制度建設(shè)：建立嚴(yán)格的勞動保護與安全生產(chǎn)管理制度，教育員工認(rèn)真執(zhí)行。對管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員采取委托院校、科研院所等定向培養(yǎng)方式進行培訓(xùn)；對機修、鍋爐、制冷、電工等專業(yè)技術(shù)工人委托當(dāng)?shù)貏趧硬块T培訓(xùn)，取得上崗證書；一般操作人員由公司進行必要的安全、生產(chǎn)技能培訓(xùn)；操作技術(shù)工人實行現(xiàn)場培訓(xùn)；提高其基本操作能力。生產(chǎn)管理：根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民與合作社的關(guān)系。負(fù)責(zé)該項目建設(shè)資金