【正文】 B、 MOLP單獨簽訂購銷合同時，集團將在第一時間處理訂單。6．扣款計算與扣款部門： 計算截止日為當月最后一天（30/31），以IT的應(yīng)收數(shù)據(jù)為標準計算，由集團商務(wù)部統(tǒng)一計算前三月平均出貨額和各責任人呆帳總額以及扣款比例，每月5號前把計算結(jié)果交行政人事中心，行政人事中心按扣款比例計算扣款并在當月進行扣款。 次出貨。一、 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）金額合計（大寫）：人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分二、 交貨方式1.□買方自提交貨時間： 交貨地點：2.□代辦運輸運輸方式： 到達站（港）：運保費： 元，由買方承擔，與貨款同時支付，賣方將產(chǎn)品交付運輸，即視為交付完畢。（本協(xié)議協(xié)議實質(zhì)內(nèi)容完畢，以下為雙方簽字蓋章）甲方簽字并蓋章： 乙方（分經(jīng)銷商）簽字并蓋章： 200 年 月 日佳都國際（協(xié)）附件1授信通知書尊敬的 ：您好！非常感謝您這一季度的合作，您這一季度在我公司的業(yè)務(wù)狀況如下：季度： 單位：萬元產(chǎn)品線目 前 狀 況提貨額信用額信用期平均應(yīng)收天數(shù)呆/壞帳記錄合計貴公司目前在我司所欠賬款余額為 萬元。）（對于添加條款問題，已經(jīng)在以下條款中作了完善。乙方應(yīng)即要求甲方前來處理。3. 甲方用以下的方式接受乙方訂貨單：A. 蓋章確認訂單的傳真或原件，并以訂單的原傳輸方式回傳乙方，或與乙方簽定詳細合同；B. 交貨，或通知乙方接收或等待接收產(chǎn)品；以及經(jīng)甲方書面確認的其他方式。 第二條．信用制度及乙方承諾要內(nèi)達到的經(jīng)銷規(guī)模：1. 如申請普通賒購許可，乙方應(yīng)按甲方信用政策提供有關(guān)文書、證明，并說明運輸和轉(zhuǎn)帳所需時間；2. 乙方可提供大中型企業(yè)的擔保書、定期存單、債券、股票/股份、承兌匯票、車/房/設(shè)備等閑置資產(chǎn)等擔保，提高其信用等級，申請甲方的特殊賒購許可，以取得比與其在實力、區(qū)域提貨排名、與甲方交易史等方面處于同一信用等級的競爭者高一到兩級的賒銷信用優(yōu)惠，憑借小實力取得大優(yōu)勢，實現(xiàn)跳躍式的發(fā)展。2 公司性質(zhì)： （ ）國企 （ ）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)（ ）獨資企業(yè)（私人） （ ）外資企業(yè) （ ）合資企業(yè) （ ）其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。因而只要有一條產(chǎn)品線超期，其他產(chǎn)品線就不能出貨。（3） 分公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的報表報送及分析。 銷售經(jīng)營模塊分銷業(yè)務(wù)分為“規(guī)模型”產(chǎn)品銷售和“增值型”產(chǎn)品銷售，分為產(chǎn)品銷售和區(qū)域銷售兩個系列。三、 集團組織的管理形式經(jīng)營模式?jīng)Q定了管理形式。信用管理主管主要協(xié)助配合職能經(jīng)理有關(guān)信用管理的工作及部門其他事務(wù)集團商務(wù)管理部職能人員編制：職務(wù)姓名聯(lián)系電話EMAIL地址集團商務(wù)管理部部門經(jīng)理商務(wù)管理職能經(jīng)理信用管理職能經(jīng)理商務(wù)管理主管信用管理主管二、分公司商務(wù)管理部 職能性質(zhì)與隸屬： 分公司商務(wù)管理部作為運作機構(gòu)行使服務(wù)職能，商務(wù)管理部門經(jīng)理、副經(jīng)理人事隸屬集團管理中心，其他人員人事隸屬分公司總經(jīng)理，業(yè)務(wù)管理歸屬集團管理中心商務(wù)管理部。外地B、C類客戶核定的信用 額度不可以超過15萬人民幣。集團商務(wù)管理部審核時會根據(jù)集團的管理原則、該客戶的資料、歷史交易及信譽狀況，對客戶進行信用等級評估后，在“信用二代調(diào)查及申請表”上審核其信用類別、信用額及信用期（附“營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表身份證復印件、最近年度及上兩季末的財務(wù)報表）。一方面賣方不愿意做，另一方面我方目前也無法抽出人力資源專門在每月末對所有信用客戶的所有訂購、收貨、付款及欠款、產(chǎn)品維修、甲方或乙方違約等信息匯總。（定單我已作修改，見附件） （謝謝?。?。如乙方無提出，或無向甲方交付收貨確認書，則視為甲方的交貨符合合同要求，除非乙方因訂購特殊產(chǎn)品而在訂購單上另有約定。）（對于背書問題，經(jīng)與總會計師劉金生商討，他認為應(yīng)當允許背書，這樣對公司很便利。本協(xié)議一式兩份，等效，雙方各執(zhí)一份。 8, 送貨效率。二、應(yīng)收管理的具體規(guī)定： 應(yīng)收回款計劃申報規(guī)定：1. 1信用客戶的應(yīng)收必須在信用期內(nèi)回款，如有特殊情況須延期付款應(yīng)由業(yè) 務(wù)員提前申請延期付款，申請得到批準后，才能延付否則停止該客戶的信用 額度，申請審批層次按特殊情況下超期應(yīng)收處理（特批）規(guī)定進行。并將因該筆呆帳而導致的罰款總額的80%在當月工資中一次性返還各有關(guān)責任人。C、 凡帳期超過55天或利潤為負值必須由主管副總裁加簽，并備案集團業(yè)務(wù)控制部。C、 由于SELECT產(chǎn)品的交貨的特殊性，SELECT產(chǎn)品的合同不得與其他產(chǎn)品混合簽定合同。 為了確保公司資金的快速高效運作，嚴肅公司規(guī)章制度，針對上述問題，規(guī)定： 訂單/出倉申請單/出倉單/客戶簽收單/收款單/發(fā)票的客戶名稱必須一致，否 則，該客戶不批準出倉。 超期應(yīng)收天數(shù)1730天內(nèi)，特批出貨需提供客戶書面回款計劃報分公司 總經(jīng)理審批和主管副總裁簽名審批，同時報送集團商務(wù)管理部，出貨額 度不能超出信用額度30%，同時客戶必須以期票抵押才允許出貨。2. 買方在驗收中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定條件不符，應(yīng)在收到產(chǎn)品后（買方自提）或產(chǎn)品到貨后（代辦運輸）三日內(nèi)提出書面異議和處理意見，否則，視交付產(chǎn)品符合合同約定。備注：(請注明：如甲方逾期交貨，乙方愿意收貨的最后期限)二．由乙方蓋章并由在甲方有簽名備案的乙方訂單確認人簽字后，發(fā)送至甲方的訂貨單才會被甲方考慮；但若單次訂購金額超過甲方授予乙方的信用額度的 %，則只有以快遞的方式發(fā)送至甲方的訂貨單原件才會被甲方考慮。任一方對其代理人的行為后果承擔責任。乙方訂單上對付款時間的表述不應(yīng)違反甲方賦予其的信用優(yōu)惠，否則對甲方無效力。甲方鼓勵乙方對下級經(jīng)銷商、用戶作類似如上的供貨承諾。應(yīng)采取相關(guān)的激勵措施配合執(zhí)行。2．賒購、賒銷信用：乙方賒購申請被接受后，甲方允許乙方賒購。對月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對連續(xù)兩個都沒有超期應(yīng)收的客戶由集團商務(wù)管理部提升10%信用期和信用額。A、分公司商務(wù)管理部門的管理B、新客戶資信調(diào)查、風險評估、確定其信用額度和信用期C、老客戶信用的定期評估和調(diào)整D、銷售合同審核E、客戶服務(wù)投訴處理F、對銷售部門業(yè)務(wù)服務(wù)需求的跟進及反饋G、配合總經(jīng)理走訪重點代理商2） 運作控制主管OCA、日常出入倉業(yè)務(wù)的IT審核B、分公司信用客戶檔案的建立和整理存檔C、合同臺帳的建立和整理存檔D、編制匯總各分公司銷售報表、（包括銷售、應(yīng)收、庫存狀況）進行數(shù)據(jù)分析分 公司3）銷售商務(wù)小組A、按銷售人員與客戶確認的訂單及合同處理出倉、入倉、退倉、的操作錄入工作B、跟進儲運送貨地點和 時間C、應(yīng)收帳款的核對與跟進D、根據(jù)財務(wù)簽收的款項打印收款單據(jù)并交財務(wù)簽字確認E、每周二、周四編制發(fā)送各銷售部門的應(yīng)收余額F、根據(jù)客戶出貨單交財務(wù)人員開具業(yè)務(wù)發(fā)票并由業(yè)務(wù)員交客戶商務(wù)部的工作項目，將根據(jù)架構(gòu)及人員配置的調(diào)整逐步增加與完善。1．1．2 區(qū)域銷售負責SELLOUT，全國分為：華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)。它分為銷售經(jīng)營模塊、職能管理模塊、兩個部分組成， 通過集團總部和分公司等不同的工作單位和部門貫徹實施集團董事會的經(jīng)營決策。3） 信用管理經(jīng)理及主管：A、信用制度的制定B、對分公司重點新客戶資信調(diào)查、風險評估、信用額度和信用期的審核。 （5）、信用良好的客戶如果訂單超過信用額要求提高信用額度，而且實際 交易情況是在信用期限掌握很好的基礎(chǔ)上提高了或有望提高提貨額 的客戶，可以即時調(diào)整提高信用額度。 信用額度在20萬以下的C類信用二代由分公司商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。，乙方應(yīng)將所有訂購、收貨、付款及欠款、產(chǎn)品維修、甲方或乙方違約等信息匯總于甲方制定的表格內(nèi)，并蓋章后送交甲方；如乙方不能做到，則應(yīng)在甲方已匯總的表格上蓋章后送交甲方，除非乙方所有訂單、收貨確認書以及其他文書都以原件交送給甲方。對月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對連續(xù)兩次都沒有超期應(yīng)收的客戶由集團商務(wù)管理部提升10%信用期和信用額。）④．因業(yè)務(wù)頻繁，雙方約定：若乙方未如上向甲方交付收貨確認書，則視同乙方已收到了甲方如約交付的貨物。不符合此約定的交款行為產(chǎn)生的回執(zhí)，視為乙方明知有關(guān)人員越權(quán)而協(xié)同其作出的、由乙方自負責任的行為的結(jié)果。2. 若要提前解約，須提前40天通知對方并結(jié)清債權(quán)債務(wù)，除非本協(xié)議另有規(guī)定。 5, 培訓。本合同自雙方簽字蓋章后生效。 應(yīng)收呆帳累計超過100萬的責任人，其扣款比例視其追款力度、重視程度決定扣款比例， 扣款比例幅度最終由管理中心總監(jiān)最終裁決，但不低于最低底線比例。二、審核范圍：事業(yè)部主要審核出貨品種、數(shù)量、訂貨價格、銷售利潤。如果分公司違反上述規(guī)定，事業(yè)部、資金部將停止分公司MOLP/SELECT訂單，直至符合規(guī)定為止。HP事業(yè)部大客戶出倉管理規(guī)定一、審批權(quán)限如下： 出貨額300萬（含300萬）以下并且利潤為1%以上（含1%）及 帳期在30（含30天）天以內(nèi)的，由各大區(qū)經(jīng)理和分公司總經(jīng)理 審核。 超期應(yīng)收的扣罰規(guī)定： ，利息計提額按公司現(xiàn)行考核制度執(zhí)行扣息，從獎金中扣除， 如當月無獎金的，累計至下月計算。）如買方不能按時支付貨款，則每日按拖欠貨款的千分之一計付違約金。乙方蓋章: 乙方訂購確認人簽字: 佳都國際 () 表3TO:__________佳都公司總經(jīng)理 FAX:FROM: FAX: TEL:佳都國際(集團)代理商投訴書 編碼：BJY000001 年 月 日代理名稱投訴人電話傳真投訴部門:投訴類別:1, 銷售。如要作出新的委托，應(yīng)參照前一條款向?qū)Ψ剿徒粋浒纲Y料。2． 下列情況下，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任：① 若乙方貨款未按期到達甲方帳戶，則：、%/天（即每天萬分之五）的日息率向甲方支付滯納金。3．收貨時：①． 如由乙方提貨，或由甲方或?qū)儆诩讯紘H（集團）有限公司其他下屬公司直接送貨的，乙方應(yīng) 向交貨人即簽交如實的收貨確認書；②． 如由運輸企業(yè)或其他不屬于佳都（國際）集團有限公司下屬公司的員工送交的，乙方除應(yīng)向送交者即交如實的收貨確認書，還應(yīng)在收貨后三天內(nèi)向甲方寄送如實的收貨確認書。乙方收到甲方新通知后，適用該通知的信用期和信用額。4．任一方不應(yīng)以對方名義經(jīng)營；雙方各自與他方簽定的文件，對對方無效，除非獲對方書面認可；甲方的經(jīng)營行為，非經(jīng)其書面追認，不可理解為前述認可。對非信用客戶現(xiàn)款現(xiàn)結(jié).3. 大客戶 大客戶事業(yè)部及其它事業(yè)部的大客戶業(yè)務(wù)不適合以上規(guī)定，符合以下兩個條件的出貨可視為大客戶出貨有直接客戶的合同有廠家批出大單特價的文件證明，可以按大客戶合同管理規(guī)定進行操作。評估時須提交以下資料: A．信用二代調(diào)查及申請表 B．銷售人員定期每季度填寫的信用二代情況跟蹤表，由分公司部門 經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及集團商務(wù)管理部備案。1．2．1 事業(yè)部產(chǎn)品銷售負責整體的經(jīng)營，設(shè)置事業(yè)部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理和市場經(jīng)理等。總 目 錄概述第一篇 組織管理篇第二篇 營銷的計劃管理及考核篇第三篇 人事管理篇第四篇 行政管理篇第五篇 財務(wù)管理篇第六篇 物流管理篇第七篇 信息系統(tǒng)管理篇第八篇 審計管理篇第九篇 市場推廣管理篇第一篇 組織管理篇分銷業(yè)務(wù)的集團組織管理序言制定企業(yè)的組織管理制度，是一項關(guān)系到企業(yè)管理機制良性運作的基礎(chǔ)工程。1．2．2 區(qū)域銷售事業(yè)部內(nèi)設(shè)區(qū)域銷售管理(由事業(yè)部總經(jīng)理兼任), 全國劃分為華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)，每區(qū)設(shè)置區(qū)域經(jīng)理。 （3）、信用二代的申請由各銷售部門經(jīng)理按以上標準提出信用額和信用天 數(shù)的申請，如超出以上標準需提出充分理由交集團商務(wù)管理部特批。各事業(yè)部必須把通過主管副總裁及管理中心審核的本事業(yè)部大客戶的合同管理流程規(guī)定（規(guī)定必須明確的主要條款有出貨額度和利潤水平的審批權(quán)、收款期的規(guī)定），提前備案集團商務(wù)管理部、分公司總經(jīng)理及分公司商務(wù)經(jīng)理，OC處，否則OC會視為渠道出貨，按渠道出貨規(guī)定監(jiān)控出貨。5． 雙方都應(yīng)遵守：甲方及其上一級經(jīng)銷商或廠家（以下簡稱上游供應(yīng)者）用互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布的價格制度。4．。因雙方的合作長遠且頻繁，所以乙方可不向甲方交付收貨確認書；若收貨后6天內(nèi)乙方就向甲方送交了如實包含該次收貨詳細內(nèi)容的匯總文件，乙方無須交付該次收貨確認書。