【正文】 第四十八條　采購(gòu)人有下列情形之一的，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理：　　（一）未按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同，或者與成交供應(yīng)商另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的協(xié)議的；　?。ǘ┦帐懿少?gòu)人、供應(yīng)商、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他不正當(dāng)利益的　　（三）采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)嚴(yán)重不符的。 第四章　單一來(lái)源采購(gòu)第三十七條　符合本制度第四條約定的采購(gòu)項(xiàng)目，采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。　　第三十條　談判小組所有成員應(yīng)當(dāng)集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，并給予所有參加談判的供應(yīng)商平等的談判機(jī)會(huì)。拒絕簽訂采購(gòu)合同的成交供應(yīng)商不得參加對(duì)該項(xiàng)目重新開(kāi)展的采購(gòu)活動(dòng)。由授權(quán)代表簽字的，應(yīng)當(dāng)附法定代表人授權(quán)書(shū)。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)以滿(mǎn)足實(shí)際需求為原則，不得擅自提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。：（1）招標(biāo)圖紙與實(shí)際施工圖紙不一致確認(rèn)單；（2）圖紙會(huì)審記錄；（3）設(shè)計(jì)變更單、工程洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證及相應(yīng)執(zhí)行單、限價(jià)文件等；（4）材料價(jià)格認(rèn)定單；（5）施工過(guò)程中工程量變更的有關(guān)資料；（6）國(guó)家預(yù)結(jié)算管理部門(mén)發(fā)布的有關(guān)政策性文件及規(guī)定；（7）甲、乙雙方確認(rèn)的會(huì)議記錄；（8）與合同價(jià)對(duì)應(yīng)的清單預(yù)算；（9）其它。5 工程服務(wù)采購(gòu)管理、三評(píng)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)代理、工程測(cè)量、檢測(cè)及施工隊(duì)伍的選擇等為工程建設(shè)服務(wù)的服務(wù)單位的選擇；，需按照集團(tuán)公司《招投標(biāo)管理制度》進(jìn)行招標(biāo)確定服務(wù)單位，招標(biāo)文件（包含招標(biāo)控制價(jià)）、項(xiàng)目定標(biāo)均需經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司審批確認(rèn)，審批通過(guò)的招標(biāo)文件、全套合同文件報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。(1)按照規(guī)定必須招標(biāo)而未招標(biāo)的，將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的；(2)以不合理的條件限制或排斥潛在投標(biāo)人，以及對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的；(3)在評(píng)標(biāo)小組否決投標(biāo)活動(dòng)后或者在推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的；(4)預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)人；(5)擅自同意中標(biāo)人非法轉(zhuǎn)包或分包的。清標(biāo)全部通過(guò)后應(yīng)按照項(xiàng)目招標(biāo)定標(biāo)過(guò)程中的各項(xiàng)程序時(shí)間安排中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)應(yīng)由招標(biāo)人主持，評(píng)標(biāo)小組人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)。：參與投標(biāo)的單位應(yīng)提供投標(biāo)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、審計(jì)報(bào)告、近五年同類(lèi)工程業(yè)績(jī)等相關(guān)資料的原件及復(fù)印件（原件核實(shí)后即時(shí)退回、復(fù)印件用于存檔），招標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)單位的基本資料及招標(biāo)文件的要求確定投標(biāo)單位的選擇并填寫(xiě)《投標(biāo)單位資格預(yù)審表》，對(duì)不合格的投標(biāo)單位在資格預(yù)審表中要明確不合格的條件。，節(jié)省成本，能夠由生產(chǎn)商或者制造商直接承攬的，不選擇代理商為投標(biāo)人。10 采購(gòu)合同《經(jīng)濟(jì)合同管理制度》。9 采購(gòu)程序 集團(tuán)公司各部門(mén)在編制下一年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該采購(gòu)的項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)匯總。4 采購(gòu)項(xiàng)目劃分固定資產(chǎn)采購(gòu)（單價(jià)2000元以上）：包含房屋、車(chē)輛、辦公設(shè)備及其它有形資產(chǎn)等。IV、其它工作技能要求熟悉工程造價(jià)預(yù)、決算工作，具有較強(qiáng)的造價(jià)計(jì)算、審核與管理能力；熟悉工程材料、設(shè)備的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)工作；熟悉施工圖預(yù)算、工程款撥付、工程竣工決算的編制與審核工作；熟悉定額計(jì)算規(guī)則，熟練掌握廣聯(lián)達(dá)等專(zhuān)業(yè)預(yù)算軟件；具備溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團(tuán)隊(duì)精神，責(zé)任心強(qiáng)。預(yù)算員資格，有國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先。三、預(yù)算部管理制度（一）采購(gòu)管理制度1 目的為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本管理辦法。，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：（1）工程服務(wù)采購(gòu)金額在100萬(wàn)元（含）以下、非工程類(lèi)服務(wù)在50萬(wàn)元（含）以下的；（2）、辦公設(shè)備及其他有形資產(chǎn)等采購(gòu)總金額在50萬(wàn)元（含）以下的；（3）存貨采購(gòu)及非工程服務(wù)采購(gòu)總金額在50萬(wàn)元（含）以下的；（4）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（5）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（6）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的； 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)的。，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷(xiāo)毀。、燃?xì)?、中水、排水、供熱供冷工程?zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理項(xiàng)目等工程服務(wù)單位的選擇可以按照非招標(biāo)方式確定合作單位。，認(rèn)真編制投標(biāo)文件。對(duì)于技術(shù)標(biāo)廢標(biāo)的單位由技術(shù)評(píng)標(biāo)小組討論通過(guò)后簽署廢標(biāo)原因及引起廢標(biāo)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，形成《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)匯總表》。，中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，投標(biāo)保證金不予退還。在半年度、季度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃中要求明確采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量及采購(gòu)總價(jià)估算。7 限價(jià)審批 分項(xiàng)工程暫估價(jià)按照招投標(biāo)制度進(jìn)行招標(biāo)限價(jià)，并將結(jié)果性報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案?！　∪魏螁挝缓蛡€(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)審過(guò)程和結(jié)果。供應(yīng)商的澄清、說(shuō)明或者更正不得超出響應(yīng)文件的范圍或者改變響應(yīng)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。采購(gòu)人發(fā)現(xiàn)談判小組、詢(xún)價(jià)小組未按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審的，應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，并同時(shí)書(shū)面報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響響應(yīng)文件編制的，采購(gòu)人或者談判小組應(yīng)當(dāng)在提交首次響應(yīng)文件截止之日3個(gè)工作日前，以書(shū)面形式通知所有接收采購(gòu)文件的供應(yīng)商，不足3個(gè)工作日的，應(yīng)當(dāng)順延提交首次響應(yīng)文件截止之日?！　〉谌鍡l　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在收到評(píng)審報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從評(píng)審報(bào)告提出的成交候選人中，根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿(mǎn)足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求且報(bào)價(jià)最合理的原則確定成交供應(yīng)商，也可以書(shū)面授權(quán)談判小組直接確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)人逾期未確定成交供應(yīng)商且不提出異議的，視為確定評(píng)審報(bào)告提出的最后報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商?！　　　〉谖迨畻l　有本辦法第四十七條、第四十八條行為之一，并且影響或者可能影響成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：　?。ㄒ唬┪创_定成交供應(yīng)商的，終止本次采購(gòu)活動(dòng)，依照本制度重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；　　（二）已確定成交供應(yīng)商但采購(gòu)合同尚未履行的，撤銷(xiāo)合同，從合格的成交候選人中另行確定成交供應(yīng)商，沒(méi)有合格的成交候選人的，重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；　　（三）采購(gòu)合同已經(jīng)履行的，給采購(gòu)人、供應(yīng)商造成損失的，由責(zé)任人依法承擔(dān)賠償責(zé)任?！　f(xié)商情況記錄應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)全體人員簽字認(rèn)可。　　對(duì)采購(gòu)文件作出的實(shí)質(zhì)性變動(dòng)是采購(gòu)文件的有效組成部分，談判小組應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式同時(shí)通知所有參加談判的供應(yīng)商。驗(yàn)收書(shū)應(yīng)當(dāng)包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)等要求的履約情況?！　≡u(píng)審報(bào)告應(yīng)當(dāng)由談判小組全體人員或詢(xún)價(jià)人員簽字認(rèn)可?！　〉谑龡l　供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)的要求編制響應(yīng)文件，并對(duì)其提交的響應(yīng)文件的真實(shí)性、合法性承擔(dān)法律責(zé)任。 本制度自下發(fā)之日起施行。6合同管理：合同由分子公司起草、簽訂，復(fù)印件報(bào)集團(tuán)公司工程預(yù)算管理部備查。、參與招標(biāo)項(xiàng)目的工作人員，與投標(biāo)人私下串通，實(shí)施下列損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不公平競(jìng)爭(zhēng)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中標(biāo)無(wú)效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，涉嫌犯罪的送交司法機(jī)關(guān)處理。投標(biāo)人不能合理說(shuō)明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由評(píng)標(biāo)小組認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。(11)開(kāi)標(biāo)完畢，評(píng)標(biāo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法開(kāi)始對(duì)技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)判、打分、結(jié)果匯總，計(jì)算最終得分；，投標(biāo)書(shū)宣布作廢：(1)未按要求密封包裝、簽字、蓋章；(2)無(wú)投標(biāo)單位法定代表人證明、委托書(shū)；(3)無(wú)法人身份證復(fù)印件和受委托人身份證復(fù)印件的；(4)無(wú)公司資質(zhì)審查合格資料，； (5)未按規(guī)定的格式填寫(xiě)，內(nèi)容不全或字跡模糊、辨認(rèn)不清；(6)逾期送達(dá)；(7)投標(biāo)人承諾參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議未參加；(8)要求交納投標(biāo)保證金而未交納投標(biāo)保證金的。投標(biāo)保證金的收取額度按下表執(zhí)行：序號(hào)采購(gòu)項(xiàng)目投資估價(jià)投標(biāo)保證金收取額度1100~500萬(wàn)元5萬(wàn)元2500~1000萬(wàn)元10萬(wàn)元31000~5000萬(wàn)元50萬(wàn)元45000~10000萬(wàn)元100萬(wàn)元510000萬(wàn)元以上200萬(wàn)元注：招標(biāo)文件中須明確投標(biāo)文件中若出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)等惡意抬高報(bào)價(jià)的行為，經(jīng)審計(jì)核實(shí)后投標(biāo)保證金不予退還。，并出具審核意見(jiàn)；對(duì)所控分子公司的工程類(lèi)采購(gòu)進(jìn)行管理及審核。11本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：（1）成立談判小組：談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。招標(biāo)方式采購(gòu)按照《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行，非招標(biāo)方式按照《非招標(biāo)采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。預(yù)算員資格。影響工程造價(jià)的設(shè)計(jì)變更及簽證程序的合規(guī)性；關(guān)鍵點(diǎn)3：按照規(guī)定的權(quán)限和程序組織專(zhuān)業(yè)人員審核工程項(xiàng)目概預(yù)算資金支付控制關(guān)鍵點(diǎn)1：付款申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)與合同約定的付款節(jié)點(diǎn)的一致性；關(guān)鍵點(diǎn)付款申請(qǐng)額度與工程實(shí)際完成工程量造價(jià)的一致性；二、預(yù)算部管控職責(zé)與崗位設(shè)置主要領(lǐng)導(dǎo)及預(yù)算部在工程活動(dòng)中的管控職責(zé)崗位類(lèi)別主要管控職責(zé)不相容職責(zé)董事長(zhǎng)項(xiàng)目立項(xiàng)審批；項(xiàng)目建議書(shū)及可行性報(bào)告項(xiàng)目投資估算及估算調(diào)整審批編制投資估算工程招標(biāo)及中標(biāo)單位選擇審批編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算審批結(jié)算資料的審核總經(jīng)理預(yù)算制度的審批；預(yù)算制度的制定項(xiàng)目立項(xiàng)審核；項(xiàng)目建議書(shū)及可行性報(bào)告項(xiàng)目投資估算及估算調(diào)整審核編制投資估算工程招標(biāo)及中標(biāo)單位選擇審核編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算審批結(jié)算資料的審核總經(jīng)理班子成員預(yù)算制度的審批；預(yù)算制度的制定項(xiàng)目立項(xiàng)審核；項(xiàng)目建議書(shū)及可行性報(bào)告項(xiàng)目投資估算及估算調(diào)整審核編制投資估算工程招標(biāo)及中標(biāo)單位選擇審核編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算審批結(jié)算資料的審核預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算制度的制定預(yù)算制度的審核 投資估算及估算調(diào)整審核投資估算的編制 招標(biāo)控制價(jià)審核控制價(jià)的編制 工程款支付審核工程進(jìn)度確認(rèn) 結(jié)算審核工程結(jié)算的編制審計(jì)合規(guī)部 工程招投標(biāo)流程的合規(guī)性審核招標(biāo)過(guò)程的確認(rèn) 結(jié)算價(jià)款與結(jié)算資料的一致性審核崗位設(shè)置和崗位職責(zé)（1）預(yù)算經(jīng)理基本資料職位名稱(chēng)預(yù)算經(jīng)理職位編號(hào)所屬部門(mén)預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)財(cái)務(wù)副總直接下級(jí)土建預(yù)算員、安裝工程預(yù)算員職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制；進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程招標(biāo)、過(guò)程控制、結(jié)算及合同管理等工作。II、經(jīng)驗(yàn)要求具有3年以上水電安裝造價(jià)結(jié)算及審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 采購(gòu)方式選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）工程服務(wù)采購(gòu)金額在100萬(wàn)元以上、非工程類(lèi)服務(wù)在50萬(wàn)元以上的應(yīng)當(dāng)采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式；（2）、房屋、車(chē)輛等固定資產(chǎn)采購(gòu)按照“三重一大”制度及審批流程執(zhí)行。 采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的，采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本辦法