【正文】 若需訂購期貨 ， 則改按正常采辦程序執(zhí)行 7 負責采辦部門采辦管理崗位 應急采辦物資成交后，采辦人員應補齊有關文件和手續(xù)。采辦需求批準后，物資需求部門準備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準，交物資裝備部（或采辦項目組） 2 物資裝備部 /采辦項目組： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 審核物資需求申請單和技術(shù)文件 ， 并根據(jù)權(quán)限送公司領導審批后 ， 填寫 《 招標委托書 》 ， 并附上招標技術(shù)文件 ，上報總公司物資辦 3 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 ? 總公司物資辦按國家規(guī)定 ， 向國家批準認可的招標公司提出招標申請 ? 由國家批準認可招標公司按照國家 《 招標投標法 》 的規(guī)定進行招標 ? 在開標和評標時 ， 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 在規(guī)定時間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術(shù)的人員 （ 或采辦項目組成員 ） 參加 ， 按國家批準認可招標公司的要求 ， 根據(jù)國家 《 招標投標法 》 有關規(guī)定進行開標和評標 ? 定標后 ， 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 根據(jù)評標結(jié)果向總公司物資辦申辦進口批件 ， 報總公司物資辦審批 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 4 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標分供方進行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 5 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部準備合同文本 6 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 7 分公司主管部門或事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項目組 公司領導 /法人 總公司物資辦 招標公司 物資需求申請單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫，內(nèi)部逐級審批 審核物資需求申請單和技術(shù)文件 根據(jù)權(quán)限送公司領導審批 招標委托書 技術(shù)文件 審批 招標申請 按照國家規(guī)定組織招標 進口批件申請書 審批 中標通知書 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 屬地分公司 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 合同及資料存檔 開標 /評標 定標 開標 /評標 開標 /評標 定標 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 公司招標采辦流程 公司招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 公司招標采辦流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司招標采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司招標采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項目組、審批部門、屬地分公司 4. 關鍵控制點： 及時和準確性：物資需求部門應及時準備招標文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標進程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部（或采辦項目組）應與物資需求部門加強溝通和協(xié)調(diào)，以共同順利完成招標工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 公司招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。 10 分公司：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 核算 11 倉儲部門：物資裝備管理崗位 已辦理出庫手續(xù)的報廢物資交綜合事業(yè)部供應中心管理 綜合事業(yè)部供應中心設報廢物資專庫或?qū)^(qū)，單獨存放及安排專人管理 分公司 倉儲單位 事業(yè)部 提出 主管采辦領導任組長 成立技術(shù)鑒定小組 指派技術(shù)代表 認定 屬地領導小組 物資裝備部 申報 核實 庫存報廢物資 申請表 匯總 /審核 財務部門 公司主管領導 處理意見 認定 庫存物資報廢 匯總表 是否在權(quán)限內(nèi) 審批 否 辦理出庫手續(xù) 是 核算 報廢物資專庫 移交 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 總公司 審批 物資信息管理程序 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——物資信息管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司物資信息管理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司物資信息管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部、分公司、物資裝備部 4. 關鍵控制點： 準確性：公司各級物資管理信息應準確，以反應真實的物資管理現(xiàn)狀 及時性：公司各級物資管理信息應及時更新，以反應物資管理現(xiàn)狀的最新情況 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資裝備部：物資管理崗位 分公司：物資裝備管理崗位 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 物資裝備部：收集、整理各類公司級的物資管理文件、模板等，收集整理總公司有關物資管理的信息 各事業(yè)部、分公司：收集、整理本單位的各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 2 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 事業(yè)部將所收集的信息報分公司匯總 3 分公司：物資裝備管理崗位 匯總事業(yè)部上報的信息 ， 并核準 ， 報物資裝備部 4 物資裝備部：物資管理崗位 匯總分公司上報的信息 ， 并核準 5 物資裝備部：物資管理崗位 分公司：物資裝備管理崗位 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 在本單位共享信息網(wǎng)頁上公布以下信息： 物資裝備部 ——各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等 分公司 ——屬地各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 事業(yè)部 ——事業(yè)部各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 分公司 物資裝備部 事業(yè)部 各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 公司級的物資管理文件、模板等，總公司有關物資管理的信息 匯總 核準 匯總 核準 在本單位共享信息網(wǎng)頁 上公布 在本單位共享信息網(wǎng)頁 上公布 在共享信息網(wǎng)頁上公布 各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標采辦流程流程 ? 公司招標采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 采辦基本流程 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 采辦基本流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對采辦過程的管理，特別是明確各部門在采辦過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、主管審批部門、采辦執(zhí)行部門、各級授權(quán)審批部門、公司財務部、分公司計財部 4. 關鍵控制點： 及時性：各授權(quán)審批部門應及時對上報的采辦申請做出批復，以提高采辦流程效率，保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進行 必要性：各物資需求部門在提出采辦申請之前，首先應從必要性角度出發(fā)，確認無法從公司一級、二級庫中領用物資 計劃性：各物資需求部門應做好物資需求計劃，盡量減少急需物資采辦、應急采辦、計劃外采辦的數(shù)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。 如無特殊原因 ， 應在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款 ， 不得提前付款 物資需求部門 綜合服務事業(yè)部 公司 /屬地分公司 物資需求申請單 平庫 是 否 年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應的物資 訂貨清單 審批部門 逐級審批 訂貨 訂貨單 入庫檢驗 入庫檢驗 簽署驗收交接單 簽署驗收交接單 辦理入庫手續(xù) 辦理付款文件 按照權(quán)限付款 訂貨單及資料存檔 領用流程 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 應急采辦流程 應急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 應急采辦流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司應急采辦過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司應急采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：生產(chǎn)作業(yè)單位、事業(yè)部本部、采辦部門 /本部門采辦、審批部門、公司財務部 /分公司計財部 4. 關鍵控制點： 緊迫性和及時性：涉及應急采辦過程的各部門應認識到應急采辦的緊迫性，并及時根據(jù)應急采辦要求，在第一時間做出反應，使應急采辦流程能夠順利、高效地運轉(zhuǎn)，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進行 必要性：各物資需求部門在提出應急采辦需求申請之前，首先應從必要性角度出發(fā)，確認物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設備無法運行）或即將導致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 應急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 應急物資需求單位：物資裝備管理崗位 由各生產(chǎn)單位領導根據(jù)實際情況以最快捷的方式（電傳、 EMAIL、 電話、電報）向本事業(yè)部提出應急采辦物資申請 2 相關事業(yè)部：采辦管理崗位 ? 相關事業(yè)部在授權(quán)范圍內(nèi)批準應急采辦物資申請，報主管領導批準后送采辦部門或本單位采辦主管應急采辦 ? 應急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領導應安排有關人員補辦正式的物資計劃和有關審批手續(xù) 3 采辦部門或本單位采辦主管：采辦管理崗位 采辦部門或本單位采辦主管接到應急采辦指令后 ， 其主管領導應立即安排采辦人員進行采辦工作 。 綜合服務事業(yè)部準備付款文件 （ 附所有供貨確認單據(jù) ） ， 然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付 7 公司財務部： 機關財務管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 公司財務部 /屬地分公司計財部根據(jù)付款文件 ， 并與月度用款計劃核對 ，再依據(jù)會計法規(guī)和有關