【正文】 （ 44）工作成果：完成部門組織架構圖 /人員編制形成《倉庫部門職能和部門崗位責任書》形成倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定完成倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖的繪 制和張貼完成物料大盤點 ,調(diào)整ERP 系統(tǒng)賬目，達到賬、物、卡一致形成標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的倉儲管理運行體系六、整改資源需求 希公司高層領導能加強對倉庫整改工作的重視和給予大力支持；希行政部門能在整改期間滿足倉庫合理的勞動力需求； 技術部完善產(chǎn)品 BOM 表和物料清單的制作，為生產(chǎn)計劃編制、物料采購、倉庫物料配料、發(fā)料、領料提供作業(yè)依據(jù)； 采購部門完善物料采購計劃，嚴格要求供應商按我司包裝要求做整改，倉 庫收貨時加強控制； 生產(chǎn)部門完善月生產(chǎn)計劃和周生產(chǎn)排期，作業(yè)時嚴格遵守物料出入庫相關管理規(guī)定，作好與生產(chǎn)有關的出入庫物料標識； 品管部門加強對采購物料和生產(chǎn)線產(chǎn)品物料品質(zhì)的控制，建立來料檢驗制度，對所有物料入庫前進行檢驗，保證入庫產(chǎn)品的品質(zhì)；對倉存物料合格性進行重新判定，協(xié)助倉庫完成倉存物料整理工作； 根據(jù)需要購買部分貨架增加倉庫使用面積，提高面積利用率；請相關人員與開天 ERP 系統(tǒng)公司取得聯(lián)系，共同探討 ERP 系統(tǒng)運用整改、完善方案。 2計劃周期： 2021 年 05 月 12 日 — 2021 年 08 月 31 日 3計劃內(nèi)容： 序號 內(nèi) 容 完成日期 11 倉庫部門職能 、職責界定，部門崗位職能、職責界定 — 庫區(qū)規(guī)劃，倉庫內(nèi)各區(qū)域布局規(guī)劃 — 倉儲管理體系及各項管理制度的建立與修訂 — 44 倉儲管理體系及各項管理制度的貫徹執(zhí)行、修訂、監(jiān)督及培訓長效性 55 半成品倉、零配件倉、成品倉搬移 — 66 原材料倉、化學品倉、消耗品倉、零配件倉、包裝材料倉、半成品倉、成品倉整理、標識、及倉管員自我盤點 — 協(xié)調(diào)建立產(chǎn)品 BOM 表和檢討物料代碼編碼規(guī)則長效性 88 庫存物料大盤點 — ERP 系統(tǒng)賬目調(diào)整 各項制度的再次修訂與完善，列入常態(tài)化運行 — 11 倉庫人員倉儲管理知識、管理技能、工作態(tài)度、消防知識培訓長效性 12 其它與倉庫相關工作的整改長效性 4工作計劃展開 本工作計劃與安排分為三個階段進行，從 2021 年 05 月 12 日至2021 年 08月 31 日共約 4 個月。在供應的整個系統(tǒng)中，各個環(huán)節(jié)之間的需求預測、庫存狀況、生產(chǎn)計劃等都是庫存管理的重要數(shù)據(jù)。 b 加強與業(yè)務部門的溝通，增加生產(chǎn)計劃的穩(wěn)定性，對緊急訂單妥善處理；若生產(chǎn)計劃錯誤而造成備料錯誤，一般會產(chǎn)生呆料。 b 庫存管理不良，存量控制不當，呆料也容易產(chǎn)生。 定期盤點 定義：每月或每季對倉儲物料進行的抽盤定期盤點實施： ①根據(jù)上月盤存情況、本月實際生產(chǎn)、倉儲情況確定要盤點的物料種類；②在財務規(guī)定的帳務截止前 2 天利用晚上時間進行盤存；③第一個晚上進行自盤，第二個晚上 進行復盤；④對盤點結果進行差異分析，制訂改善措施并落實責任人；⑤對帳目按規(guī)定的程序進行調(diào)整；年終盤點 定義：在每年年末對全公司所有的物料、設備、工裝或在規(guī)定價值以上的物品進行的全面、系統(tǒng)的、徹底的盤點，以反映整個公司的有形資產(chǎn)情況。 ④外加工產(chǎn)品入庫入庫時需對照《送貨單》數(shù)量進行驗收并填寫《來料檢驗單》至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗合格（全檢或抽檢）后簽字。 成品倉：主要存放完成全部生產(chǎn)工序待出貨的物料。 ③做好倉庫庫存控制工作，按照風險庫存標準，及時提醒主管領導物料庫存數(shù)量狀態(tài)。 （二）活動中◆對工作人員進行明確的分工，每項工作都必須責任到人，保持手機的開通 （統(tǒng)一設置振動）便于及時聯(lián)絡。 ◆負責設計、聯(lián)系制作年會舞臺背景墻、橫幅、簽名板及各種材料的打印和制作；◆負責鮮花或花籃的采購 /租賃； ◆現(xiàn)場攝影、 DV攝像、照相； ◆開場 PPT制作，年會期間除節(jié)目音樂外所有音樂搜集。 （ 22）工作內(nèi)容： a 現(xiàn)場規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū)；充分利用空間； b 倉庫物品資料收集：要求倉庫人員與采購人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、調(diào)撥、移庫移位、庫存盤點等各個作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、顏色等。這就影響庫存策略制定的精確性，造成庫存成本的上升。 ⑤質(zhì)量驗收管理部門 a 物料驗收時，進料嚴格檢驗。 c 對供應商輔導不足，產(chǎn)生供應商品質(zhì)、交期、數(shù)量、規(guī)格等不易予以配合而導致發(fā)生呆料的現(xiàn)象 。每個月或者每個季度對倉庫所有貨物進行一次實物盤點，確保庫存的準確性。在條件成熟后零配件倉、包裝材料倉可推行備料制作業(yè)方式。 DD、購買部分貨架放置鑼桿、鑼絲、鑼帽、鉚釘?shù)刃〖锲?，減少倉庫使用面積占用，提高面積利用率。 ⑧負責倉庫管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護與更新。 二、目前存在主要問題 :: 倉庫部門職能、職責不清，部門崗位職能、職責不清，分工不明確，責任不能落實到人； 倉庫布局規(guī)劃不太合理，區(qū)域劃分不明確，造成空間利用困難和浪費； 物料標示不清，沒有規(guī)范的物料標識。 ⑤與生產(chǎn)協(xié)調(diào)好辦理成品、半成品的入庫工作。 B、倉庫內(nèi)區(qū)域規(guī)劃 根據(jù)公司不同倉庫的作用，原則上各倉庫內(nèi)必須劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、物品儲存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)。 ⑤物料辦理入庫手續(xù)后，倉管人員需及時將物料協(xié)調(diào)至相應貨位，如需生產(chǎn)人員 協(xié)助，可以和相應部門主管協(xié)調(diào)，并作好物料標識。盤點實物時確定實物數(shù)量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等，并將實物存放在指定的庫存位上，將所有盤點數(shù)據(jù)準確無誤的輸入至電腦系統(tǒng)內(nèi)。 d 因倉儲設備不理想或人為疏忽而發(fā)生的災害而損及物料。 ④貨倉與物控部門 a 物控部門對存量加以控制，勿使用存量過多。在外部環(huán)節(jié)，不少供應商是不固定的，沒有掌握他們的生產(chǎn)能力、供貨能力以及交貨的準時性等。 （ 22）工作內(nèi)容： a 制定倉庫部門職能、職責，部門各崗位職能、職責； b 對倉儲部門工作流程、工作程序、支持表單及運行狀況進行調(diào)研、分析，明確現(xiàn)行倉儲營運體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎資料，向公司經(jīng)營層提出《倉庫整改計劃和步驟》方案； c 編制、檢討、修訂倉庫相關管理規(guī)定。 ◆活動日期： 2021 年 2 月 10 日 16： 0020： 00 ◆活動地點： XXXX 酒店 ◆參會人數(shù)： xx科技 112 人、廠商 30人，共計 313 人。 四、活動費用預算（具體費用分配由各項目負責人自行安排） 項 目 基本內(nèi)容 負責人 費用預算 年會場地租金、晚宴、機器租憑費用 XXX￥會場布置 KT 板（簽名板）、背景墻、鮮花、裝飾品等 XXX￥ 服裝、游戲道具文藝匯演節(jié)目服裝、道具、獎品小游戲道具、獎品迎賓、主持人服裝、妝容造型等 XXX ￥酒水、飲料文藝匯演過程中所需酒水、飲料、小吃 XXX￥年會禮品參會人員每人一份的公司年會禮品￥年會獎品抽獎獎品￥其他支出備用 XXX￥費用合計：￥ 五、相關注意事項 （一）活動前◆年會開始前，年會籌備小組成員必須確保每人持有一份“年會流程具體執(zhí)行方案”。 倉庫處于開放式管理狀態(tài) 物料進出庫沒有嚴格的流程和工作紀律管控，未明訂各項具體作業(yè)流程，在作業(yè)上無從遵循，造成執(zhí)行上的困難； 倉庫管理人員倉儲管理知識不足，業(yè)務能力欠缺； 公司營運體系的不完善，受銷售、采購、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門的不確定因素影響嚴重，特別是受生產(chǎn)計劃的影響很大，造成收料、發(fā)料難及料帳整理 困難。 零配件倉：主要存放與產(chǎn)品相關的全部零配件，主要包括玻璃蓋、組合蓋、手柄、鍋耳、鑼桿、鑼絲、鑼帽、鉚釘、鋁護套、鋁尾、蓋珠等；地點為現(xiàn)成品倉及半成品倉。如不合格，則拒收，并及時溝通采購人員辦理退貨手續(xù)，如屬于產(chǎn)品外觀、尺寸等有可能不影響材料使用性能的，由采購人員會同生產(chǎn)、技術、質(zhì)量負責人進行評審，評審合格讓步接收，評審不合格，則辦理退貨手續(xù)。 5庫存物料盤點 根據(jù)本公司物料的特性和生產(chǎn)管理的實際情況，建議公司對庫存物料建立實行賬（ ERP 系統(tǒng)賬） 、賬（手工臺賬） 、卡（物料卡）、物（在庫實物） 、票（物料標示票）管理制度，實施循環(huán)盤點、定期盤點、年終大盤點盤點管理方式，以此來確保倉庫庫存準確率。 ②計劃與生產(chǎn)部門 a 產(chǎn)銷銜接不良，引起生產(chǎn)計劃頻繁變更，生產(chǎn)計劃錯誤， 造成備料錯誤。 b 加強設計管理，避免因設計錯誤而產(chǎn)生大量呆料。雖然目前公司所用到的物品種類還不是非常多，但是存放位置沒有一個明確的通用的規(guī)范，倉管很難在短時間內(nèi)取到所需的物品，另外，如果一旦公司換人了，新進員工熟悉這一過程也是需要一個較長的過程。 ?建立和完善倉儲管理體系 建立和完善倉庫流程；制定倉庫作業(yè)標準，形成作業(yè)指導書，經(jīng)公司主管部門評審，管理者代表審核后，嚴格要求倉庫員按照標準作業(yè)。 完成各倉庫庫存物料的手工賬冊的建立、完善工作形成《消耗品管理規(guī)定》討論稿形成《化學品倉庫管理規(guī)定》討論稿形成《物料搬運、貯存管理規(guī)定》討論稿形成《倉庫盤點管理規(guī)定》討論稿形成《超儲、呆滯物料管理規(guī)定》討論稿形成《倉庫績效考核體系》討論稿第三階段：倉儲管理體系固化階段（ 日 — 日） （ 11）工作目的：通過對倉庫前期整改工作的檢討與總結，進一步修訂和完善倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定，行成適合新達企業(yè)管理運作 的高效倉儲管理體系并固化執(zhí)行。 ◆參會人員： xx員工、特邀嘉賓 ◆活動內(nèi)容：總經(jīng)理致辭、文藝匯演、晚宴（詳細流程安排見附表一） 三、工作分工（詳細分工明細見附表二） （一）文案組（負責人： xx）成員 5 名。 （ 33）工作方式：采用調(diào)查，與本 部門人員、相關部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法。這樣一來在庫存環(huán)節(jié)往往得不到及時準確地信息。 b 強化倉儲管理，加強賬物的一致性。 ④采購部門 a 物料管理部門請購不當，從而造成采購不當。 盤點工作完 成后，進行收發(fā)貨物時，首先從電腦 ERP 系統(tǒng)中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存，而后去對應的倉庫，找到相對應實物的庫位，按照標識找到相對的貨物核對品名后，按照相關單據(jù)進行收發(fā)貨，收發(fā)貨出庫完畢后，將單據(jù)交相關人員作賬，電腦賬務員當天必須完成相關單據(jù)的電腦進出庫操作，確保賬、物一致。 ⑥相關倉庫人員及時按照入庫單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數(shù)據(jù)必須準確。 原材料倉、化學品倉、半成品倉在倉庫內(nèi)分別設立規(guī)劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、物品儲存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、來料待檢區(qū)、退貨區(qū)、廢次品存放區(qū)、備料區(qū)；；零配 件倉、包裝材料倉在倉庫內(nèi)分別設立規(guī)劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、來料待檢區(qū)、退貨區(qū)、物品儲存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、物料暫存區(qū)、廢次品存放區(qū)、備料區(qū)； 成品倉內(nèi)設立規(guī)劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、物品儲存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、發(fā)貨區(qū)、退貨區(qū)、廢次品存放區(qū)。 ⑥與銷售部門協(xié)調(diào)合作，及時辦理好產(chǎn)品的出庫單并及時錄入電腦、上報財務及生產(chǎn)部門。 （三）活動后◆年會后期的紀念視頻制作、發(fā)放（由行政人事部部制作 DVD，行政人事部部統(tǒng)一發(fā)放，每人一張） ◆年會照片的收集及保存； ◆年會總結。 節(jié)目類型：唱歌、舞蹈、小品、話?。ǜ栉鑴。⒛g、樂器演奏、戲曲、相聲、時裝秀等。 e 制定倉庫九月份大盤點計劃。要消除運行中的不確定性需要增加組織的控制，提高系統(tǒng)可靠性。 制定《呆廢物料管理規(guī)定》，對呆廢物料形成長期有效的管理機制。 c 檢驗儀器不夠精良。 ?對呆廢物料的認識 什么是呆廢料？ 所謂呆料即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少許，甚至根本就不要動用。 ④產(chǎn)成品的領用則由銷售部相關人員填寫出庫單，由主管領導簽字后至倉庫辦理出庫手續(xù)。每天倉管員在完成收發(fā)貨工作后，利用工作空閑時間對倉庫的衛(wèi)生和貨物的堆放進行及時的整理，最終做到： 倉庫管理兩齊：庫容整齊、堆放整齊倉庫管理三清：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格倉庫管理三潔：貨架、物件、地面?zhèn)}庫管理三相符：帳、卡、物倉庫管理四定位：區(qū)、架、層、位 ?在庫物料標識管理 建立明確的在庫物料標識，重新設計出物料標示票、半成品標示票、成品 標示票等物料標識，所有在庫物料必須標識，且標識清楚。 ?倉管人員分工 ((暫行 ))：