【正文】 效益分析 新 增 銷 售 收 入 36000 新 增 利 潤 3167 新 增 稅 金 6760 新 增 出 口 創(chuàng) 匯 1500萬美元 其 它 除產(chǎn)品增值提高效益外，還有茶山套種，茶籽殼生產(chǎn)活性炭，枝葉生產(chǎn)茶薪菇以及水土保持等綜合效益。 投資利潤率 項目總投資利潤為 %，大于基準投資利潤率指標，項目可 行。 估算投資范圍 包括新擴建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設項目和新建山茶籽油基地 4 處、擴建山茶籽油基地 1 處。 防爆、防火 油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴加防范。檢測室設施在西側(cè)。年平均氣溫為 ℃。年產(chǎn)量僅 2萬噸左右，目前全國大部分城市尚無精制山茶籽油上市，隨著人民生活水平的提高 ，消費觀念的改變，以及三清山旅游業(yè)的發(fā)展，精制山茶油將被越來越多的消費者接受，具有相當大的市場空間。 （ 4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企 來科研機構(gòu)應作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。 研究工作依據(jù)、 范圍 研究工作主要依據(jù)為： （ 1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策； （ 2）國家有關(guān)促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求； （ 3）國家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進人民身心健康政策； （ 4） XX 縣及周邊德興市、婺源縣、上饒縣、橫峰縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢； （ 5）有關(guān)食用油加工建設規(guī)范、標準、要求等。 研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場前、建設規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益評價等。 第二章 建設依據(jù)與建設規(guī)模 資源保證情況 精制山茶油原料為取自山茶科植物油茶樹的種子經(jīng)提煉而成的毛油，是中國南方特有的一種純天然高級食用油，南方各省均有分布。中國加入 WTO 以后，出口量也將大量增加，與國際上流行的橄欖油相媲美，國際市場前景也非常好看。雨量充沛，年平均降雨量 1500mm。 給排水及供配電 綠化、道路及其它 除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設備表面的清潔； （ 4）所有電氣設備和裝置均采用相應防爆電氣設備類； （ 5）室內(nèi)設備應進行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責任制，加強安 全教育，實行安全生產(chǎn)崗前培訓制。 編制結(jié)果 本擴建工程估算總價值為 5000 萬元，具體見總投資估算匯總表。由于投資大頭在基地建設上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達 %和 %。 示范意義 行業(yè)帶動情況 通過基地建設可帶動活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。入世后，出口增加，價格上揚，該產(chǎn)品具有廣闊市場空間和發(fā)展前景。設項目壽命期（生產(chǎn)期）為 20 年，累計現(xiàn)金凈流量為 58273 萬元。工藝及非工藝設備通過向有關(guān)設備廠家詢價而來。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。東端設成品庫，西端為鍋爐房。 廠址自然條件 （ 1）氣象條件： XX縣位于江西東北部，處于長江中下游丘陵山地，屬中亞熱帶季風性濕潤氣候，四季分明，日照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。只有江西、湖南、浙江、廣西等主產(chǎn)省份部分采用現(xiàn)代工藝進行精煉，作為高檔食用油進入消費市場。 （ 3）該項目產(chǎn)品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手打擊，故應多開發(fā)新產(chǎn)品，避免 7 單打一。 可行性研究工作概況 5 可行性研究工作負責人 總 負 責 人：李碧霞 市場預測負責人：周時清 工程技術(shù)負責人：黃弟友 經(jīng)濟評價負責人：姚燕玲 研究工作指導思想、原則 堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點指導思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足 XX、面向全國、著眼未來、造福社會，促進農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把 XX縣精制食油廠建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。 結(jié) 論及建議 建設依據(jù)充分 （ 1）資源分布廣泛，并著手建設原料生產(chǎn)基地； （ 2）產(chǎn)品性能獨特，市場前景看好； （ 3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，建廠條件良好； 6 （ 4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。 資源量及分布 山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江西、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。就目前全國山茶籽油產(chǎn)量而言，遠遠滿足不了市場需求。 （ 2）水文條件： XX 城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪 水位從未及于此，故無洪水之害。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境 。 工業(yè)衛(wèi)生 采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標準。 資金籌措 企業(yè)自籌 1500 萬元，銀行貸款 1000 萬元，利用外資 1000萬元，要求上級支持 1500 萬元。 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 = 年，即三年四個月。 農(nóng)民增收 情況 通過低改，將現(xiàn)有 41萬畝油茶林單產(chǎn)由每畝 30公斤，加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)增值估計增收 。 建設性質(zhì) （新建、擴建） 擴 建 產(chǎn) 品 方 案 精制純山茶油，新設計包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不 同規(guī)格容器 技術(shù)水平 國際水平 項目建設總 投 資 5000 固 定 資 產(chǎn) 1700 鋪底流動資金 1414 用 外 匯 企 業(yè) 自 籌 1500 銀 行 貸 款 1000 利 用 外 資 1000 稅后財務內(nèi)部效益率 銀行貸款意向 初 步 市場分析 目前，全國原料 15萬噸，精煉油 2萬噸，產(chǎn)品奇缺。 財務評價 現(xiàn)金流量 企業(yè)利潤測算表 人民幣：萬元 19 年份 成本項目 第二年 第三年 第四年