【正文】 識。首先加強與領(lǐng)導(dǎo)，同事之間的溝通與理解，其次，轉(zhuǎn)變思想觀念，及時了解掌握信用社稽核工作中存在問題的艱巨性、復(fù)雜性和多樣性。在上半年工作中，本著“依法治社，嚴(yán)格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉，防范風(fēng)險，嚴(yán)格管理，穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認(rèn)真開展廉政建設(shè)，嚴(yán)肅職業(yè)紀(jì)律，糾正不正之風(fēng)，加強了對重點機構(gòu)、重點監(jiān)控對象的稽核檢查。一是利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)法律知識和各項規(guī)章制度，強化自身的法律意識，加強思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀。圍繞局工作重點，根據(jù)科室職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求，強化內(nèi)部審計監(jiān)督職能，有計劃、有步驟開展內(nèi)審工作稽核年終工作總結(jié)xx信用社二○一一年稽核工作總結(jié)二○一一年xx信用社稽核員在區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照稽核監(jiān)察部的安排、布署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針、政策。為確?；私Y(jié)果真實準(zhǔn)確，在實地稽核開始前，我們就制定了嚴(yán)格的稽核紀(jì)律，明確提出了“不該吃的飯不能吃，不該要的東西不能要，不該伸的手不能伸”的稽核工作紀(jì)律，稽核人員也克服了車輛短缺、條件艱苦等困難，在單位車輛安排不過來時，主動選擇坐公交車、騎自行車等方式下單位稽核，多次謝絕被稽核單位公車接送和宴請，截止目前審計科從未發(fā)生過工作人員因“吃拿卡要”和服務(wù)態(tài)度不好等原因被參保單位舉報投訴的情況。對每一個申報單位，我們都按照實施方案要求認(rèn)真查閱報表資料，嚴(yán)格按程序接收數(shù)據(jù)、核定基數(shù)，對特殊情況的處理，我們嚴(yán)格按照權(quán)限范圍履行了必要的審批手續(xù)，對不符合申報要求或明顯不真實的數(shù)據(jù)資料堅決不處理，有效減少了單位漏報繳費基數(shù)和參保人數(shù)的情況切實提高了申報數(shù)據(jù)真實可靠；十是安排專人負(fù)責(zé)對漏保險種的單位逐一開具整改通知書，限期辦理參保繳費手續(xù)，有效地發(fā)揮了社?；酥骼U、促擴面的作用。服務(wù)大局，不計得失，積極配合市局申報登記科、辦公室、醫(yī)療監(jiān)督科、征繳科等科室圓滿完成社會保險登記證的年度檢驗、縣（市、區(qū)）社保中心經(jīng)費檢查、醫(yī)院騙保情況的調(diào)查以及中信重機、中油一建等單位原失業(yè)保險欠費情況的核算工作，協(xié)助完成失業(yè)保險清欠1000萬元以上，挽回社?；饟p失200多萬元。經(jīng)書面稽核核定應(yīng)實行雙基數(shù)征繳的單位386 家，預(yù)計年增社保費收入8200余萬元 ，其中養(yǎng)老保險324家，涉及職工70604人，基金年增收5500余萬。截止XX年底，共完成實地稽核單位 65 家，五險漏保人數(shù)合計28798人，追回漏繳社?；?000多萬元。積極主動、加強溝通，全力配合市審計局順利完成對我局城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和居民醫(yī)保的審計工作。在稽核工作中，對于那些路途遠，經(jīng)辦人員年齡大、計算機操作不熟練或人員少的用人單位，我們主動通過發(fā)送郵件、簡化操作程序、現(xiàn)場辦理、指導(dǎo)填報等方式，盡可能方便用人單位，減少經(jīng)辦人員往返次數(shù)；對于經(jīng)辦人員誤操作造成的數(shù)據(jù)上報失敗，我們沒有簡單一推了之，而是積極主動協(xié)助用人單位查找原因，恢復(fù)數(shù)據(jù)，幫助用人單位順利完成上報，不僅方便了用人單位，提高了經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)操作能力，也提高了基數(shù)申報和稽核工作效率?；藢徲嬋藛T缺少足夠的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，影響稽核工作效果。查出違規(guī)問題44件，已整改完善33件，正在整改之中11件。恪守規(guī)章制度，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)在片區(qū)各社檢查期間，我嚴(yán)守稽核審計人員工作紀(jì)律，生活方面輕車簡從，工作方面雷厲風(fēng)行，堅持原則，樹立稽核檢查的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，得到了被查單位的信任和支持。在XX年的工作中，我雖然取得了一定的成績，但還存在著不足：業(yè)務(wù)能力方面提高不快，尤其是掌握的法律、財務(wù)知識少，還需要加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。對信用社進行實時和事后監(jiān)督，做到善于發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，把各種風(fēng)險控制在萌芽狀態(tài)之中，有效遏制農(nóng)村信用社違規(guī)違紀(jì)案件有發(fā)生，確保信用社資金和財產(chǎn)安全。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。⑵、衛(wèi)生及規(guī)范化服務(wù)專項檢查方面為了加強我市農(nóng)村信用社規(guī)范化服務(wù)，增強員工品牌意識，打造精品網(wǎng)點，提高服務(wù)質(zhì)量，我社從基本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對全轄*個營業(yè)網(wǎng)點進行衛(wèi)生專項稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份；對城區(qū)信用社規(guī)范化服務(wù)進行突擊檢查，共檢查*個營業(yè)網(wǎng)點，稽核面達*%，共處罰違規(guī)人員*人，經(jīng)濟罰款計*x元。而手工和半手工操作，不能對浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進行快捷處理，形成時效性強的監(jiān)督管理信息。四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）五、本月心得在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。為了確保稽核檢查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點突出，在每次稽核工作進行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項，重點項，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準(zhǔn)確地進行。通過檢查發(fā)現(xiàn)了x個社少提應(yīng)付未付利息**元；x個社多提應(yīng)付未付利息**元；x個社加提應(yīng)付未付利息***.*元；x個社各項提留基礎(chǔ)數(shù)錯誤。一年來，我市聯(lián)社稽核監(jiān)察部，通過對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點會計、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、有價證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的合規(guī)性操作等方面進行了多達x次的序時稽核和x次跟蹤檢查，共檢查信用社庫存*x次，共查現(xiàn)金**萬元；檢查重要空白憑證*x次，共查*萬份；檢查抵（質(zhì)）押物品*次，累計*x萬元；檢查計算機備份盤*次，計*x張；檢查計算機各類打印資料*次，計**份；檢查結(jié)算業(yè)務(wù)*x次；檢查各種登記簿**本；現(xiàn)場稽核傳票**本。沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。