【正文】 果； c) 項目開發(fā)建設方案及投資經(jīng)營方案； d) 項目投資概算； e) 項目工作計劃； f) 其他相關的數(shù)據(jù)資料。 總經(jīng)理 負責批準《開發(fā)項目市場調查報告》、《開發(fā)項目建議書》、《項目綜合評估報告》以及相關的規(guī)劃與設計評審、驗證與確認報告。 合同簽訂后，由銷售管理部負責 建立《合同臺帳》， 將合同轉發(fā)至資 金財務部，作為實施收款、房屋交付、協(xié)助顧客辦理消費信貸的依據(jù)。 a) 對于商品房銷售合同，因其屬于“格式合同”，即公司采用政府主管部門制定的統(tǒng)一格式的商品房買賣合同示范文本，依此與顧客簽訂房銷售合同。 5 相關文件 1) 《文件控制程序》 2) 《房地產開發(fā)項目規(guī)劃和設計控制程序》 6 質量記錄 1) 《開發(fā)項目施工前期準備工作計劃》 2) 《項目籌資計劃》 3) 各部門專項工作計劃 4) 計劃實施情況檢查記錄 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 4/4 房地產項目開發(fā)的策劃控制程序 文件編號： Q/ TFCX 052021 19 版 次： 1 修改 狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 1/4 與顧客有關的過程控制程序 文件編號： Q/ TFCX 062021 1 目的 充分了解顧客的要求并轉化為公司對產品 /工程項目的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 項目施工前期準備工作策劃的輸出 前期開發(fā)部負責編制《開發(fā)項目施工前期準備工作計劃》，其內容除了 條款的要求外，還應包括： a) 項目征地、拆遷和安置情況； b) 報建、報批手續(xù)； c) 各種合同的準備、談判及簽訂； d) 規(guī)劃設計和建設方案的確定； e) 與有關單位的合作協(xié)議； f) “四通一平”的組織實施，落實地面、地下、空中障礙物的拆除； g) 對開發(fā)成本和可能的工作量進行概算； h) 勘探設計的 補充工作； i) 其他事項等。 常見的策劃工作包括： a) 開發(fā)項目的規(guī)劃設計策劃（執(zhí)行《房地產開發(fā)項目規(guī)劃和設計控制程序》）； b) 籌資活動策劃； c) 征地拆遷工作的準備； d) 施工前期準備工作策劃； e) 開發(fā)項目施工過程管理活動策劃； f) 工程竣工驗收計劃； 16 g) 完工 項目配套工作策劃； h) 各部門開展特定活動的策劃，例如售樓計劃、參加房屋展銷會計劃等； i) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 人力資源部 負責將相 應的書面材料存入個人檔案。 新員工培訓 新員工在進入公司一個月內應進行培訓，培訓內容為： 13 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 2/3 人力資源控制程序 文件編號： Q/ TFCX 042021 1) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量意識、安全意識、環(huán)保意識、相關的法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓，由 人力資源部 組織進行； 2) 部門基礎教育：學習本部門的管理制度與基本工作要求，由所在部門 負責人組織進行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4） 追加管理評審由戰(zhàn)略發(fā)展部組織有關單位提供專題資料或報告。 如 發(fā)生以下情況時，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。所有的記錄應保持清潔、字跡清晰。 4 工作程序 記錄的控制范圍 1）與房地產項目開發(fā)、施工項目、各管理過程符合性有關的記錄； 2）與質量管理體系運行有關的記錄。 文件 的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 戰(zhàn)略發(fā)展部負責備案保存與質量管理體系有關的文件，建立公司《受控文件清單》，各部門工作使用的 文件 由使用人妥善保管。天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 質量管理體系程序文件目錄 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 序號 程序文件名稱 程序文件編號 對應標準條款 1 文件控制程序 Q/TFCX012021 2 記錄控制程序 Q/TFCX022021 3 管理評審控制程序 Q/TFCX032021 4 人力資源控制程序 Q/TFCX042021 5 房地產項目開發(fā)的策劃控制程序 Q/TFCX052021 6 與顧客有關的過程控制程序 Q/TFCX062021 7 房地產開發(fā)項目規(guī)劃與設計控制程序 Q/TFCX062021 8 采購控制程序 Q/TFCX072021 9 房地產開發(fā)項目實現(xiàn)與服務提供控制程序 Q/TFCX082021 09 內部審核控制程序 Q/TFCX092021 10 過程與產品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/TFCX102021 11 不合格品控制程序 Q/TFCX112021 12 改進控制程序 （含糾正和預防措施） Q/TFCX122021 2 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 1/4 文件控制程序 文件編號： Q/TFCX012021 1 目的 對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，以確保各場所使用的文件為有效版本。 文件的更改 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 2/4 文件控制程序 文件編號： Q/ TFCX 012021 4 1) 管理手冊和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部組織更改，填寫《文件更改申請單》， 經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施更改，并保留文件更改內容的記錄； 2) 其它 文件 的更改由各相應主管部門工作人員填寫《 文件 更改申請單》，經(jīng)原審批程序進行審批后，指定人員實施更改。 3 職責 1) 戰(zhàn)略發(fā)展部負責組織編制相關的記錄并監(jiān)督、管理各部門的記錄； 2) 戰(zhàn)略發(fā)展部定期收集、整理、存檔各種記錄。 記錄的貯存和保護 各部門必須按規(guī)定把本部門保存期限內的所有記錄分類，依日期順序整理好。 4 工作程序 評審計劃 管理評審在質量管理體系正常運行時，每年進行一次，一般每年第四季度進行。 10 審會議成員。 評審報告 會議結束后，由戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)管理評審的輸出進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應的部門。 培訓內容及要求 人力資源部 應及時掌握在公司項目開發(fā)、工程施工管理與其他日常管理過程中的人員能力需求，根據(jù)崗位任職要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內審員等組織培訓工作。 培訓的實施 每次培訓均由 人力資源部 建立《培訓記錄》，記錄內容包括培訓時間、地 14 點、教師、內容及考核成績、考核記錄或證書等。 4 工作程序 對于房地產開發(fā)的實現(xiàn)的各個重要過程都應進行策劃。 項目籌資工作策劃的輸出 資金財務部負責編制《項目籌資計劃》，計劃內容除了 條款的要求以外，還應包括： a) 籌資原則； b) 籌資方式； c) 資金來源； d) 籌資成本分析； 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 2/4 房地產項目開發(fā)的策劃控制程序 文件編號： Q/ TFCX 052021 17 e) 籌資風險評估； f) 籌資經(jīng)濟效益評估等。 計劃完成后，與計劃有關的文件由各主管部門負責整理歸檔。 產品要求的評審 銷售管理部根據(jù)不同的產品要求，組織相關部門與人員進行評審，填寫《產品要求評審表》。 產品要求的變更 在銷售合同或協(xié)議的執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，均應對變更的內容重新評審，并將結果正確傳遞到有關部門與人員，執(zhí)行《文件控制程序》的有關要求。 3 職責 規(guī)劃技術部、工程管理部負責公司房地產項目開發(fā)市場調研、規(guī)劃、設計控制、圖紙資料管理等相關工作。 總經(jīng)理召集項目評審會，對《開發(fā)項目市場調查報告》進行評審，評審結果由總經(jīng)理批準實施并保留評審記錄。 規(guī)劃技術部負責編制設計招標書，依據(jù)公司的政府有關部門的規(guī)律規(guī)定和公司的《采購控制程序》，組織勘察、設計單位的招投標工作，選擇勘察、設計外包單位。 規(guī)劃與設計的輸出 公司委托的設計單位根據(jù)與本公司簽定的合同開展設計工作，并確定相應的設計開發(fā)輸出內容。 對規(guī)劃與設計階段的評審和驗證的內容包括： a) 設計文件、圖紙的規(guī)范性； b) 設計人員的資質符合性； c) 總體布局、平面和平面設計文件、圖紙的審核，如合理性、適用性、美觀性、功能性； d) 建筑材料的可供應性、整體協(xié)調性、環(huán)保特性的保證； e) 結構設計的審核，包括可靠性等； f) 給排水及電氣管線配置審核，包括美觀性、環(huán)保性、適用性等； g) 設備造型的審核，包括選型、布置、對住戶及環(huán)境的影響等； h) 設計經(jīng)濟性、環(huán)?？蓪崿F(xiàn)性評價； i) 施工可行性評價等。必要時還應進行評審和驗證，并報公司總經(jīng)理批準。 主管人員應對供方實施動態(tài)控制，對于提供物資 /服務不合格頻次較多的、服務差、無供貨能力的供方，根據(jù)問題的嚴重程度，可對供方進行檢查或清除出合格供方之列。 原材料與物資使用部門根據(jù)實際使用情況憑領料單支領各種材料與物品。 4) 資金財務部負責完成項目開發(fā)的資金籌措、成本效益與風險 評估、資金管理等工作，完成銷售信貸以及辦理各種 備案、交契稅、起卡、領件、抵押、保險、做好客戶的商品房按揭及公積金貸款等工作 。 使用適宜的設備 a) 對房地產開發(fā)過程中所需的的各種設備設施（含辦公用設施），由各使用部 門進行有效的維護，戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一管理，以確保各項工作的開展。 工程的竣工驗收 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 3/8 房地產開發(fā)項目實現(xiàn)與服務提供控制程序 文件編號： Q/ TFCX 092021 36 工程竣工后，在自檢合格的基礎上，施工單位向本公司提出竣工驗收申 請。 b) 房屋交付使用后，購買人認為主體結構不合格的，可以向工程質量 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 4/8 房地產開發(fā)項目實現(xiàn)與服務提供控制程序 文件編號： Q/ TFCX 092021 37 監(jiān)督單位申請重新核驗。這就要求公司必須按照標準的規(guī)定，由戰(zhàn)略發(fā)展部組織完成對服務提供過程進行的確認，即對提供服務所需的人員、設施、環(huán)境、服務信息及服務規(guī)范等進行確認，編寫過程能力驗證報告，必要時需再確認。 本公司常用標識 a) 公司各部門工作時間統(tǒng)一著裝，佩帶統(tǒng)一標志 /標牌； b) 工程管理部與監(jiān)理工程師負責監(jiān)督施工單位的相關工作，確保在施工過程中、竣工的項目按設計要求所必須的產品標識的正確與完整； c) 對用于項目配套的設備、設施、備件等由主管人員按要求進行標識管理。 c) 對竣工工程的整體防護制定管理方法，認真落實直到交付使用為止。 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標準章節(jié)： 頁 碼： 1/4 內部審核控制程序 文件編號： Q/ TFCX 102021 42 對本公司質量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內審間隔不超過 11 個月。 戰(zhàn)略發(fā)展部提前三天將審核計劃下發(fā)到有關部門，以便確認計劃安排。 末次會議 1）審核組長主持 ,公司領導、受審核部門負責人和審核員參加； 2）末次會議的內容包括：重申審核目的、范圍和 依據(jù)、說明審核過程、 說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結果、提出糾正要求等； 3）末次會議要簽到。 特殊情況下的追加審核 除例行審核外，遇到特殊情況，應對體系進行追加審核，特殊情況是 指： 1）本公司