【正文】 4． 2． 1 根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門對不合格進行調(diào)查分析確定原因。 ： 1 年以上倉儲保管工作經(jīng)驗。 ：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。 ：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。 二 .生產(chǎn)管理人員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 、權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)計劃 ,組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動； 負(fù)責(zé)組織制訂公司方針和有關(guān)質(zhì)量政策； 負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系例的建立，健全和管理； 負(fù)責(zé) 實現(xiàn)質(zhì)量保證，提高產(chǎn)品的競爭能力和公司的信譽； 對于未能接期公司全面質(zhì)量管理年度計劃和發(fā)展計劃，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； 對年度公司方針中有關(guān)質(zhì)量方面的計劃未實現(xiàn)的或沒全面實現(xiàn)的，負(fù)督促檢查不力責(zé)任； 對上級機關(guān)組織檢查組來公司檢查（考核、評審）全面質(zhì)量管理工作，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)衡量達不到要求時，因而影響公司的名譽，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限 ： 指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。 負(fù)責(zé)組織顧客、市場的信息收集，傳遞工作，負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查； 根據(jù)市場及 顧客對產(chǎn)品需求的變化，及時向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 及產(chǎn)品的發(fā)展方向。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 抓好設(shè)備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 根據(jù)考核結(jié)果，將結(jié)合質(zhì)量獎懲 管理制度，對質(zhì)量目標(biāo)實施好的部門予以激勵；對未能完成年度質(zhì)量目標(biāo)的部門將制定相應(yīng)措施進行整改。 漏檢率為 0%。 公司賦予 質(zhì)檢部 停工、返工獎罰權(quán)力，任何人不得進行干涉，如有對質(zhì)檢人員進行打擊、報復(fù)、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴(yán)肅處理。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 三 月 十 日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 公司 管 理結(jié)構(gòu)圖 文件編號 WSW042020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管 理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 辦公室 化驗室 車 間 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 文件編號 WSW052020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 為進一步深化改革，強化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進一步提高企業(yè)的社會信譽，結(jié)合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 四 月 十 五日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人任命書 文件編號 WSW022020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 文件 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命 書 為了貫徹執(zhí)行 《食品質(zhì)量安全 市場準(zhǔn)入審查通則（ 2020 版）》和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細則》 ，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命 同志 為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨立性，必須 履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)： 、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 ； ，包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)； 3. 負(fù)責(zé)提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識程度 ； . 4. 負(fù)責(zé)管理評審的策劃 ，參加管理評審會議； 5. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實施工作的管理； 6. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理； 7. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的形成，并且負(fù)責(zé)與 QS 認(rèn)證有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企業(yè) 聲譽的，給予責(zé)任人通報批評或罰款處理。 5 原料 入庫驗收 率 100％ 供銷 部 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員應(yīng)對所有原輔材料實行批批 檢查、檢驗 ，對不能檢驗的物品，應(yīng)向供方索取有關(guān)合格證明。 對于定性指標(biāo)的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評價分析的方式進行。 批準(zhǔn)各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應(yīng)計劃，并認(rèn)真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 質(zhì)檢部 職責(zé)、權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核。 供銷科職責(zé)、權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全廠的經(jīng)營銷售，物資采購供應(yīng)，倉庫管理、產(chǎn)品貯運工作； 受經(jīng)理委托，有權(quán)根據(jù)市場、顧客要求的變化，采取必要的經(jīng)營手段和策略； 組織制訂采購及銷售計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，對采購的原輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)，對因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽的下降負(fù)責(zé)。 對原材料的消耗用及庫存情況每月填寫《原材料消耗表》和《原材料庫存表》，定期盤點向總經(jīng)理報告。 操作工人的職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加公司組織的質(zhì)量 管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 ：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。 ： 1 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓(xùn)。 4．工作流程 4． 1 識別不合格 4． 1． 1 收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格信息； 4． 1． 2 信息來源可以有： a）顧客投訴（或抱怨）； b）不合 格的檢驗報告； c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題； d）其他。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號 WSW112020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 技術(shù)工藝控制程序 1 目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴(yán)格控制要求。 工藝工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 稻谷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 雜質(zhì)不超過 %，其中砂石不超過 %，糧谷雜質(zhì)不超過 %，基本不含磁性雜質(zhì)。 標(biāo)識必須執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB77182020《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。 b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機構(gòu)時，質(zhì)量管理部門會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價。 5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。 5 當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 9 驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)測設(shè)備，并對監(jiān)測設(shè)備進行管理和控制。 ? 相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，并應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護措施。 貯存 ? 本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標(biāo)明進貨批 次，保證先進先出。所有不符合情況應(yīng)由不符合項 的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，對在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正措施記入《不符合項報告》，并由審核員驗證其糾正措施實施情況。 各車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工的實際操作： 、未達到工藝要求造成工序產(chǎn)品質(zhì)量問題每次扣責(zé)任人 3 分； 、生產(chǎn)出的產(chǎn)品未按手續(xù)入庫，每次扣責(zé)任人 1 分； 、對加工前的原輔材料清點不嚴(yán)每次扣責(zé)任人 1 分； 、因操作不當(dāng)引起設(shè)備、儀表故障每次扣責(zé)任人 2 分； 、設(shè)備及環(huán)境未及時清理每次責(zé)任人 1 分，未掛牌上崗每次扣責(zé)任人 分； 、過程出現(xiàn)異常不能解決未及時上報每次扣責(zé)任人 — 分； 、設(shè)備保養(yǎng)過程中未定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整，每次扣責(zé)任人 1 分，對本車間設(shè)備未按規(guī)定做巡回檢查每次扣責(zé)任 人 2 分，設(shè)備、設(shè)施連續(xù)出現(xiàn)故障未能認(rèn)真檢查、維修每次扣責(zé)任人 1— 3 分； 、大修后經(jīng)動力設(shè)備部驗收不合格每處扣責(zé)任人 — 分； 、未按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，每次扣責(zé)任人 1 分； 、未按規(guī)程做好生產(chǎn)過程的記錄，每次扣責(zé)任人 分； 、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫）； 貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序 本廠大米生產(chǎn)的關(guān)鍵工序：清理、壟谷、碾米使用。 環(huán)境條件控制由生產(chǎn)和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施規(guī)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號 WSW172020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 3 質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 經(jīng)常檢查各傳動帶（三角帶及運糧傳動帶）的松緊度及接頭的牢固程度。 1 徹底清除磁欄中的礦物質(zhì)。 稻谷分離方面應(yīng)檢查下列各項： 稻殼間有否阻塞；吸風(fēng)管道有否破損； 吸入式旋風(fēng)集塵器收集稻殼，應(yīng)檢查關(guān)風(fēng)器（或壓力門）有否阻塞及密閉狀況是否良好。 碾米機嚴(yán)禁采用“打吊”（糙米不經(jīng)存料斗，直接沖入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和產(chǎn)生糙白現(xiàn)象。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 WSW182020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 13 14 各項工作準(zhǔn)備就緒后，應(yīng)用信號或口頭與有關(guān)工序聯(lián)系，待全部準(zhǔn)備妥當(dāng)后，才準(zhǔn)按工藝順序開車（但須先開通風(fēng)機）。 開車后應(yīng)立即檢查大糠分離情況，如糙米含大糠過多，應(yīng)開大風(fēng)門，如大糠含糧應(yīng)關(guān)小風(fēng)門，確保大糠分離最佳狀態(tài)； 檢查清板是否落料均勻，應(yīng)避免壓力過大而產(chǎn)生膠輥溫度高損壞膠輥。 6 雙輥碾米機： 開車前，檢查碾米機進出口處有無堵塞現(xiàn)象，并及時給予清理； 檢查吸風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管有無米糠堵塞，并給 予清理； 檢查吸風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管有無米糠堵塞，并給予清理； 經(jīng)常檢查碾出米的質(zhì)量，并隨時給予壓力調(diào)節(jié)； 開車時，應(yīng)注意插板需緩慢拉開，嚴(yán)禁短時間內(nèi)全部將插板拉開； 經(jīng)常檢查米糠含整米情況，以免造成浪費。 10g 15kg 包裝177。 輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 加工車間的溫度在夏季應(yīng) 控制在 18℃ 以下，以 控制微生物繁殖