【正文】 過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將 標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”進(jìn)行刪減。 生產(chǎn)車間 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 組織生產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備， 保持適宜的生產(chǎn)條件， 組織均衡生產(chǎn)和 文明生產(chǎn) ，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量， 保質(zhì)、保量、 按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律 和安全操作規(guī)程 ，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控； 3) 負(fù)責(zé)車間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)的教育，組織對(duì)車間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核； 4) 開展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動(dòng)，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保不合格品不接收、不 轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測(cè)量工具； 中國最大管理資源中心 6) 協(xié)助采購物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映異常質(zhì)量問題； 7) 保持工作場(chǎng)地、工作臺(tái)面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認(rèn)真搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制， 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，組織分析、解決或反饋。 綜合辦公室 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn) 行管理，負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 中國最大管理資源中心 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)審核策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)審核不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證； 2) 負(fù)責(zé)本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評(píng)審、修訂和完善； 3) 負(fù)責(zé)國家及地方上級(jí)文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國家或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理； 4) 負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)職能部門和層次，并進(jìn)行監(jiān)視和考核； 5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的 管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時(shí)真實(shí)地做好質(zhì)量記錄。 典型的客戶 等。本質(zhì)量手冊(cè)的版序號(hào)為 A/0 版。 g) 各部門負(fù)責(zé)人要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按手冊(cè)要求開展質(zhì)量活動(dòng)。 中國最大管理資源中心 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 a) 手冊(cè)是公司的重要文件，由綜合辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)登記發(fā)放。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 現(xiàn)決定聘用任命 為本公司“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員”。 c) 綜合辦公室確保人員上崗培訓(xùn)率達(dá)到 100%； 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 98%； a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤；漏檢 、 誤檢率：≤ %； b) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率 98%。 現(xiàn)予以公布。 本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司適應(yīng)并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)考慮以下幾點(diǎn)： 1. 與質(zhì)量方針保持一致； 2. 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 3. 確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； 4. 應(yīng)是可測(cè)量的，盡可能定量。 采購銷售部每年至少二次對(duì)用戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出用戶滿意程度。 總經(jīng)理 : 20xx年 2月 3日 主題詞：內(nèi)審員 聘用 任命書 發(fā)：各部門 中國最大管理資源中心 目錄 表 1 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題名稱 頁碼 目錄 9~21 修改頁 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 手冊(cè)管理 企業(yè)簡介企業(yè)概況 組織機(jī)構(gòu)圖 部門體系過程、要素分布矩陣圖 各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé) 1 目的、范圍 22 總則 應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì) 量管理體系 23~27 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 28~36 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 6 資源管理 37~39 資源提供 中國最大管理資源中心 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 40~51 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) (本公司無此過程 ) 采購 采購過程 采購 信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 52~64 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 中國最大管理資源中心 修改頁 日 期 章 節(jié) 修改號(hào) 修 改 內(nèi) 容 摘 要 修改人 批準(zhǔn)人 中國最大管理資源中心 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本公司根據(jù)質(zhì)量方針，每年制 定年度質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。當(dāng) 發(fā)生下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)作修改： a) 本公司的組織機(jī)構(gòu)有變動(dòng)，質(zhì)量職能分配有 較大 調(diào)整時(shí)； b) 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大的變動(dòng)； c) 手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動(dòng)； d) 在管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對(duì)體系提出的改進(jìn)意見被采納； e) 經(jīng)營 管理 環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程 有較大變動(dòng) ； f) 發(fā)現(xiàn)本手冊(cè) 不符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 、脫離實(shí)際，或條文含糊不清 時(shí)。 中國最大管理資源中心 企業(yè)概況 企 業(yè) 概 況 電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備 的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動(dòng)控制、通訊、保安監(jiān)控、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)變電站。主持制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。 C： 負(fù)責(zé)公 司人力資源的配備與管理，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準(zhǔn)則，組織制定各級(jí)各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門合理調(diào)配人員； 1) 負(fù)責(zé)公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才的人事檔案； 2) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新員工的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督實(shí)施； 3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作； 4) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動(dòng)保護(hù)用品的登記發(fā)放； 5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。 成品倉庫 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則和包裝要求； 2) 倉庫保管員應(yīng)按成品分類，建立收 發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)入庫成品標(biāo)識(shí)清楚，分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物； 4) 負(fù)責(zé)確保出入庫成品的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備； 5) 負(fù)責(zé)成品的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)； 6) 定期檢查，隨時(shí)掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，及時(shí)將信息傳遞到采購銷售部。 3 術(shù)語 、定義和縮略語 術(shù)語 和定義 本質(zhì)量手冊(cè)采用 ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語 和定義 。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 管理者代表通過按 ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施來系統(tǒng)管理這些過程。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 本公司質(zhì)量 管理 體系文件由三個(gè)層次的文件組成： A 層次文件 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件； B 層次文件 程序文件 —— 質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件； C 層次文件 詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄， 以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實(shí)際情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營總方針相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 對(duì)公司各類員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行； e) 在管理評(píng)審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。（詳見手冊(cè) 條）； c) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的 人、財(cái)、物 總體資源， 進(jìn)行預(yù)算并實(shí)施 ； d) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； e) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 狀況 定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)放在如何改進(jìn)某一過程和某一項(xiàng)活動(dòng)上。管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù) 責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 溝通的方式：內(nèi)部溝通可通過各種會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)、電話、傳真、和網(wǎng)絡(luò)等溝通工具來實(shí)現(xiàn)。 管理評(píng)審的各部門職責(zé)： a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃；主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；確保評(píng)審中所需的資源。包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，產(chǎn)品 質(zhì)量趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析報(bào)告、重大質(zhì)量事故的處理情況； d) 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 e) 采購銷售部提供產(chǎn)品銷售 、服務(wù)、顧客意見或投訴及顧客滿意度調(diào)查等 有關(guān)材料， 準(zhǔn)備供方供貨業(yè)績報(bào)告。 綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理和保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果監(jiān)督檢查和驗(yàn)證的記錄等。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，負(fù)責(zé)制訂《崗位任職能力要求》，制定 職工 培訓(xùn)計(jì)劃，做好培訓(xùn)、考核記錄， 組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估， 負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng) 。 . 新員工的培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：綜合辦公室應(yīng)在新員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)組織基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、職業(yè)道德、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全、質(zhì) 量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)、顧客意識(shí)、法律法規(guī)、 產(chǎn)品的常識(shí)及 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等 ,各相關(guān)部門負(fù)責(zé) 配合； b) 基礎(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進(jìn)行考核，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。 . 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)工作的需要，每年編制并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)或采取其它措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能滿足相應(yīng)崗位的能力要求： a) 綜合辦公室每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、方式、內(nèi)容、時(shí)間、授課人、教材、培訓(xùn)考核方法等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 綜合辦公室要合理 規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以便于人員操作。 d) 公司辦公場(chǎng)所應(yīng)做到舒適、整潔、通風(fēng)、采光好，由綜合辦公室負(fù)責(zé)管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求 a) 這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求（如文