【正文】 尋找差距和改進的機會，不斷提高質量管理的有效性及效率，保持質量管理體系的持續(xù)改進。 總經(jīng)理負責主持對質量管理體系的整體策劃，以滿足質量目標和體系的總體要求（手冊 條）。 e) 與上述內容相適應的質量管理體系的改進目標。 制定質量目標的內容與要求： a) 質量目標應在質量方針給定的框架內制定并展開，并與質量方針保持一致； b) 質量目標可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等； 中國最大管理資源中心 c) 質量目標應包括滿足產(chǎn)品要求 所需的內容。 對質量方針的制定、批準、 評審和修訂實行全面控制，并滿足文件控制要求。 b) 承擔與產(chǎn)品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關注焦點”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實現(xiàn)“增強顧客滿意”的最終目的。記錄 的管理 應便于存取、檢索和查閱。 記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》 ， 對質量記錄 的填寫要求、標識、貯存、 保護 、檢索、保存期限和處置所需的控制 作出規(guī)定 。 文件控制要求 編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對質量管理體系文件進行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權人員批準，確保文件是準確的、充分的與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，更改的內容在發(fā)布前應再次批準； 綜合辦公室應編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱、編號、版序號、編制日期、修改狀態(tài)等內容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識別、方便檢索； 確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應及時撤離現(xiàn)場并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預期使用。 質量管理體系文件結構及其關系 質量手冊 質量手冊是規(guī)定公司質量管理體系的文件。 編制質量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:20xx 標準要求的； b) 為確保過程有效運行及對過程進行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實際，便于理解實施。 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測量設備的校準等）納入控制范圍，明確其控制的內容和方法。 c) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃→顧客需求的識別與評審→采質量管理體系的持續(xù)改進 管理職責 測量、分 析和改進 資源管理 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 顧客 滿意 顧客 要求 輸入 輸出 圖釋： 增值活動 信息流 中國最大管理資源中心 購→ (外協(xié) )生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務等子過程。 中國最大管理資源中心 4 質量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權管理者代表按 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 標準的要求建立文件化質量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 縮略語 為了敘述和書寫的方便，特將以下術語給出縮略語，其含義兩者完全相同： a) 手 冊 ── 質量手冊。 應用 由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進行加工，不涉及產(chǎn)品的設計和開發(fā)，故將 標準第 7 章中“ 設計和開發(fā) ”進行刪減。 中國最大管理資源中心 1 范圍 總則 本質量手冊按照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》標準的要求，規(guī)定了 本公司的 質量管理體系，闡明了 本公司的質量方針和質量 目標，描述了 質量管理體系的每一過程及其相互作用。 生產(chǎn)車間 的質量職責和權限 組織生產(chǎn)班組和工人嚴格按工藝文件、作業(yè)指導書和有關程序進行生產(chǎn)和操作，嚴格工藝紀律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準備， 保持適宜的生產(chǎn)條件， 組織均衡生產(chǎn)和 文明生產(chǎn) ，穩(wěn)定生產(chǎn)質量， 保質、保量、 按期完成生產(chǎn)任務； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀律 和安全操作規(guī)程 ，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控； 3) 負責車間員工的廠紀廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質量意識的教育，組織對車間員工的崗位技能培訓和考核； 4) 開展首檢、自檢、專檢、相結合的活動，作好產(chǎn)品標識和防護，確保不合格品不接收、不 轉序和不交付； 5) 督促和指導員工正確使用和精心維護設備、儀器儀表和測量工具； 中國最大管理資源中心 6) 協(xié)助采購物資小批量試用的認定工作，及時反映異常質量問題； 7) 保持工作場地、工作臺面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認真搞好生產(chǎn)過程的質量管理和質量控制， 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，組織分析、解決或反饋。 采購銷售部的質量職責和權限 A:負責采購過程的歸口管理工作： 中國最大管理資源中心 1) 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計劃、外協(xié)計劃，簽訂采購、外協(xié)合同或協(xié)議，按質、按時、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品的質量符合要求； 3) 負責與供方的聯(lián)絡，參與解決有爭議的問題。 綜合辦公室 的質量職責和權限 A:負責質量管理體系的日常運 行管理，負責文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質量管理體系過程的歸口管理； 中國最大管理資源中心 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質量管理體系，負責審核策劃，負責質量管理體系運行的日常管理工作，開展內部質量審核工作，對審核不合格項的跟蹤驗證； 2) 負責本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負責質量手冊、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評審、修訂和完善； 3) 負責國家及地方上級文件、產(chǎn)品質量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國家或第三方檢測機構及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理； 4) 負責將質量目標分解到各個職能部門和層次，并進行監(jiān)視和考核； 5) 負責質量記錄的 管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時真實地做好質量記錄。定期主持管理評審，持續(xù)保持質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 典型的客戶 等。 我公司位于塘鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。本質量手冊的版序號為 A/0 版。 手冊的更改和換版 a) 各部門在手冊使用期間如有上述方面的更改要求時，可將書面意見轉給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評審更改的適宜性、完整性和文件間的一致性，更改內容經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室實施更改。 g) 各部門負責人要組織員工認真學習，并按手冊要求開展質量活動。 非受控文本不受更改控制。 中國最大管理資源中心 質量手冊的發(fā)放 a) 手冊是公司的重要文件，由綜合辦公室負責編號登記發(fā)放。（本公司 每年的 質量目標另發(fā)，見“質量目標發(fā)布令”）。 質量目標 質量目標是公司在質量方面所追求的目的，是評價質量管理體系有效性的重要判定指標。 質量方針 質量方針是公司總的質量宗旨和質量方向，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質量目標的框架。 現(xiàn)決定聘用任命 為本公司“質量管理體系內部審核員”。 現(xiàn) 予公布。 c) 綜合辦公室確保人員上崗培訓率達到 100%； 成品一次交驗合格率達到 98%； a) 綜合辦公室負責產(chǎn)品質量的監(jiān)督檢驗，確保檢驗結果準確無誤；漏檢 、 誤檢率：≤ %； b) 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗合格率 98%。 經(jīng)公司領導層研究決定，我公司 20xx年度的質量目標是： 1. 建立和實施 ISO9001:20xx質量管理體系， 5月份通過第三方認證審核； 2. 成品一次交驗合格率達 到 98%以上； 3. 用戶滿意程度 ≥ 80分 現(xiàn)予以公布。 現(xiàn)予以公布?，F(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。 本質量手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司適應并實施質量管理體系的綱領和行動準則。經(jīng)公司領導層研究決定，我公司的質量方針是： 質量第一、系統(tǒng)管理； 持續(xù)改進、顧客滿意。公司在制定質量目標時考慮以下幾點： 1. 與質量方針保持一致； 2. 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容； 3. 確保在公司內的相關職能和層次上建立質量目標； 4. 應是可測量的，盡可能定量。 b) 綜合辦公室負責質量管理體系通過 ISO9001:20xx認證的具體工作： 1月底完成質量手冊、程序文件的編制、審核、批準和發(fā)放工作； 2月初質量管理體系文件正式運行，組織各部門學習培訓新標準； 5月初通過 ISO9001:20xx質量管理體系認證 。 采購銷售部每年至少二次對用戶進行顧客滿意度調查，根據(jù)調查結果進行統(tǒng)計，得出用戶滿意程度。根據(jù)內審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“上海諾信企業(yè)管理顧問有限公司”培訓、考核合格，并取得內審員資格證書。 總經(jīng)理 : 20xx年 2月 3日 主題詞：內審員 聘用 任命書 發(fā)：各部門 中國最大管理資源中心 目錄 表 1 目 錄 章節(jié)號 標題名稱 頁碼 目錄 9~21 修改頁 質量方針質量目標 手冊管理 企業(yè)簡介企業(yè)概況 組織機構圖 部門體系過程、要素分布矩陣圖 各職能部門及有關人員主要質量職責 1 目的、范圍 22 總則 應用 2 引用標準 3 術語和定義 4 質 量管理體系 23~27 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責 28~36 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 質量目標 質量管理體系策劃 職責、權限與溝通 職責和權限 管理者代表 內部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 37~39 資源提供 中國最大管理資源中心 人力資源 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 40~51 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要求的評審 顧客溝通 設計和開發(fā) (本公司無此過程 ) 采購 采購過程 采購 信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進 52~64 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 中國最大管理資源中心 修改頁 日 期 章 節(jié) 修改號 修 改 內 容 摘 要 修改人 批準人 中國最大管理資源中心 質量方針 質量目標 由總經(jīng)理負責主持制定本公司的質量方針和質量目標。 質量 方針內涵： 1) “質量第一”， 體現(xiàn)了本公司視質量為生命的宗旨和目標； 2) “系統(tǒng)管理”， 體現(xiàn)