【正文】 a 工程已按圖紙要求全部施工完； b 工程所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)已全部完成，且已經(jīng)有關(guān)方簽字確認(rèn)； c 竣工資料齊全，且已按要求匯總、整理完。 施工前培訓(xùn)和交底 (1) 項(xiàng)目技術(shù)部門應(yīng)對(duì)首次承 擔(dān)公司項(xiàng)目工程施工的分包方技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，適當(dāng)時(shí)，內(nèi)容包括： a 顧客要求； b 公司項(xiàng)目施工技術(shù)管理的有關(guān)程序與內(nèi)容； c 公司施工技術(shù)文件的編制與審批規(guī)定； d 質(zhì)量記錄的填寫、收集、整理與交付要求； e 項(xiàng)目部有關(guān)的技術(shù)管理規(guī)定； f 項(xiàng)目工程與分包專業(yè)工程的特點(diǎn)； g 項(xiàng)目部其他的有關(guān)管理要求。 項(xiàng)目部技術(shù)部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的實(shí)施和對(duì)分包方工程技術(shù)管理的 評(píng)價(jià)。 分包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)具設(shè)備，要根據(jù)公司施工現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行外觀標(biāo)識(shí)，并做到單機(jī)有罩，群機(jī)有棚，下墊上蓋，擺放整齊，接線規(guī)范，無(wú)漏油、漏電、漏水等現(xiàn)象，設(shè)備性能安全完好。 第十章 設(shè)備管理 分包方在參與公司工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）施工前，應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)項(xiàng)目的施工特點(diǎn)和管理要求，制訂管理措施，明確設(shè)備、材料管理人員和主管領(lǐng)導(dǎo)。 不管公司承擔(dān)的工程其甲方采用何種供料方式，分包方承包工程施工用料均應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，其價(jià)格由項(xiàng)目供應(yīng)部門參考甲方價(jià)格或當(dāng)?shù)亟陬A(yù)算指導(dǎo)價(jià)確定，工程結(jié)算時(shí)，雙方財(cái)務(wù)部門進(jìn)行價(jià)差調(diào)整。 施工手段用料，屬建設(shè)單位供應(yīng)的，應(yīng)由公司有關(guān)人員先由建設(shè)單位領(lǐng)回后，再行辦理領(lǐng)用，如需市場(chǎng)采購(gòu)，應(yīng)在采購(gòu)的前應(yīng)將采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、供貨單位報(bào)公司項(xiàng)目主管部門，材料到貨后公司項(xiàng)目主管部門參與驗(yàn)收。 實(shí)行工程承包施工的分包方，應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)工程的施工內(nèi)容和公司物資供應(yīng)管理要求和 規(guī)定格式，分別編寫施工項(xiàng)目材料需用計(jì)劃（材料預(yù)算）和材料到貨進(jìn)度要求，其中，材料需用計(jì)劃（材料預(yù)算）須經(jīng)公司項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門審批。 工程產(chǎn)品防護(hù) 分包方現(xiàn)場(chǎng)原材料、成品、半成品防護(hù)按照 ISO9002 質(zhì)量管理體系文件要求和二建生調(diào)字 [1997]第 13 號(hào)、 [1998]第 6 號(hào)文件執(zhí)行。 (2)月報(bào)表每月 23 日匯編上報(bào)發(fā)包方工程管理處和項(xiàng)目部施管辦。 b 分包方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的所有人員需以發(fā)包方的名義統(tǒng)一著裝，并以發(fā)包方的編制序列進(jìn)行運(yùn)作。 財(cái)務(wù)部門在辦理分包工程竣工結(jié)算時(shí)均應(yīng)扣款項(xiàng)： (1)分包方應(yīng)付我公司的款項(xiàng) (包括使用我方設(shè)備、機(jī)具及設(shè)施租賃費(fèi)等 )； (2)扣留質(zhì)保金，扣留比例按合同規(guī)定，待質(zhì)保期結(jié)束后，無(wú)建設(shè)單位追索，憑生產(chǎn)、質(zhì)量部門批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)表支付。 如上述分包工程存在預(yù)付款，則應(yīng)在工程進(jìn)度款中逐步扣回。 具體負(fù)責(zé)核算的財(cái)務(wù)部門建立分包工程往來(lái)臺(tái)帳，將各分包單位的資金往來(lái)序時(shí)登記 。資料室應(yīng)另保留一份原件存檔備查。對(duì)于因我方原因而導(dǎo)致的分包單位確已施工而甲方不予認(rèn)可的工程量，應(yīng)在簽證中予以明確說(shuō)明。 審核、會(huì)簽過(guò)程中，如對(duì)簽證內(nèi)容有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)清楚，存在問(wèn)題的簽證單退回經(jīng)辦人員重新辦理。 專業(yè)公司、項(xiàng)目部積極支持本單位的分包工程簽證人員嚴(yán)格按規(guī)定程序開展工作。 水電費(fèi)的計(jì)算，土建工程按直接費(fèi)（含主材）的 1%扣除，安裝工程按直接費(fèi)（含主材）的 2%扣除。 分包結(jié)算審核完畢后，返回分包單位一份，專業(yè)公司、項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門和財(cái)務(wù)部門各留存 一份，公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處、審計(jì)處留存一份。 公司對(duì)分包工程結(jié)算審核實(shí)行三級(jí)審核制，并在分包合同條款中寫明。 第五章 預(yù) (結(jié) )算管理 (結(jié) )算管理 預(yù) (結(jié) )算管理程序 分包工程開工 30 天內(nèi)，分包單位要按分包合同規(guī)定的分包項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍編制預(yù)算送交專業(yè)公司、項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門初審， 審核后的預(yù)算書作為支付分包工程進(jìn)度款的依據(jù)。分包工程委托單增補(bǔ)的分包內(nèi)容累計(jì)不得超過(guò)原合同額的 20％。 簽訂分包合同的條件： 該分包項(xiàng)目己經(jīng)公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； 工程分包合同約定價(jià)格不高于公司工程分包指導(dǎo)價(jià)格；特殊情況下應(yīng)辦理完公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)單項(xiàng)價(jià)格審批手續(xù)； 專業(yè)公司 、項(xiàng)目部辦理完公司分包有關(guān)審批手續(xù)后 10 天內(nèi)與分包方商訂合同；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處收到 專業(yè)公司 、項(xiàng)目部送審的、且手續(xù)完備的合同書在 24小時(shí)內(nèi)審核蓋章。 工程分包時(shí)應(yīng)優(yōu)先從公司評(píng)審確定的“Ａ”級(jí)合格分包方范圍內(nèi)邀請(qǐng)投標(biāo)或議標(biāo)單位，如參加投標(biāo)或議標(biāo)的“Ａ”級(jí)合格分包方不足時(shí)，方可邀請(qǐng)公司評(píng)審合格的“Ｂ”級(jí)合格分包方投標(biāo)。 工程承包合同簽訂后，市場(chǎng)開發(fā)部門在 5 天內(nèi)組織合同交底，公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)及時(shí)組織有關(guān)處室、專業(yè)公司、項(xiàng)目 部進(jìn)行內(nèi)部資源協(xié)調(diào)。 (5)分包方財(cái)務(wù)狀況。 (3)“Ｃ”級(jí)合格分包方 a、 具有專業(yè)承包施工資質(zhì)等級(jí)證書； b、 能夠履行合同； c、 具有與其企業(yè)資質(zhì)相適應(yīng)的機(jī)具、裝備及各類專業(yè)管理人員、技術(shù)工人； d、 具有一定的專業(yè)施工能力。在工程分包中可直接邀其進(jìn)行議標(biāo)；在工程分包招標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)加 3－ 5 分；分包合同價(jià)格與分包方管理水平和提供的管理 深度相適應(yīng)；工程款付款比例方面也享有一定優(yōu)惠；分包工程結(jié)算優(yōu)先、及時(shí)審批。只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期合作，才能彼此信任，互相幫助，達(dá)到共同發(fā)展的目標(biāo)。 (1)為規(guī)范公司工程分包管理工作，擇優(yōu)選擇工程分包單位，培養(yǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，提高工程分包管理水平，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的全局利益， 公司成立工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)公司的分包工作進(jìn)行統(tǒng)一管理。 公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組具 有工程分包的決策權(quán)，分包項(xiàng)目的審批權(quán)，分包隊(duì)伍監(jiān)督權(quán) 、考評(píng)權(quán)，分包隊(duì)伍等級(jí)評(píng)定權(quán)等。 (3)互惠互利的原則 雙方只有通過(guò)互惠互利的合作，才能達(dá)到“雙贏”的目的，這是雙方長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展的前提。 (3)“Ｃ”級(jí)合格分包方應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)施工能力，為公司工程分包施工的補(bǔ)充力量。 (3)公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員按 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)級(jí)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文。 年度合格分包方三個(gè)等級(jí)采取動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)其參與我公司工程項(xiàng)目施工竣工評(píng)價(jià)情況實(shí)行升、降級(jí)制度。 工程管理處根據(jù)在（待）建工程 進(jìn)展情況統(tǒng)一平衡，在 5 天內(nèi)對(duì)專業(yè)公司、項(xiàng)目部報(bào)送的《分包工程計(jì)劃表》在全公司范圍內(nèi)進(jìn) 行任務(wù)平衡，確認(rèn) 公司自身已無(wú)力量施工時(shí)，將《分包工程計(jì)劃表》送公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。 第四章 合同管理 公司對(duì)外發(fā)包合同一律使用公司“發(fā)包合同專用章”，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處保管、使用。 分包工程合同應(yīng)采用依據(jù)國(guó)家工商行政管理局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本制訂的公司《工程分包標(biāo)準(zhǔn)合同文本》。同時(shí)，發(fā)包合同的簽字者負(fù)責(zé)核查承包方簽約者的資格，避免無(wú)效合同。 分包工程預(yù)算須由持預(yù)算證的專職預(yù)算員編制、答辯，必要時(shí)應(yīng)查驗(yàn)其有關(guān)證件。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處復(fù)審?fù)旰炞稚w章后送交審計(jì)處終審。分包工程一律不得執(zhí)行行業(yè)定額。財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)按同樣單價(jià)扣回分包單位從我公司領(lǐng)用的材料款。 分包工程簽證人員要嚴(yán)格按規(guī)定辦理分 包工程簽證，對(duì)簽證工程量的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、合理性、合法性負(fù)責(zé)。因分包方自身原因而引起的工程量增加不得予以簽證。 簽證單必須使用專用的表格書寫；書寫時(shí)應(yīng)注意字跡清楚，表達(dá)準(zhǔn)確，切忌模棱兩可、含糊不清； 簽證中涉及到的數(shù)據(jù)均應(yīng)大寫；簽證事項(xiàng)要說(shuō)明發(fā)生原因；簽證單中間不要留有空行，尾部如有空行時(shí)，應(yīng)在最后一行文字后加注“以下空白”字樣；簽證單必須要注明簽證日期，并由經(jīng)辦人員和單位領(lǐng)導(dǎo)親筆簽字并加蓋單位公章，否則無(wú)效。必須嚴(yán)格限定簽證辦理人員的范圍，并按程序進(jìn)行會(huì)簽。 上述付款依據(jù)不全者，不支付任何款項(xiàng)。 分包單位領(lǐng)用材料均在其工程進(jìn)度款中扣除。 b 項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理必須持有二級(jí)以上的項(xiàng)目 經(jīng)理證書，（項(xiàng)目經(jīng)理證書原件及計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等主要管理人員有效證件和個(gè)人基本概況開工前七日內(nèi)上報(bào)發(fā)包單位工程管理處審查，并進(jìn)行資格確認(rèn)、備案，其中：原件作驗(yàn)證之用）。 (2)計(jì)劃編制內(nèi)容以中石化二建工程字 [2021]第 4 號(hào)《項(xiàng)目工程生產(chǎn)系統(tǒng)管理細(xì)則》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 分包方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度員除對(duì)本單位承擔(dān)的施工項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)外，同時(shí)要配合發(fā)包方工程管理部門參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明施工、廠容廠貌、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度等進(jìn)行管理。 (2)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員文明用語(yǔ)及個(gè)人行為規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)包方下發(fā)制定的《關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)員工“四不說(shuō)”和“十不準(zhǔn)”》的規(guī)定。 分包方對(duì)領(lǐng)用的工程用料應(yīng)妥善保管，確保材料質(zhì)量不受損壞。 公司項(xiàng)目部應(yīng)做好自身周轉(zhuǎn)材料的使用管理，嚴(yán)禁任何個(gè)人、班組私自挪用公司各種周轉(zhuǎn)材料給予分包方使用，如有私自挪（盜）用現(xiàn)象，公司主管部門將按原材料購(gòu)買價(jià)的 2 倍以上的價(jià)格予以轉(zhuǎn)賬，且無(wú)須使用單位確認(rèn)直接在工程款中扣除。 材料的技術(shù) 質(zhì)量管理 材料管理中工程技術(shù)資料的整理交接，按工程承包的方式，由分包方辦理的，分包方應(yīng)按公司有關(guān)技術(shù)要求負(fù)責(zé)整理，并做好交接工作。 所有設(shè)備操作證均應(yīng)由公司施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備主管人員確認(rèn)，并登記備案，嚴(yán)禁無(wú)證人員上機(jī)操作。 進(jìn)行工 程承包施工的分包方自有設(shè)備不足時(shí)，公司項(xiàng)目部有責(zé)任幫助分包方利用公司內(nèi)部資源，并由項(xiàng)目部主管部門與使用單位按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。 相關(guān)文件 《技術(shù)文件控制程序》 《技術(shù)方案 /措施編寫導(dǎo)則》 公司技術(shù)管理制度 SCC/QG01～ 042021 管理內(nèi)容 資格審查 (1) 首次在公司從事工程分包技術(shù)管理的分包單位技術(shù)人員應(yīng)參加相關(guān)技術(shù)管理知識(shí)培訓(xùn)。 (2) 項(xiàng)目技術(shù)部門按《技術(shù)文件控制程序》要求審批完成后，應(yīng)及時(shí)組織分包方對(duì)施工技術(shù)文件進(jìn)行交底。 (3) 項(xiàng)目技術(shù)部門在約定的時(shí)間內(nèi)核查并確認(rèn)分包工程的竣工資料滿足要求后，分包單位方能撤出技術(shù)人員。 項(xiàng)目總工程師 (1)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)管理。 (5)及時(shí)進(jìn)行 B 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查及 C 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的抽查，及時(shí)進(jìn)行 A級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)。 (3)施工中所使用的計(jì)量器具必須檢定合格且在有效期內(nèi)，使用前應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部技質(zhì)辦備案。 施工過(guò)程的質(zhì)量控制 質(zhì)量控制點(diǎn) (1)分包單位在開工前應(yīng)編制施工方案、技術(shù)措施報(bào)項(xiàng)目部審查批準(zhǔn)；施工方案、技術(shù)措施必須根據(jù)公司《各專業(yè)工程質(zhì)量控制點(diǎn)》確定專業(yè)工程質(zhì)量控制點(diǎn)及控制等級(jí)（ A、 B、 C 控制點(diǎn)）；發(fā)包方和分包方都必須按照公司程序文件規(guī)定的檢驗(yàn)流程，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量控制。 (4)工序交接檢查必須填寫工序交接記錄。 (1)交驗(yàn)分承包商的安全資質(zhì)證書（國(guó)家已于 1 月 13 日正式頒布實(shí)施《安全生產(chǎn)許可證條例》，是國(guó)家以強(qiáng)制性法律手段實(shí)施安全生產(chǎn)許可證制度，分承包要在規(guī)定期限內(nèi)取得安全生產(chǎn)許可證）； (2)法定代表人、安全負(fù)責(zé)人的安全資格證書； (3)提交分承包商 2 年以上的安全業(yè)績(jī)（重大安全事故管理情況、事故發(fā)生率）； (4)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 公司所有各單位（項(xiàng)目部）嚴(yán)禁使用未履行注冊(cè)安全資質(zhì)評(píng)審手續(xù)的分承包商，如擅自使用，公司一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)、查實(shí)則對(duì)違規(guī)使用的單位（項(xiàng)目部）處以 5000 元的罰款，同時(shí)公司將立即下發(fā)整改通知單責(zé)成使用單位（項(xiàng)目部）督促分承包商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理分包方注冊(cè)安全資質(zhì)評(píng)審手續(xù)。 如甲方（業(yè)主）有進(jìn)廠安全教育要求，則必須按甲方（業(yè)主）安監(jiān)部門的要求，組織全員參加甲方（業(yè)主）的進(jìn)廠安全教育、培訓(xùn)和考試，考試不及格者嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。 項(xiàng)目部安全部門要及時(shí)將審查合格的在冊(cè)分承包商的各級(jí)安全管理人員報(bào)公司安全管理處備案。 臨時(shí)追加項(xiàng)目，除按程序補(bǔ)辦手續(xù)外，還要由安全部門審查安全措施后，方可實(shí)施。對(duì) B 級(jí)、 C 級(jí)合格分包方的人力資源狀況及時(shí)掌握。 對(duì)不符合條件的人員、女工、民工家屬要嚴(yán)禁進(jìn)場(chǎng)使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)清退出場(chǎng)；對(duì)與使用單位要求的技術(shù)條件不符合的隊(duì)伍要及時(shí)清退出場(chǎng)或責(zé)令其更換符合條件的人員進(jìn)場(chǎng)。 第十五章 廉政管理 在工程項(xiàng)目建設(shè)中，凡與聯(lián)營(yíng)（業(yè)務(wù)）單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須同步簽訂廉政管理協(xié)議書。 甲方人員在工程項(xiàng)目建設(shè)管理中應(yīng)自覺抵制各種不廉潔行為，發(fā)現(xiàn)賄賂問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或公司紀(jì)委監(jiān)察室匯報(bào) 乙方有權(quán)了解甲方單位廉政管理方面的制度和規(guī)定，并參照?qǐng)?zhí)行。 第十六章 考 核 公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期或不定期到專業(yè)公司、項(xiàng)目部檢查工程分包管理工作，并對(duì)分包方及分包工程 (產(chǎn)品 )的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。公司制訂的制度要嚴(yán)格遵守，不得擅自違犯。