【正文】 副 總 經(jīng) 理 分管業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)完成情況 含收入、毛利、人數(shù)等，具體任務(wù)由總經(jīng)理核定，依據(jù)實(shí)際完成情況計(jì)算得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè) 務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 月度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 10% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。（各分社評(píng)分總得分247。 15% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管 理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。參評(píng)社的數(shù)量考核權(quán)重比） 15% 外接率 外 接數(shù)量占內(nèi)接數(shù)量的 20%，計(jì)為滿分，占 10%計(jì)為 5分，小于 10%視為零分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 45% 組團(tuán)內(nèi)接率 保證組團(tuán)內(nèi)接率在 60%以上，此數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。 40% 附件 2 業(yè)務(wù)人員考核表 第一部分 分社總經(jīng)理考核表 一、組團(tuán)社 廣州分社 職位 KPI 指標(biāo) 項(xiàng)目說明 權(quán)重 % 總經(jīng)理（執(zhí)行董事） 整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 信息管理員 信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 因個(gè)人原因，造成辦公滯后。 40% 培訓(xùn)費(fèi)用控制 因計(jì)劃不周全，造成培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)超支，但未造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。 40% 績(jī)效考核審核差錯(cuò)因個(gè)人原因出現(xiàn)績(jī)效發(fā)放差錯(cuò)， 1次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0分。 40% 績(jī)效考核偏差率 因本人監(jiān)督不利，造成員工績(jī)效考核差錯(cuò)。 40% 印章使用差錯(cuò)率 因個(gè)人原因錯(cuò)用公章未造嚴(yán)重后果，且未造成經(jīng)濟(jì)損失，公司名譽(yù)損失的，出現(xiàn) 1次扣除全部參考項(xiàng)目比例的績(jī)效工資。 40% 會(huì)務(wù)保障 會(huì)務(wù)保障中出現(xiàn)重大差錯(cuò)的按《 XX國(guó)際旅行社有限 40% 公司獎(jiǎng)懲辦法（試行）》處理，出現(xiàn)一般性差錯(cuò)的，1次，扣 5%； 2次，扣 10%； 3 次，扣 20%； 4 次扣30%； 4 次以上的視為 0分。 40% 公文差錯(cuò)率 被集團(tuán)查到公文差錯(cuò)， 3起的，扣 5%， 4 起扣 10%；5起的扣 20%； 6 起以上的視為 0分。業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金額度 =所在分社凈利潤(rùn) *9%*任職月份 /12 分社持股人員不享受業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金，年終按股份分紅。 考核結(jié)果 業(yè)務(wù)人員每月基礎(chǔ)分值為 100 分，根據(jù)考核指標(biāo)完成情況得出每月考核分?jǐn)?shù)。 部門總經(jīng)理連續(xù) 3個(gè)月考核成績(jī)低于 80 分，給予通報(bào)批評(píng)并工資待遇降 3級(jí)處分；連續(xù) 6個(gè)月考核成績(jī)達(dá)不到 80分，給予撤職處分。 業(yè)務(wù)人員 業(yè)務(wù)人員指各分社（含國(guó)際旅游業(yè)務(wù)中心、機(jī)場(chǎng)旅游 業(yè)務(wù)中心）從事旅游業(yè)務(wù)的干部員工，包括總經(jīng)理（執(zhí) 行董事）。 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員指計(jì)劃財(cái)務(wù)部干部員工及派駐各分社財(cái)務(wù) 工作人員。 行政人員連續(xù) 3個(gè)月考核成績(jī)低于 80分，將被視為“不能勝任工作”進(jìn)行調(diào)崗；調(diào)崗后連續(xù) 3個(gè)月考核成績(jī)低于 80 分，再次被視為“不能勝任工作”，公司可解除勞動(dòng)合同。分社總經(jīng)理（執(zhí)行董事）考核結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審定，其他人員報(bào)分社總經(jīng)理（執(zhí)行董事）審定。 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金額度 =所在分社凈利潤(rùn) *9% 分社負(fù)責(zé)人因正常人事變動(dòng)而調(diào)離，到海航集團(tuán)內(nèi)其它單位任職或另作安排的，總社綜合管理部聯(lián)合計(jì)劃財(cái)務(wù)部核定其任職期的經(jīng)營(yíng)情況（進(jìn)行離任審計(jì)的，按離任審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核），年底按其在原單位任職時(shí)間兌現(xiàn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金。 1 次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上視為0分。出現(xiàn) 1 次有效投訴，扣 5%；2次，扣 10%； 3 次，扣 20%； 4 次扣 30%； 4次以上的視為 0分。 30% 機(jī)要秘書 公文差錯(cuò)率 被集團(tuán)查到公文差錯(cuò)， 3起的，扣 5%， 4 起扣 10%；5起的扣 20%； 6 起的扣 30%； 7 起以上的視為 0分。 1 次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0分。 30% 薪酬績(jī)效主管 工資審核差錯(cuò)率 因個(gè)人原因出現(xiàn)工資發(fā)放差錯(cuò)， 1次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0分。 20% 培訓(xùn)主管 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 因個(gè)人原因 不能按時(shí)完成培訓(xùn)計(jì)劃， 1次未完成，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0分。 勞動(dòng)合同完成率 因個(gè)人督導(dǎo)不利，出現(xiàn)其它分社未按時(shí)簽訂勞動(dòng)合同，出現(xiàn) 1次，扣 5%； 2次，扣 10%； 3次，扣 15%；3次以上的視為 0 分。 30% 人事、薪酬報(bào)表上報(bào)情況 各項(xiàng)報(bào)表未及時(shí)上報(bào)，延時(shí) 1天，扣 5%；延時(shí) 2天，扣 10%；延時(shí) 3天，扣 20%；延時(shí) 4 天，扣 30%； 4天以上的視為 0分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比100% 10% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。（各分社評(píng)分總得分247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 10% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 10%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 15% 季度由各組團(tuán)社及綜合業(yè)務(wù)社進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)分，評(píng)分最后的平均分與考核比例相乘，計(jì)算結(jié)果為權(quán)重比得分。 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核 分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》10% 進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)一次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)二次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)三次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視 為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服 以出現(xiàn)一次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%； 務(wù)質(zhì) 量 出現(xiàn)二次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)三次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造 成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。 5% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)三次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)五次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 8%；出現(xiàn)八次視為 0 分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0 分。（各分社評(píng)分總得分247。造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX 國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理。 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 組團(tuán)收入 實(shí)際完成數(shù)247。投訴率在 2%以內(nèi)的，扣 5%；投訴率在 5%以內(nèi)的，扣 8%；投訴率在 5%以上的（含 5%），當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0分。按投 訴率進(jìn)行考核（以月為單位）。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。銷售金額） 20% 主 管 地接人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。按投 訴率進(jìn)行考核（以月為單位）。按投 訴率進(jìn)行考核（以月為單位）。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。 主 管 銷售人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。按事件的 性質(zhì)劃分，歸口處理。報(bào)價(jià)超時(shí)或差錯(cuò) 1 次扣除 10%， 3 次扣除 50％， 510% 次以上視為 0 分，如因個(gè)人原因出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失的由當(dāng)事人自行承擔(dān)。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。如出現(xiàn) 1起有效投訴的，扣除 2%； 2 起的，扣 5%； 3起的，扣 8%；3起以視為 0 分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 40% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 10% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。 30% 報(bào)價(jià)及時(shí) 在售散客線路報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 10 分鐘，團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)標(biāo) 20% 率和差錯(cuò)率 準(zhǔn)是 4小時(shí)，連線報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 8 小時(shí)。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 15% 導(dǎo)游培訓(xùn)、管理情況 以差錯(cuò)率為準(zhǔn)，月差錯(cuò)率≤ 3。 35% 分管業(yè)務(wù)的綜合素質(zhì)考核 以績(jī)效考核綜合指標(biāo)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。 10% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 業(yè)務(wù)員 組團(tuán)人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 地接收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 分管業(yè)務(wù)考試成績(jī) 以績(jī)效考核綜合指標(biāo)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。（已收回賬款金額：銷售金額） 30% 業(yè)務(wù)員 人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 （實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤）。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 40% 票款回收率 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定后，分解到人，以個(gè)人出票金額與已結(jié) 算的金額對(duì)比。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。由上級(jí)、下級(jí)評(píng)分，取平均分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 40% 應(yīng)收賬款 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定后，分解到人，以個(gè)人做團(tuán)收入與應(yīng)收賬款對(duì)比。報(bào)價(jià)超時(shí)或差錯(cuò) 1次扣除 5%， 5次及以上扣除即以上 視為0分。 40% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 業(yè)務(wù)員 人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。按事件的性質(zhì)劃分，歸口處理。 30% 票款回收率 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 差錯(cuò)率 本人提供錯(cuò)誤信息的，出現(xiàn) 1 起，扣除 5%； 2起及以上視為 0分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指