【正文】 業(yè)審查會簽。 按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，進行原料動態(tài)和檢驗狀態(tài)的標識。 《原料進廠控制程序》規(guī)定了原料進廠的接收控制過程及要點。 化工原材料入 廠后，由物資中心負責(zé)倉儲、保管。 參與化工原材料競標采購活動的供方必須是經(jīng)本廠審核批準的合格供方。 7 設(shè)計和開發(fā)的確認 a) 召開新產(chǎn)品鑒定會； b) 將新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的試驗室進行有關(guān)試驗，并出具合格報告； 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)對確認結(jié)果進行分析， 確認記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案計劃開展工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。生產(chǎn)技術(shù)處是新產(chǎn)品開發(fā)主管部門，煉油檢測中心是新產(chǎn)品開發(fā)的分管部門。 顧客意見的處理（包括顧客投訴、抱怨等） a) 從各種渠道傳遞的顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及意見，由生產(chǎn)調(diào)度處負責(zé)接收并做好記錄。生產(chǎn)過程因特殊原因需調(diào)整生產(chǎn)計劃時， 綜合管理處提出生產(chǎn)計劃修改建議及原因反饋給顧客委托方，經(jīng)顧客委托方認可后按以上程序?qū)嵤?。在計劃評審之前，收集評審信息，并形成評 審信息記錄。 質(zhì)量計劃的修改按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所形成的記錄的管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。本廠制定了《內(nèi)部控制制度》來規(guī)范全廠的各項財務(wù)管理程序。 機械動力負責(zé)通訊、運輸?shù)仍O(shè)施和工程計劃的施工管理。 上崗資格的確認 a) 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員上崗的確認 b) 工人上崗資格的確認 c) 特殊工作崗位 (對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位 )人員的資格確認 d) 工人技師依照中國石化集團齊魯石油化工公司《技師管理辦法》進行管理 考核評價措施 a) 人力資源處每半年按《培訓(xùn)員工作考 核辦法及考核實施細則》對基層培訓(xùn)員進行考核 ； 年終按《基層職工教育考核規(guī)定》對基層單位的職工教育工作進行年度考核； b) 人力資源處定期對質(zhì)量管理體系內(nèi)的有關(guān)人力進行能力確認，并對各單位人力資源管理的各項工作進行監(jiān)督和考核； c) 對各單位的績效考核由綜合管理處企管科組織實施； 20 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 2/3 修訂狀態(tài) 0/A d) 職業(yè)技能鑒定由人力資源處牽頭組織，有關(guān)單位配合，鑒定 合格人員的記錄由人力資源處、用人單位負責(zé)存檔，人力資源處負責(zé)統(tǒng)一辦理職業(yè)資格證書和定期復(fù)審。 19 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及為持續(xù)改進其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意所需的資源。我廠制定了《管理評審程序》對管理評審的職責(zé)、過程、內(nèi)容和要求進行了詳細規(guī)定。其職責(zé)與權(quán)限詳見本手冊“ 管理者代表任命書”。 計量中心： 負責(zé)全廠計量工作的歸口管理，對在用計量器具的準確性、適用性負責(zé)；負責(zé)編制在用檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃并具體組織實施，確保其精密度和準確度；負責(zé)計量糾紛的調(diào)查處理和計量人員的培訓(xùn)、考核和取證工作。 組織干部處： 主要負責(zé)副科級以上人員的各項管理工作。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本廠對于組織機構(gòu)中各部門及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在質(zhì)量管理體系文件中確定。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本廠的程序文件、產(chǎn)品標準、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理體系文件。 記錄的回收處理工作由質(zhì)量記錄的控制部門（單位）自行負責(zé)。 綜合管理處負責(zé)體系運行有關(guān)記錄的制、修訂及監(jiān)督實施；各職能管理部門負責(zé)各自管理職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理；所有質(zhì)量記錄產(chǎn)生部門負責(zé)本單位質(zhì)量記錄的具體控制。各部門分別建立本部門管理和使用的受控文件清單，紅頭文件不進行劃改。 質(zhì)量手冊 本手冊描主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 標準要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序的引用； c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 本企業(yè)使 用的個別行業(yè)術(shù)語和縮略語在質(zhì)量管理體系程序文件“ 3 術(shù)語和縮略語”中都做了具體的規(guī)定和解釋。 現(xiàn)批準發(fā)布，從 2021 年 04 月 01 日起實施。 質(zhì)量目標： 顧客滿意率 %； 原油加工量 1000 萬噸。 2021 年按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》對本廠質(zhì)量管理體系進行轉(zhuǎn)換，并通過了第三方認證，形成新的質(zhì)量管理體系。也是我國最大的含硫原油加工基地，最大的硫磺生產(chǎn)基地和加氫工藝技術(shù)基地。本手冊屬受控文件，由綜合管理處統(tǒng)一管理。本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的過程、活動及要求，符合國家有關(guān)政策、法規(guī)及本廠的生產(chǎn)和經(jīng)營管理實際，體現(xiàn)了我廠持續(xù)改進的要求，是本廠建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，全廠各單位和全體職工必須認真貫徹執(zhí)行，并責(zé)成綜合管理處監(jiān)督實施。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本廠以外的單位和個人。多年來，本廠始終堅持 “產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，顧客至上”的質(zhì)量管理原則，致力于新產(chǎn)品開發(fā)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)。 廠址： 山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 3 號 郵政編碼： 255434 電話： 05337587434 傳真： 05337574489 6 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 0 引言 頁碼 3/4 修訂狀態(tài) 0/A 管理者代表任命書 任 命 書 我授權(quán)生產(chǎn)副廠長位軍德同志為管理者代表 ,負責(zé)全面組織、協(xié)調(diào)和實施《質(zhì)量手冊》中的各項要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 輕油收率 ％，綜合商品收率 ％，加工損失率 ％，煉油能耗84 千克標油 /噸。 GB/T190012021 idt 9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》全部要求均適用于本廠質(zhì)量管理體系，故標準條款不予刪減。 本廠的主要生產(chǎn)過程 本廠主要原料是勝利原油及進口原油，經(jīng)過常減壓裝置生產(chǎn)出重整原料、石腦油加氫原料、催化裂化及加氫裂化原料、重油加氫原料、焦化裝置原料、瀝青原料和減粘原料。 各類文件在發(fā)布前均得到批準：質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表審核，廠長批準；質(zhì)量計劃、專業(yè)技術(shù)文件及其他管理性文件由有關(guān)處室長審核，主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準；部門級文件由部門負責(zé)人審批。紙面受控文件應(yīng)保持清晰，易于識別，因破損影響使用時，應(yīng)到原發(fā)放部門進行更換。 對質(zhì)量管理體系運行所產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄及供方的質(zhì)量記錄全部按有關(guān)專業(yè)規(guī)定期限予以保存，無專 業(yè)規(guī)定的一般保存期定為三年。 廠長應(yīng)通過以下活動建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 通過會議、電視、報紙等形式向全廠干部職工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過實施本手冊“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等條款加以落實； b) 制定質(zhì)量方針，以確定本 廠質(zhì)量管理追求的宗旨、方向和目的； c) 確保質(zhì)量目標的制定，并將質(zhì)量目標分解落實到相關(guān)部門和層次； d) 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系是否達到了規(guī)定的要求； e) 確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 本廠質(zhì)量目標是以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，與本 15 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責(zé) 頁碼 2/5 修訂狀態(tài) 0/A 廠質(zhì)量方針的滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾保持一致，并包括了滿足產(chǎn)品 要求的所需內(nèi)容，質(zhì)量目標的具體內(nèi)容可以進行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)副廠長： (1) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，審批全廠生產(chǎn)計劃并對生產(chǎn)任務(wù)的完成全面負責(zé)； (2) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過程控制的管理，裁定生產(chǎn)組織、調(diào)度、過程控制中的重大事項； (3) 組織對生產(chǎn)過程重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析討論并作出結(jié)論； (4) 負責(zé)產(chǎn)品出廠的質(zhì)量管理工作。 生產(chǎn)調(diào)度處： 主要負責(zé)生產(chǎn)運行、生產(chǎn)優(yōu)化、公用工程、原料進廠、物料平衡、物料互供、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。 各生產(chǎn)車間： (1) 組織質(zhì)量管理體系文件在本單位的實施，對廠質(zhì)量方針目標在本單位的貫徹落實負責(zé)； (2) 負責(zé)本單位生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，對本單位產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； (3) 負責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備、裝置的維護、保養(yǎng)，并對其完好性負責(zé)； (4) 負責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理控制，對文件的現(xiàn)行有效性及記錄的完整性、客觀性負責(zé)。內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運行和管理等各方面。綜合管理處是管理評審的組織機構(gòu)，負責(zé)評審計劃的制定與評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的整理、歸檔工作，負責(zé)評審后質(zhì)量管理體系改進工作的跟蹤、驗證和報告。 能力、意識和培訓(xùn) 人才引進 每年根據(jù)職工隊伍現(xiàn)狀和廠發(fā)展戰(zhàn)略，對人力資源需求進行預(yù)測，制定人才引進計劃，報公司審批后由公司引進。 對生產(chǎn)和服務(wù)的提供所需設(shè) 備的管理本廠制定了《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》績效控制，使生產(chǎn)設(shè)備保持規(guī)定的運作能力，從而確保在產(chǎn)品實現(xiàn)過程使用適宜的設(shè)備。消防隊是全廠消防管理的主管業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)上接受安全環(huán)保處的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。 職責(zé)與權(quán)限 a) 由管理者代表或總工程師確定產(chǎn)品策劃對象，下達質(zhì)量目標和要求； b) 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時，由生產(chǎn)技術(shù)處編制質(zhì)量計劃；顧客對產(chǎn)品有特定的要求時由生產(chǎn)調(diào)度處編制質(zhì)量計劃； c) 相關(guān)的部門和單位按照質(zhì)量計劃的要求具體實施。適用于公司下達給本廠的生產(chǎn)計劃的評審。評審參與人員在“計劃評審記錄表”中記錄評審情況和評審意見形成評審記錄。 顧客溝通要求的來源 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或定單的處理； c) 顧客意見反饋，包括顧客投訴。根據(jù)顧客的意見和要求，結(jié)合本廠的實際情況，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 煉油檢測中心根據(jù)項目的內(nèi)容及具體情況，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計開發(fā) 25 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 4/10 修訂狀態(tài) 0/A 策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《新產(chǎn)品開發(fā)實施計劃》。 設(shè)計和開發(fā)評審 對在設(shè)計開發(fā)實施過程中明確評審的階段進行必要的評審，評審的目的是評價滿足設(shè)計階段開發(fā)要求及總體輸入要求的充分性及達到 設(shè)計目標的程度；對現(xiàn)存問題及預(yù)測問題進行分析，提出糾正措施。 《化工原材料管理程序》對 我廠生產(chǎn)過程中使用的化工原材料的供方評價和選擇、需用計劃編制、委托采購、入廠驗收、倉儲、出庫、配送、使用、驗證評審、報廢的各個環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定： 生產(chǎn)技術(shù)處、機械動力處是我廠生產(chǎn)過程中化工原材料技術(shù)審查、采購、應(yīng)用、管理、考核的主管部門；綜合管理處負責(zé)化工原材料需用計劃的匯總、編制、下達，監(jiān)督計劃、費用進度完成情況；公司供應(yīng)公司或物資中心負責(zé)按審批計劃委托采購，物資中心負責(zé)協(xié)調(diào)公司供應(yīng)公司，組織化工原材料入 廠、驗收、倉儲、出庫、配送過程的控制管理；計量中心負責(zé)對入廠化工原材料實施計量準確度監(jiān)督抽查；化驗中心、煉油檢測中心負責(zé)對進廠化工原材料進行檢驗；生產(chǎn)車間負責(zé)化工原材料入庫驗收、保存、使用控制管理，并對使用效果進行跟蹤驗證。 化工原材料的進貨 檢驗和驗收 物資中心負責(zé)按照《化工原材料進廠驗收管理規(guī)定》對入廠化工原材料進行驗收。并建立化工原材料使用管理臺賬，需要調(diào)整化工原材料時要申請變更使用計劃。 綜合管理處負責(zé)下 達原料進廠計劃，并負責(zé)計劃的更改。 本廠將在與顧客要求評審后及顧客溝通中確定的表述 產(chǎn)品特性的信息和國家、行業(yè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量法律信息轉(zhuǎn)化成本廠的產(chǎn)品控制指標，為生產(chǎn)控制和產(chǎn)品檢驗提供準確依據(jù)。 機械動力處是設(shè)備管理的負責(zé)部門，制定了《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》實行設(shè)備的全過程管理。 《生產(chǎn)組織管理程序》要點： a) 規(guī)定了生產(chǎn)過程的組織管理的基本環(huán)節(jié)和原則要求，適用于本廠生產(chǎn)過程的組織管理。在《工藝技術(shù)管理程序》中規(guī)定：“工藝標定是本廠生產(chǎn)工藝管理的重要內(nèi)容，其目的是驗證生產(chǎn)裝置（設(shè)備）的能力，以指導(dǎo)生產(chǎn)。 在規(guī)定有可追溯要求的場 合或生產(chǎn)階段，通過對產(chǎn)品進行唯一標識和對此標識進行記錄的方式來實現(xiàn)其追溯