【正文】 17 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部門應(yīng)識別和確定以下要求，并在與顧客簽訂的銷售合同及與設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)的文件中明確表述： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已 知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的適用法律法規(guī)要求； d) 其它任何附加的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 1） 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道，確保內(nèi)部溝通活動按 規(guī)定的要求，有效順利的實(shí)施。 （ 4） 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé)公司全面生產(chǎn)工作，包 括生產(chǎn)管理、技術(shù)支持、生產(chǎn)設(shè)備的提高和改善； 負(fù)責(zé)組織完成與生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量分解目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織完成銷售合同； 參與重大合同評審。 本公司的質(zhì)量方針是：“ 顧客至上 、 優(yōu)質(zhì)服務(wù) ” 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者制定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，包括以滿足顧客要求為目的和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容； 質(zhì)量目標(biāo)是公司計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的總目標(biāo)，應(yīng)依據(jù)各相關(guān)職能部門，以及管理與操作層次，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解； 最高管理者制定的公司質(zhì)量目標(biāo)是： 一次安裝合格率 98%； 顧客滿意率 100%。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 7 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 7 文件控制 為確保文件起到正 確傳達(dá)信息，溝通認(rèn)識，規(guī)范行動，有效運(yùn)行的作用，保證與質(zhì)量活動有關(guān)的部門 /個(gè)人能夠獲得有效版本的文件。對這些外包過程的控制及其供方的選擇和評價(jià)在相關(guān)章節(jié)中規(guī)定。 公司地址： 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙柵新苑 341 號 電 話： 0416— 294861 傳 真： 0416— 294861 生產(chǎn)地址： 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙柵新苑 341 號 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 4 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 4 1 范圍 總則 公司依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系，以求達(dá)到以下目的： 證實(shí)公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；符合顧客和適用法律法規(guī)的要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客的認(rèn)可和滿意程度。 公司編制的 質(zhì)量 手冊作為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的基本法規(guī) ，是對質(zhì)量管理體系的文字描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層審定通過，于 2020 年 5 月 5 日頒布實(shí)施?，F(xiàn)有員工 66 人，其中工程技術(shù)人員 10 人。 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求。 體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b) 程序文件（見附頁 4： 程序文件清單 ）； c) 作業(yè)文件（是與特定活動、項(xiàng)目或合同有關(guān)的規(guī) 定、質(zhì)量計(jì)劃等）； d) 質(zhì)量記錄。 公司已形成 《 文件控制》程序 。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 10 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 10 QMS 策劃 最高管理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對 QMS 進(jìn)行了策劃，策劃的結(jié)果形成了QMS 文件并予以實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及本手冊規(guī)定的要求；當(dāng)質(zhì)量方針和目標(biāo)，或 QMS 發(fā)生變化而更改時(shí)，應(yīng)重新策劃，此時(shí)應(yīng)考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持 QMS 的完整過渡；更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過文件的修訂予以表述。 （ 7） 材料庫 負(fù)責(zé)外購物資的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交緊急采購計(jì)劃； 負(fù)責(zé)材料庫的管理。 管理評審 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 14 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 14 總則 （ 1） 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審 ,需要時(shí)可增加評審頻次； （ 2） 管理評審前應(yīng)進(jìn)行策劃，確保 QMS 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； （ 3） 管理評審由總經(jīng)理主持，評審的內(nèi)容包括：評價(jià) QMS 的適 宜性、充分性、有效性、改進(jìn)機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況及變更的需要； （ 4） 評審后應(yīng)形成結(jié)論，并在管理評審報(bào)告中應(yīng)予以記錄； （ 5） 根據(jù)策劃方案，管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評審之前，編制管理評審計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：管理評審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加的人員、評審時(shí)各部門提交的資料及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評審會議的安排等； （ 6） 管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門 /人員安排參加管理評審會議。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 16 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 16 工作環(huán)境 適宜的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持 條件。 對評審結(jié)果和評審所引起的措施應(yīng)予記錄并保持。 應(yīng)確定： 采購 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合采購要求，物控部應(yīng)根據(jù)供方的情況、采購產(chǎn)品的類型和對最終產(chǎn)品的影響程度采取適當(dāng)?shù)目刂品椒?。公司僅采取在公司內(nèi)部驗(yàn)收采購產(chǎn)品的方法。 標(biāo)識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使用適宜的方法識別產(chǎn)品。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整和定期再調(diào)整； c) 進(jìn) 行必要的標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 對設(shè)備調(diào)整實(shí)施控制，避免可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 、分析和改進(jìn) 總則 公司在策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保 QMS 的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。 受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)，得到顧客的批準(zhǔn)，在未完成檢驗(yàn)和驗(yàn)收活動之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí) QMS 的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性，各部門負(fù)責(zé)收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，由質(zhì)管部進(jìn)行分析，提供以下信息： 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 25 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 25 a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 26 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 26 預(yù) 防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的