原材料采購、驗收管理制度(更新版)
【正文】 量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時候妥善處理。二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。審批需12個工作日。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進(jìn)行市場調(diào)查后，須制填價格比對表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購。餐飲服務(wù)中心二〇一三年六月六日第三篇：物資采購及驗收管理制度物資采購及驗收管理制度一、申購制度要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務(wù)將給于不報銷處理。餐廳定期上交公司財務(wù)部門出入庫單據(jù)，財務(wù)部門進(jìn)行成本核算，餐廳出納兼庫管負(fù)責(zé)相關(guān)的報銷手續(xù)，公司財務(wù)每月15號左右以打款、轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算供貨商原料款。三、采購和驗收每周五由餐廳負(fù)責(zé)人、廚師制定下周的食譜，根據(jù)食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數(shù)量，由餐廳負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ送ㄖ?yīng)商按時派送。反饋進(jìn)料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。只有經(jīng)過檢驗達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。第一篇：原材料采購、驗收管理制度愛地經(jīng)貿(mào)有限公司 原材料采購、驗收管理制度原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。根據(jù)市場詢價，對比供應(yīng)商所送原料價格，同等質(zhì)量情況下，報價高時餐廳負(fù)責(zé)人可直接將按照餐廳詢價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改價。四、結(jié)算所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。七、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，公布之日起執(zhí)行。增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購員。辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調(diào)換。物資的出庫領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。醫(yī)院物資下送制度為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。二、應(yīng)急采購適用范圍庫存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。整改措施及書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)。，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)由驗收員負(fù)責(zé)。根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。二、原材料定價原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。四、結(jié)算所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。
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