【正文】 ......................................................................................... 31 電氣節(jié)能 .................................................................................................... 31 10 組織機構與人力資源配置 ............................................................................... 32 組織機構 .................................................................................................. 32 勞動定員 .................................................................................................. 32 11 項目實施進度計劃與招投標計劃 .................................................................... 33 項目實施進度計劃 .................................................................................. 33 招投標計劃 .............................................................................................. 33 12 投資估算與資金籌措 ....................................................................................... 34 投資估算 .................................................................................................. 34 資金籌措 .................................................................................................. 35 13 經(jīng)濟評價 ............................................................................................................ 35 評價原則 ................................................................................................ 35 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加 ................................................................ 36 總成本及經(jīng)營成本估算 ........................................................................ 36 財務分析 ................................................................................................ 37 14 風險分析 ............................................................................................................ 37 風險因素識別 .......................................................................................... 37 風險評估 .................................................................................................. 38 降低風險的主要措施 .............................................................................. 39 附件 **市人民政府關于印發(fā)《湖南 ****基地優(yōu)惠政策》的通知（汨政發(fā) [2020]7號 **市人民政府辦公室關于推薦小企進入 **市中 **基地的通知（ **辦函[2020]17 號） 關于 **基地建設有關問題的會議紀要（汨府閱 [2020]5 號） 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件 中華人民共和國組織機構代碼證 附表 總成本費用估算表 經(jīng)營收入和經(jīng)營稅金及附加估算表 利潤與利潤分配表 全部投資財務現(xiàn)金流量表 財務指標匯總表 附圖： 湖南 ****基地 建設項目區(qū)域位置圖 湖南 ****基地 建設項目 平面布置圖 1總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 **市 **基地 建設 項目 承辦單位 **市 中小企業(yè)服務 中心 可行性研究報告編制單位 編制單位： XX 公司 資質等級： 甲 級 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 項目背景 **市 有 中小工業(yè)企業(yè)發(fā)展到 4123 家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)達 130 家，工業(yè)經(jīng)濟總量穩(wěn)居岳陽市六縣市首位，工業(yè)對 GDP 的貢獻份額達到 %，這是 **市一直以來十分重視中小企業(yè)的培育和發(fā)展的結果。 為爭取 **市 **基地建設列入全國重點支持建設點， **市委、市政府高度重視，迅速召開專題會議，成立專門機構，配套專管人員，高起點規(guī)劃建設 **基地。項目總用地面積 326 畝，規(guī)劃總建筑面積 38550m2，其中：生產(chǎn)用房 32020 m商務政務辦公配套設施 及 生活設施 6550m2。 2539。境域北抵岳陽，東臨平江，南接長沙、望城，西連湘陰、沅江，市中心距長沙70公里，岳陽 66 公里，是連接省會長沙與湖南省北部重要城市岳陽的橋梁。 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展現(xiàn)狀 2020 年，汩羅市按照年初提出的工作思路，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化，大力發(fā)展旅游業(yè)，加快城鎮(zhèn)化進程。 **市 工業(yè)園 基本情況 湖南 **工業(yè)園區(qū)前身為 **城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（ 1994 年湖南省人民政府批準為 省級開發(fā)區(qū)）， 2020 年經(jīng)國家發(fā)改委審核，并更名為湖南 **工業(yè)園，為省級工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃面積 480 公頃。已初步形成了再生銅、再生鋁、不銹鋼、塑料加嘏加工四大板塊。同時開辟國外市場。將 **工業(yè)園打造成為名副其實的國家循環(huán)經(jīng)濟試點的樣板。 項目建設是 改善區(qū)域 投 資環(huán)境，提高 循環(huán)經(jīng)濟運行質量 的需要 **市 工業(yè)園 經(jīng)過多年的 發(fā)展 ，已經(jīng)初步建成布局科學合理、基礎設施配套較為完善、 社會和經(jīng)濟效益 明顯，管理運行基本有序的 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)， **市循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)正處于快速擴張時期，對國內相關產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集聚力正在形成， 迅猛發(fā)展也帶來了一系列發(fā)展中的新的問題和新矛盾， 目前 **市 已經(jīng)擁有以再生 資源為主要對象的經(jīng)營戶 3500 家 ， 由于集中交易市場的空間限制，目前只能容納 220 家經(jīng)營戶的團山市場內集中經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)集群度僅為 %，尚有數(shù)千家經(jīng)營戶仍是分散經(jīng)營，帶來了很多問題：一是分散經(jīng)營，資源沒有得到充分利用，技術提高慢，質量難以保證；二是占用大量柯耕地，造成土地資源浪費；三是經(jīng)營戶四處分布，治理環(huán)境污染的難度很大，對市容和人居條件的破壞也很大。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 再生資源集散能力持續(xù)增強 **的廢品收購網(wǎng)絡覆蓋了全國除臺灣和西藏外的 29 個省市。2020 年 **再生資源交易量達 83 萬噸，交易額 68 億元，是 2020 年的 萬噸、 億元的 40 倍左右。 2020 年，就地加工廢舊物資總量達 39 萬噸，占加收量的 47%，其中再生鋁材 10 萬噸，再生銅材 8 萬噸，再生不銹鋼 4 萬噸，再生塑料型材 15 萬噸，其它2 萬噸，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 32 億元，稅收 10192 萬元。據(jù)可靠預測和推算，到 2020 年（未計國外進口量），廢鋁：國內可加收量達 萬，噸廢塑料：國內可回收量達 902 萬噸，廢銅：國內可回收量達 91 萬噸，國內廢棄物的不斷增加，為 **市再生資源產(chǎn)業(yè)的做大做強提供了可靠的供給基礎。由此，依據(jù)中國統(tǒng)計局、中國有色金屬協(xié)會對 1990 年 1999 年十年間國內鋁制品消費的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可得 20202020 年國內廢雜鋁產(chǎn)生量。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會對 2020 年上半年全國塑料制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)，結合進出口量估計， 2020 年全國包裝塑料、日用塑料制品、農(nóng)用地膜等表觀消費量約在 510 萬噸左右，占當年全部塑料制品表觀消費量的 54%。預計到 2020 年我國汽車用塑料總消費量將達 80 萬噸左右。銅在產(chǎn)品壽命周期的各個階段都可回收再生。三是設備和生產(chǎn)廢料，包括食品加工行業(yè)主要制造食品加工機械及容器，如糧食、 啤酒飲料、乳品加工設備、速凍冷藏設備等，還包括城市景觀工程中的不銹鋼焊管、車行業(yè)中的汽車排氣管等，城市供水工程、環(huán)保及石化、電力行業(yè)，也有不少廢不銹鋼產(chǎn)生。世紀之初，**市 在科學發(fā)展觀的指導下，把循環(huán)經(jīng)濟引入全市的經(jīng)濟建設范疇，經(jīng)濟增長 有了新的起點和方向。始建于 2020 年的 **再生資源市場總投資 5000 萬元，占地面積５萬平方米，成為中南地區(qū)最大的再生資源交易中心，吸納回收企業(yè)和個體經(jīng)營戶3500 多家， 1591 個收購網(wǎng)點覆蓋全國 30 多個省市。 在傳統(tǒng)帶動、政策激勵、市場引導的合力催化下， **再生資源飛速發(fā)展，并逐步在全國范圍內形成一定影響，吸引了大量外省企業(yè)和民間資本前來投 資、交易。 **處在武漢、長沙與重慶交界的金三角地帶的中心，在湖南省處于率先發(fā)展的“一點一線”的中心，地理位置優(yōu)越；交通條件也很有利于再生資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 107 國道、 308 省線、京珠高速公路、擬建的武廣高速鐵路貫穿全境。一個以 **再生資源工業(yè)園為綱，以網(wǎng)點為目的回收網(wǎng)絡星羅棋布，遍布全國，不斷擴張。當于加工廢銅 5 萬噸，超過收購總量的一半以上。 金融環(huán)境優(yōu)勢 目前 **已搭建了面向中小企業(yè)的融資平臺“一會三公司”即 **市再生資源行業(yè)協(xié)會， **市中小企業(yè)擔保公司、資產(chǎn)公司、會計公司，有效地克服了中小企業(yè)融資難的瓶頸， 2020 年共計為園區(qū)企業(yè)擔保貸款 億元，被開行譽為“ **模式”。 對原廠區(qū)內污水管網(wǎng)收集系統(tǒng)進行改造 。 **市 **基地 建設項目建設規(guī)模表 表 51 序號 建設內容 單位 數(shù)量 備注 1 廠房改造 m2 32020 100個創(chuàng)業(yè)單元 面積 200 m2標準廠房 m2 8000 40個創(chuàng)業(yè)單元 面積 200 m2標準廠房 m2 24000 60個創(chuàng)業(yè)單元 2 污水收集管網(wǎng)改造 m DN500、 PE m 650 DN400、 PE m 800 DN300、 PE m 1000 DN200、 PE m 2020 3 再生資源檢測儀器設備 萬元 430 數(shù)量規(guī)格待定 紅外分析儀 臺 1 硬度計 臺 1 測碳儀 臺 1 金相顯微鏡 臺 1 金屬材料試驗機 臺 1 金屬測試設備等 臺 1 塑料試驗機 臺 1 塑料測試儀 臺 1 塑料檢測儀器 臺 1 塑料拉力機 臺 1 6 建設地點與建設條件 建設地點 項目地位于 **市 **鎮(zhèn) **工業(yè)園西北部，東臨龍舟路，南靠省道 S308 線，西面及北面為疏林地，場址北距 **江約 2KM，東距 107 國道 ，距京珠高速公路 5KM，區(qū)位交通優(yōu)勢十分明顯。 c) 水文 **市地處江湖之間，境內河流密布，全市水域面積為 325 平方公里，大小河流（含溪流） 115 條，總長 公里，湘江流經(jīng)西北， 4 公里以上河流有 44條，其中流域面積超過 100 平方公里以上的河流有 10條。 c）交通 園區(qū)所在地交通便利，距 **市 6km，汨新公路（ S308 線）從園區(qū)穿過，東距107 國道 1km，對外交通四通八達，北距岳陽 66km，南距長沙市 74km。 （ 2）非再生資源產(chǎn)業(yè)項目：稅收按實征收。 總平面主要設計指標 總平面主要指標表見表 71。 本項目總用水量 700m3/d。 用電負荷及負荷等級 本工程新增用電設備裝機容量 6000kW，計算有功負荷 2545W，計算視在負 荷 2827KVA，選用 800kVA 變壓器 和 500kVA 變壓