【正文】 庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。每年年底無論任何庫存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進行全面盤點，在盤點后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現(xiàn)的各種問題加以工作改進。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。有以下情況之一的，保管員有權拒絕辦理材料入庫手續(xù)：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領導批準的采購物質(zhì)；（2）與生產(chǎn)需求計劃或請購單不相符及規(guī)格、型號公司生產(chǎn)不能使用的采購物資（3）規(guī)格、型號、價格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國家規(guī)定有效發(fā)票的；（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領導批準擅自購進的；（5）無領導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關對方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；（6）業(yè)務員購料后，沒經(jīng)辦理入庫手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來要求補辦入庫手續(xù)的；（7）經(jīng)設備質(zhì)檢小組驗收存有明顯質(zhì)量問題的；（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫直接從單位發(fā)出，回來后要求辦理入庫的。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。本制度自頒布之日起施行。第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負領導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。第六條 做到四“檢查”：(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第八條定期盤點，做到日清月結，按規(guī)定時間編制庫存月報表。第四章 物料儲存保管規(guī)定第一條 物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應以物料或產(chǎn)品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。第三條 出庫時要認真填寫領料單或發(fā)貨清單，領、發(fā)人員應當面點清，并相互簽字。第九條 對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡供應商，辦理退、換料手續(xù)。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區(qū)域單獨標識存放。但必須得到有權放行的主管人員的批準。、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。，不可超高、壓線、倒置、重壓。：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，理退庫手續(xù)、并銷賬。不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。四、附表：《外購入庫單》《物料申領單》《物品內(nèi)部借用單》《成品入庫單》《成品出庫單》《物料退倉申請單》《發(fā)貨通知單》《借用設備（委托）申請表》《報廢申請單》第二篇：倉儲管理制度卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財務部文件卡服鞋財字（2008）第001號倉儲管理制度第一章 總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。二、運用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。但事后應對該批物料重新檢驗。如查出有超出指令數(shù)無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任； 第七條控制車間亂領料現(xiàn)象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內(nèi)容填寫“領料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準領料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。不得遺漏。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。（二）按物料品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè) 和盤點方便、貨號明顯、成行成列。第九條物資報廢處理的控制程序：（一）物資報廢的控制第十條 積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。第二條 倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。(八)嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。詳細解釋，笑臉相迎。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。質(zhì)檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設備領導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經(jīng)手、誰負責。庫存物質(zhì)必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。正常發(fā)貨對各工區(qū)、車間部室前來領取原材料的，一律不準進入倉庫內(nèi)，應在窗外或門外等候，待倉庫管理員按數(shù)量清點后發(fā)料。如有特殊應急設備物質(zhì)需求的，必須申請公司有總經(jīng)理批準。1做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。六、修舊利廢管理制度為進一步降低成本，控制材料消耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加快建設資源節(jié)約型企業(yè)，根據(jù)本公司實際，特制定本規(guī)定。維修程度、維修質(zhì)量由機電設備科監(jiān)督把關并按計劃組織實施。倉庫對不以舊換新領取的單位人禁止發(fā)貨。特殊生產(chǎn)需求和新安裝的設備物品，必須持有分管領導簽字照明或生產(chǎn)協(xié)調(diào)部計劃大修照明，方可不予以舊換新。采購部：負責物料的采購以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作?！对牧腺|(zhì)檢申請單》內(nèi)容進行檢驗。，擺放時按不同批次分開碼放，物料標識卡也分開標識，不得混放。、貨架區(qū)的標識、保證清晰和及時更新，物料標識、外箱標識朝外。 冷庫：溫度控制在5——20℃以內(nèi)，相對濕度控制在75%以內(nèi)。，盤點期間暫停收發(fā)物料。．盤點結果必須經(jīng)相關盤點人員簽名確認，一經(jīng)確認不得更改。領料人必須同倉儲發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當面點交清楚，并在領料申請單上簽字。，采購部辦理退庫單，聯(lián)系廠家退貨。倉庫管理人員在下班前須確認門窗、電源是否關閉，發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即上報。行駛時叉車貨叉應距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。貨物或叉車不得停放在通道口。，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時跟蹤，消