【正文】 品處置單 LZ 03 年 月 日 編號： 施工 區(qū) 部位 不合格項目名稱 不合格類 別： □輕微 □一般 □嚴重 不合格描述： 填 寫 人： 年 月 日 不合格品處置意見 □返工 □返修 □直接讓步接收 □報廢（拒收） □處罰 □材料賠償 說明：要求 01 年 月 日整改完成，（不足可用附件）： 質(zhì)檢員或工程師： 年 月 日 項目 經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)檢部意見： 批 準 人： 年 月 日 處置后的驗證意 見 項目經(jīng)理： 質(zhì)檢部： 年 月 日 本單一式四份，由直接責任單位填寫，相關各方各執(zhí)一份，報送總工一份。 2) 負責完善公司安全生產(chǎn)、文明施工各項管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 . 貫徹落實安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、和各項規(guī)章制度，結(jié)合項目工程施工特點建立健全各項安全生產(chǎn)管理制度和安全管理體系并監(jiān)督其實施。發(fā)生傷亡事故不得瞞報、漏報。及時解決執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。 . 專業(yè)工程師 認真執(zhí)行上級有 關安全生產(chǎn)規(guī)定，對所管轄的班組的安全生產(chǎn)承擔直接領導責任。 協(xié)助項目經(jīng)理做好各項安全活動和安全檢查工作，并對項目工程安全工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 . 檢查評分標準 公司和項目部的安全檢查表統(tǒng)一使用 《北京市施工現(xiàn)場檢查評分表》 （見附件）。安全生產(chǎn)例會主要內(nèi)容： 1) 傳達、學習安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及上級有關文件，學習業(yè)務知識，提高安全人員業(yè)務素質(zhì) 。 檢查步驟： a. 制定檢查制度、檢查計劃或方案 、組織安全檢查，復查整改。電動工具應安裝相匹配的漏電保護器，做到 “ 一機一閘一箱一漏 ” ，懸掛 “ 三牌 ” （。 c. 對檢查出的安全環(huán)保問題、隱患進行確認。 3) 對安全生產(chǎn)方面存在的問題提出防范措施 并做好記錄 ； 4) 布置各項安全生產(chǎn)工作 ，開展安全競賽 活動。 個專項檢查表每個表總分為 100 分，缺項不打分，按總分數(shù)的得分率計算專項表的得分，最后折算成標準分進行綜合評分，專項檢查表中如果某一檢查項得分為零分，該專項檢查表的得分為零分。 做好對項目各類安全防護設施及各種設備的驗收組織工作。 經(jīng)常檢查所轄班組作業(yè)環(huán)境及各種設施、設備的安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決。認真執(zhí)行相應的安全技術措施與安全操作工藝、要求，預防施工中因化學物品引起的火災、中毒或其新工藝實施中可能造成的事故。 . 貫徹、落實安全生產(chǎn)方針、政策、嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)程、規(guī)范、標準。 . 健全和完善用工管理手續(xù)，嚴格用工制度與管理。 4) 負責對政府安全監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，為項目部創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。本表由質(zhì)檢部組織填寫，項目組織編制處理方案報總工審批。 . 單位工程“四方”驗收合格后，建設單位、監(jiān)理、設計、項目部在《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》上填寫驗收意見，并簽字蓋單位公章。 項目管理 規(guī)定 第 11 頁 共 41 頁 . 三檢制流程 樣板間引路 對樣板分項工程實施過程 施工隊進行自檢 報甲方、監(jiān)理 確認分項工序全面展開 1 外協(xié)施工隊要建立與項目經(jīng)理部質(zhì)保體系對口； 對每道工序的檢查和質(zhì)量驗收標準進行控制； 設計交底 施工組織設計、技術和安全交底 制定分項工程及過程控制的重點監(jiān)控措施 對施工隊所施工的分項進行檢查、指導與監(jiān)督； 施工隊對作業(yè)層進行技術交 底 編制標準施工工藝標準 技術交底 項目工程師及質(zhì)量檢查員 由質(zhì)檢員、技術負責人組織檢查，填《工程質(zhì)量檢查表》合格后報監(jiān)理 施工班組自檢 施工單位初檢 項目檢 終檢 自檢：符合質(zhì)量驗收標準要求，由施工人員報分包負責人，不合格整改 合格后經(jīng)分包方負責人簽字認可后上報項目部、 不合格整改 項目部組織（技術負責人、質(zhì)檢員）進行檢查，檢查合格后，上報監(jiān)理檢查 不合格整改 報監(jiān)理 項目部申請，質(zhì)檢部組織（總工、項目經(jīng)理、區(qū)技術負責人，質(zhì)檢員、分包負責人）參 加 不合格整改 施工隊（負責人、質(zhì)檢員、技術負責人）參加檢查，不合格、整改 施工人員報分包負責人檢查，不合格整改，經(jīng)外協(xié)施工隊負責人檢查合格填《工程質(zhì)量檢查表》報項目部 項目管理 規(guī)定 第 12 頁 共 41 頁 隱蔽工程驗收 . 隱蔽工程在班組自檢合格的基礎上 ,由棟號技術負責人組織驗收 ,項目部有關人員參加 ,并通知業(yè)主或監(jiān)理單位、設計單位參加。 樣板制的實施 具體執(zhí)行公司《項目質(zhì)量及技術管理制度》的規(guī)定要求。 項目部技術人員在施工前向勞務隊對技 術人員進行書面技術交底 ,履行簽字手續(xù)；施工員或班組長向操作工人進行工前技術交底 ,對交底時間、主要交底內(nèi)容、接交底人員進行書面記錄。由項目部質(zhì)檢員落實質(zhì)量檢查計劃的實施。 ． 敲，運用工具進行音 感檢查。 6 .11 各類隱蔽工程應配合質(zhì)檢員進行分項隱檢、做好隱驗記錄、辦理隱驗手續(xù)，參與各方責任人應確認、簽字、存檔。 6 .6 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計圖紙中存在問題，或因施工條件變化必須補充設計，或需要材料代用，及時向設計、監(jiān)理工程師、業(yè)主提出申請（設計變更洽商）書面資料。施工項目質(zhì)量應從現(xiàn)場管理抓起。 施工計劃的控制 項目部對計劃完成情況進行檢查 ,對計劃未完成的原因進行分析 ,明確原因。 棟號工程師要根據(jù)項目部下發(fā)的總控目標計劃及參考現(xiàn)場實際工作條件，負責編制月度施工計劃、周、日施工進度計劃，并報項目部，經(jīng) 項目經(jīng)理簽署報送相關部門。 3 .15 竣工后，以書面形式對工程項目進行自我評定及總結(jié)，上報工程部、總工辦。 3 .7 制定出施工工程區(qū)域的形象進度表，按實際情況制定出月進度表，確保工程正常運轉(zhuǎn)。 2 .4 項目經(jīng)理直屬企業(yè)分管領導的管理，同時接受發(fā)包人和監(jiān)理機構(gòu)的檢查與監(jiān)督；對施工項目發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或項目經(jīng)理違法、違紀時，企業(yè)有權撤換項目經(jīng)理。 2 .3 項目經(jīng)理應根據(jù)企業(yè) 分管領導 授權的范圍、時間和內(nèi)容，對開工項目自開工準備 至竣工驗收，實施全過程的全面管理。 3 .6 對特殊工種施工人員要求必須持證上崗。 3 .14 負責各種檢測設備、量具的保管、使用及在規(guī)定年檢期限的檢測。 項目部根據(jù)合同工期負責編制階段施工進度總控制計劃并且隨總工期變化調(diào)整（包括總進度計劃、月、周進度計劃）。 周計劃內(nèi)容 ：明確樓層、部位、各工序名稱及持續(xù)時間，工序報檢時間，材料進場預定，各工序所需勞動力數(shù)量等。 6 項目技術管理 項目技術管理： 由棟號專業(yè)工程師負責，落實施工質(zhì)量過程管理及監(jiān)控，執(zhí)行《項目質(zhì)量及技術管理制度》主要內(nèi)容為： 圖紙會審及設計溝通； 施工組織設計的編制與管理； 施工作業(yè)指導書的編制與管理； 技術交底； 單位工程施工記錄； 隱蔽工程驗收； 施工技術總結(jié)； 技術標準管理； 工程技術檔案管理： 6 .1 現(xiàn)場管理是施工質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)。 項目管理 規(guī)定 第 7 頁 共 41 頁 6 .5 結(jié)合現(xiàn)場及項目部實際情況，開展方案對比，選擇擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流向、施工工藝，勞動組織，技術組織措施等。 6 .10 對后續(xù)工序質(zhì)量有決定作用的測量與放線等施工預驗并做好記錄。 ． 摸，就是手感檢查，主要適用于裝飾工程的某些檢查項目。 7 .3 針對工程的特點在施工組織設計中制定具 體的質(zhì)量檢查監(jiān)督方法和要求 ,明確質(zhì)量檢查計劃。采用新技術、新材料、新工藝、新設備，有針對性的解決質(zhì)量管理點、關鍵工序、質(zhì)量通病，或開展質(zhì)量管理小組活動，由棟號負責人組織落實并做好活動記錄，具體控制要求：項目管理 規(guī)定 第 9 頁 共 41 頁 7 .9 質(zhì)量檢查流程 檢查表格 《工程質(zhì)量檢查表》 LZ01 《過程檢查記錄》 LZ02 《不合格品處置單》 LZ03 《工程質(zhì)量事故報告》 LZ04 《質(zhì)量檢查計劃報表》 LZ05 《項目管理處罰單》 LZ06 過程檢 技術負責人、質(zhì)檢員、質(zhì)檢部進行現(xiàn)場復檢 填《過程檢查記錄》報施工單位負責人 自檢 連續(xù)二次復檢不合格按不合格處理填《不合格處置單》 連續(xù)二次復檢不合格按不合格處理填《不合格處置單》 分包負責人檢查，不合格整改，經(jīng)檢查合格填《工程質(zhì)量檢查表》報項目部 初檢 外協(xié)施工隊整改，整改合格報負責人復檢，填《過程檢查記錄》 過程檢整改 技術負責人、質(zhì)檢員、質(zhì)檢部組織復檢 填《過程檢查記錄》報質(zhì)檢部 ，復 查合格后，方可進行下道工序施工 項目部組織（技術負責人、質(zhì)檢員）進行復檢 填《工程質(zhì)量檢查表》報質(zhì)檢部 ，復查合格后，方可進行下道工序施工 過程復檢 項目復檢 填《不合格品處置單》報總工 不合格處理 《工程質(zhì)量事故報告》報總工、總經(jīng)理 質(zhì)量事故處理 技術負責人、質(zhì)檢員、質(zhì)檢部進行現(xiàn)場復檢 填《過程檢查記錄》報施工單位負責人 項目管理 規(guī)定 第 10 頁 共 41 頁 7 .10 事前控制 編制《施工組織設計》時 ,應確定工程的關鍵工序和特殊過程 ,項目部技術人員編制相應的施工方案或作業(yè)指導書規(guī)定控制方法和控制要求，規(guī)定設備和操作人員資質(zhì)要求，保留相關記錄。 d) 經(jīng)自檢、專檢、交接檢發(fā)現(xiàn)的不合格過程不得進入下道工序 ,不合格過程的處置按 條規(guī)定要求執(zhí)行。 . 檢驗批或分項工程 ，施工班組要按照“三檢制”的要求，進行自檢，上下道工序，初檢、項目部檢。經(jīng)設 計、監(jiān)理、監(jiān)督站批準后辦理中途交付手續(xù)，經(jīng)驗收后方可交付使用。 項目管理 規(guī)定 第 16 頁 共 41 頁 工程質(zhì)量事故報告 LZ 04 年 月 日 編號： 施工區(qū) 事故部位 發(fā)生時間 事故經(jīng)過及原因分析 處理意見 備注 施工單位 項目技術負責人 項目經(jīng)理 制表人： 日期： 說明：本表由質(zhì)檢員、質(zhì)檢部填寫，質(zhì)檢員存檔，報質(zhì)檢部一份。 3) 負責及時傳達執(zhí)行上級安全生產(chǎn)文件通知精神。 . 明確各部門的安全責任和考核指標，支持安全管理人員的工作。 . 項目技術負責人 . 對項目工程生產(chǎn)經(jīng)營中的安全生產(chǎn)承擔技術責任。 . 項目工程應用新材料、新技術 、新工藝要及時上報，經(jīng)批準后方可實施，同時要組織上崗人員的安全技術培訓、教育。 認真執(zhí)行安全技術措施及安全操作規(guī)程，針對施工任務特點，向班組進行書面安全技術交底，履行簽認手續(xù)，并對規(guī)程、措施、交底要求執(zhí)行情況進行檢查，隨時糾正違章作業(yè)。 負責對進場施工人員進行安全教育，并做好特種作業(yè)人員的管理工作。 評分標準 1) 綜合評分 總分 100 分， 80 分及格， 90 分以上為優(yōu)秀。 2) 檢查、分析、總結(jié)前一段安全生產(chǎn)工作 ，對后續(xù)工作提出要求。 b. 組織安全檢查