【正文】 100 第三節(jié) EMS 自查清單 ……………………………………………………… .101 第四節(jié) 環(huán)境管理體系認證程序圖 ………………………………………… .106 附： EMS 程序文件范本 ……………………… ..…………………… .107 一 . 環(huán)境因素識別程序 ……………………………………………… ..107 二 . 重要環(huán)境因素確定程序 ………………………………………… ..108 三 . 適用環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取程序 ……………………… ..112 四 . 目標、指標和管 理方案制定和實施程序 ………………………… ..113 五 . 職工培訓(xùn)程序 …………………………………………………… ..114 六 . 信息交流溝通程序 ……………………………………………… ..116 七 . 文件控制程序 … .………………………………………………… ..117 八 . 運行控制程序 …………………………………………………… ..118 九 . 供方評定程序 …………………………………………………… ..119 十 . 環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序 …………………………… ..120 十一 . 環(huán)境監(jiān)測控制程序 ……………………………………… ..…… ..121 十二 . 檢驗、測 量 /監(jiān)測和試驗設(shè)備的控制 ……………………… ..… .122 十三 . 不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序 ……………………………… ..124 十四 . 環(huán)境記錄控制程序 …………… ..……………………………… ..125 十五 . 環(huán)境體系內(nèi)部審核程序 ………… ..…………………………… ..127 十六 . 管理評審程序 ……………………… ..………………………… ..128 十七 . 固廢管理作業(yè)指導(dǎo) …………………… ..……………………… ..129 十八 . 安全防火制度 …………………………… ..…………………… ..131 十九 . 消防設(shè)備管理規(guī)定 ………………………… ..………………… ..132 二十 . 義務(wù)消防隊的義務(wù)和活動制度 ……………… ..……………… ..133 附：義務(wù)消防隊組織機構(gòu) ……………………………………………… .134 ISO14001： 96咨詢實務(wù)實施指南 VI 二十一 .國外公司環(huán)境方針 ………………………………………………… .135 …………………………………………… .135 …………………………………………… ..135 ……………………………… ..136 …………………………………… ..136 … ………………………………………… ..136 的環(huán)境憲章 …………………………………………………… .137 二十二 . 記錄樣式 ………………………………………………………… ..138 、處置記錄表 ………………………………… ..138 ………………………………………………… ..139 、電話記錄表 ……………………………………… 140 …………………………………………… ..141 ………………………………………………… ..141 錄表 ………………………………………………… ..142 ISO14001： 96咨詢實務(wù)實施指南 VII 第一章 ISO14000咨詢實施策劃 第一節(jié) 環(huán)境管理體系診斷報告 預(yù)評單位 ： ABC（廈門）塑膠有限公司 預(yù)評時間 ： 9： 00 12： 00 預(yù)評人員 ：李壯（國家注冊環(huán)境管理體系審核員） 預(yù)評范圍 ：公司現(xiàn)有環(huán)境管理體系 預(yù)評目的 ： 考察公司現(xiàn)有環(huán)境管理體系與 ISO14001： 96的差距，了解組織環(huán)保工作狀 況，以做出合理咨詢計劃書及報價。 廢氣 噴碼機墨盒散發(fā)的少量油氣；車間油漆、日常生產(chǎn)產(chǎn)生的少量油氣、粉末。 危險品儲存應(yīng)進一步改善。 三 .結(jié)論： 1. 貴司具備導(dǎo)入 ISO14001:96 的條件。 2. 涉及貴司深入的調(diào)查了解，將在推動過程中指導(dǎo)。 公司各部門 推行辦 二 .第二階段：環(huán)境管理體系建立階段 內(nèi) 容 責(zé) 任 人 參加人員 （一）初始環(huán)境評審 /環(huán)境管理方案制作 ① 進行初始環(huán)境因素評審； ② 確定環(huán)境因素及重大環(huán)境因素項目； ③ 確定相應(yīng)的環(huán)境管理方案； ④ 必要時請環(huán)保局參加； ⑤ 制定環(huán)境方針、目標和指標。 推行辦 推行辦 顧問 審核組長 公司內(nèi)審員審核組長審核組全體成員 （二） 管理體系文件的改善和文件實施不符合項的糾正。 管理者代表 推行辦配合 （二） 認證機構(gòu)正式評 審 ① 在正式評審之前，由顧問對 ABC 進行第四次人員培訓(xùn)（ 2H）。 第一月 推行辦 顧問 全體人員 4 初始環(huán)境評審 /制定重大環(huán)境因素及相應(yīng)的環(huán)境管理方案法律法規(guī)的識別 1. 現(xiàn)有制度；流程； 文件表單位；標準收集整合。 。 第五月 推行辦 各部門 顧問 11 內(nèi)部審核 達到標準要素的要求，建立自律機制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓(xùn)。 認證以后 管理者 代 表 推行辦 顧 問 ISO 14001：96咨詢實務(wù)實施指南 9 ISO14001:96 咨詢實務(wù)實施指南 XI 三 .咨詢輔導(dǎo)過程中主要培訓(xùn)規(guī)劃 N 課 程 名 稱 講 師 課 時 參加人員 預(yù)期效果 推行 ISO14001 的 1． 要點和觀點 顧問師 1H 全員 /管理 人員 全員建立 ISO14001 觀念 2． IS014000 基礎(chǔ)知識 實施指南 顧問師 2H 全員 /管理 人員 全員了解 ISO 14000 系列標準 ISO14001： 96 3． 國際標準條款介紹 (結(jié)合行業(yè)特點 ) 顧問師 4H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要了解 ISO 條款要點 管理體系文件編 4. 寫要求 顧問師 2H 推行辦成員 / 主要管理人員 主要人員掌握 文件編寫要點 手冊主要章節(jié)，重點程序 5．文件培訓(xùn)（文件管理，糾 正和預(yù)防措施，記錄控制， 培訓(xùn)等） 顧問師 2H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要人員掌握手冊、程序重點、了解內(nèi)部培訓(xùn)技巧 內(nèi)部審核的基本要求和 6． 技巧 顧問師 2H 內(nèi)審小組成員 內(nèi)審員掌握內(nèi)審要求和技巧 管理評審的基本要求 7． 和報告編寫 顧問師 2H 管理評審會議參加人員 參加人員掌握 報告要點 模 擬 審 核 主 要 問 題 點 8. 對策整改 顧問師 2H/2 次共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 掌握 PDCA 循環(huán)作業(yè) /解決問題 認證工作準備 9. 和應(yīng)對技巧 顧問師 2H 管理人員 認證準備動員 掌握應(yīng)對技巧 預(yù)審 /認證主要問題點 10 對策與整改 顧問師 2H/2 次 共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 解決認證問題 圓滿通過認證 注：其余顧問師培訓(xùn)事項視推動過程中涉及共性問題點以上課 /現(xiàn)場、現(xiàn)狀輔導(dǎo)方 式結(jié)合進行，業(yè)務(wù)培訓(xùn)在日常推動中進行。 8. 環(huán)境管理委員會的職責(zé) 。 3． 負責(zé)聯(lián)系和辦理 EMS 的認證、通過認證后的監(jiān)督審核、申請換證等相關(guān)工作。 4． 協(xié)助建立 EMS 文件，包括環(huán)境管理手冊和程序文件的編印、校對、發(fā)放、登記、辦理 EMS 文件更改和程序文件廢止收回處理的日常工作和監(jiān)督工作。 7． 組織并監(jiān)督公司 EMS 內(nèi)部審核工作，及時召開管理評審會議。 8． 在公司 EMS 通過認證后推行辦的有關(guān)職責(zé)將轉(zhuǎn)為公司辦公室的職責(zé)。只有執(zhí)行了才會發(fā)現(xiàn)問題，方能對癥下藥。 被動是 ISO14001 的障礙，積極主動的自己找問題，提問題，比別人發(fā)現(xiàn)問題后再解決要來的快。 “經(jīng)驗”應(yīng)書面化，文件化。 廢水使人食不行。 三 . 國家標準 ? 英國 BS 7750 ? 加拿大 1750 ? 法國 X30200 ? 西班牙 UNE 7780193 ? 愛爾蘭 IS 310 …………… . 七 ISO14000 系列環(huán)境標準結(jié)構(gòu) ISO TC 176 TC 207 ISO9000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 ISO14000 環(huán)境管理 14000 14010 14020 14030 14040 14050 14060 14009 14019 14029 14039 14049 14059 環(huán)境管 環(huán) 境 環(huán)境標志 環(huán)境表 生命周 術(shù)語和 產(chǎn)品標 理體系 審 核 環(huán)境訴 現(xiàn)評價 期評估 定 義 準中環(huán) 求與宣告 境因素 ISO 14001：96咨詢實務(wù)實施指南 21 注： ISO14004原理，原則及支撐技術(shù)通用指南。 5. 注重預(yù)防 并強調(diào)事后糾正能力 十六 過程與環(huán)境 ISO 14000 廢氣、廢水、熱資源 耗用、廢棄物 ISO14001:96 咨詢實務(wù)實施指南 VII 人力、原料 / ISO9000 物料，設(shè)備， 過 程 產(chǎn) 品 服 務(wù) 能源，其他 資源 BS 8800 工業(yè)安全衛(wèi)生 十七 管理環(huán)境的三種方式途徑 ? 無所作為： 意識不到環(huán)境機遇和威脅，或意識到已為時過晚； ? 事后補救： 坐等事件和問題發(fā)生，它可能在短期內(nèi)獲益，但無法確定問 題發(fā)生的原因所在，所以當(dāng)問題發(fā)生時就會不知所措； ? 事先預(yù)防： 將監(jiān)測環(huán)境作為日常工作，在環(huán)境形勢惡化前制定對策，這 一方針并不意味著這些公 司逃避困難，而是意味著他們已做 好充分準備來面對嚴峻的形勢。 持續(xù)發(fā)展的定義 ? 滿足現(xiàn)代人的需求，同時不危及子孫后代并滿足他們需求的發(fā)展。 二 . 溫室效應(yīng) ? 經(jīng)濟活動排放之 CO NH N2O、 CFCS 等，吸收紅外線而穩(wěn)定大氣溫度，但過量