【正文】 100 第三節(jié) EMS 自查清單 ……………………………………………………… .101 第四節(jié) 環(huán)境管理體系認(rèn)證程序圖 ………………………………………… .106 附： EMS 程序文件范本 ……………………… ..…………………… .107 一 . 環(huán)境因素識(shí)別程序 ……………………………………………… ..107 二 . 重要環(huán)境因素確定程序 ………………………………………… ..108 三 . 適用環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取程序 ……………………… ..112 四 . 目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案制定和實(shí)施程序 ………………………… ..113 五 . 職工培訓(xùn)程序 …………………………………………………… ..114 六 . 信息交流溝通程序 ……………………………………………… ..116 七 . 文件控制程序 … .………………………………………………… ..117 八 . 運(yùn)行控制程序 …………………………………………………… ..118 九 . 供方評(píng)定程序 …………………………………………………… ..119 十 . 環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序 …………………………… ..120 十一 . 環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序 ……………………………………… ..…… ..121 十二 . 檢驗(yàn)、測(cè) 量 /監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ……………………… ..… .122 十三 . 不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序 ……………………………… ..124 十四 . 環(huán)境記錄控制程序 …………… ..……………………………… ..125 十五 . 環(huán)境體系內(nèi)部審核程序 ………… ..…………………………… ..127 十六 . 管理評(píng)審程序 ……………………… ..………………………… ..128 十七 . 固廢管理作業(yè)指導(dǎo) …………………… ..……………………… ..129 十八 . 安全防火制度 …………………………… ..…………………… ..131 十九 . 消防設(shè)備管理規(guī)定 ………………………… ..………………… ..132 二十 . 義務(wù)消防隊(duì)的義務(wù)和活動(dòng)制度 ……………… ..……………… ..133 附：義務(wù)消防隊(duì)組織機(jī)構(gòu) ……………………………………………… .134 ISO14001： 96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 VI 二十一 .國(guó)外公司環(huán)境方針 ………………………………………………… .135 …………………………………………… .135 …………………………………………… ..135 ……………………………… ..136 …………………………………… ..136 … ………………………………………… ..136 的環(huán)境憲章 …………………………………………………… .137 二十二 . 記錄樣式 ………………………………………………………… ..138 、處置記錄表 ………………………………… ..138 ………………………………………………… ..139 、電話記錄表 ……………………………………… 140 …………………………………………… ..141 ………………………………………………… ..141 錄表 ………………………………………………… ..142 ISO14001： 96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 VII 第一章 ISO14000咨詢實(shí)施策劃 第一節(jié) 環(huán)境管理體系診斷報(bào)告 預(yù)評(píng)單位 ： ABC（廈門(mén)）塑膠有限公司 預(yù)評(píng)時(shí)間 ： 9： 00 12： 00 預(yù)評(píng)人員 ：李壯（國(guó)家注冊(cè)環(huán)境管理體系審核員） 預(yù)評(píng)范圍 ：公司現(xiàn)有環(huán)境管理體系 預(yù)評(píng)目的 ： 考察公司現(xiàn)有環(huán)境管理體系與 ISO14001： 96的差距，了解組織環(huán)保工作狀 況，以做出合理咨詢計(jì)劃書(shū)及報(bào)價(jià)。 廢氣 噴碼機(jī)墨盒散發(fā)的少量油氣；車間油漆、日常生產(chǎn)產(chǎn)生的少量油氣、粉末。 危險(xiǎn)品儲(chǔ)存應(yīng)進(jìn)一步改善。 三 .結(jié)論： 1. 貴司具備導(dǎo)入 ISO14001:96 的條件。 2. 涉及貴司深入的調(diào)查了解，將在推動(dòng)過(guò)程中指導(dǎo)。 公司各部門(mén) 推行辦 二 .第二階段：環(huán)境管理體系建立階段 內(nèi) 容 責(zé) 任 人 參加人員 （一）初始環(huán)境評(píng)審 /環(huán)境管理方案制作 ① 進(jìn)行初始環(huán)境因素評(píng)審； ② 確定環(huán)境因素及重大環(huán)境因素項(xiàng)目； ③ 確定相應(yīng)的環(huán)境管理方案； ④ 必要時(shí)請(qǐng)環(huán)保局參加； ⑤ 制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 推行辦 推行辦 顧問(wèn) 審核組長(zhǎng) 公司內(nèi)審員審核組長(zhǎng)審核組全體成員 （二） 管理體系文件的改善和文件實(shí)施不符合項(xiàng)的糾正。 管理者代表 推行辦配合 （二） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式評(píng) 審 ① 在正式評(píng)審之前，由顧問(wèn)對(duì) ABC 進(jìn)行第四次人員培訓(xùn)（ 2H）。 第一月 推行辦 顧問(wèn) 全體人員 4 初始環(huán)境評(píng)審 /制定重大環(huán)境因素及相應(yīng)的環(huán)境管理方案法律法規(guī)的識(shí)別 1. 現(xiàn)有制度；流程； 文件表單位；標(biāo)準(zhǔn)收集整合。 。 第五月 推行辦 各部門(mén) 顧問(wèn) 11 內(nèi)部審核 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要素的要求，建立自律機(jī)制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓(xùn)。 認(rèn)證以后 管理者 代 表 推行辦 顧 問(wèn) ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 9 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XI 三 .咨詢輔導(dǎo)過(guò)程中主要培訓(xùn)規(guī)劃 N 課 程 名 稱 講 師 課 時(shí) 參加人員 預(yù)期效果 推行 ISO14001 的 1． 要點(diǎn)和觀點(diǎn) 顧問(wèn)師 1H 全員 /管理 人員 全員建立 ISO14001 觀念 2． IS014000 基礎(chǔ)知識(shí) 實(shí)施指南 顧問(wèn)師 2H 全員 /管理 人員 全員了解 ISO 14000 系列標(biāo)準(zhǔn) ISO14001： 96 3． 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)條款介紹 (結(jié)合行業(yè)特點(diǎn) ) 顧問(wèn)師 4H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要了解 ISO 條款要點(diǎn) 管理體系文件編 4. 寫(xiě)要求 顧問(wèn)師 2H 推行辦成員 / 主要管理人員 主要人員掌握 文件編寫(xiě)要點(diǎn) 手冊(cè)主要章節(jié)，重點(diǎn)程序 5．文件培訓(xùn)（文件管理，糾 正和預(yù)防措施，記錄控制， 培訓(xùn)等） 顧問(wèn)師 2H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要人員掌握手冊(cè)、程序重點(diǎn)、了解內(nèi)部培訓(xùn)技巧 內(nèi)部審核的基本要求和 6． 技巧 顧問(wèn)師 2H 內(nèi)審小組成員 內(nèi)審員掌握內(nèi)審要求和技巧 管理評(píng)審的基本要求 7． 和報(bào)告編寫(xiě) 顧問(wèn)師 2H 管理評(píng)審會(huì)議參加人員 參加人員掌握 報(bào)告要點(diǎn) 模 擬 審 核 主 要 問(wèn) 題 點(diǎn) 8. 對(duì)策整改 顧問(wèn)師 2H/2 次共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 掌握 PDCA 循環(huán)作業(yè) /解決問(wèn)題 認(rèn)證工作準(zhǔn)備 9. 和應(yīng)對(duì)技巧 顧問(wèn)師 2H 管理人員 認(rèn)證準(zhǔn)備動(dòng)員 掌握應(yīng)對(duì)技巧 預(yù)審 /認(rèn)證主要問(wèn)題點(diǎn) 10 對(duì)策與整改 顧問(wèn)師 2H/2 次 共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 解決認(rèn)證問(wèn)題 圓滿通過(guò)認(rèn)證 注：其余顧問(wèn)師培訓(xùn)事項(xiàng)視推動(dòng)過(guò)程中涉及共性問(wèn)題點(diǎn)以上課 /現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)狀輔導(dǎo)方 式結(jié)合進(jìn)行，業(yè)務(wù)培訓(xùn)在日常推動(dòng)中進(jìn)行。 8. 環(huán)境管理委員會(huì)的職責(zé) 。 3． 負(fù)責(zé)聯(lián)系和辦理 EMS 的認(rèn)證、通過(guò)認(rèn)證后的監(jiān)督審核、申請(qǐng)換證等相關(guān)工作。 4． 協(xié)助建立 EMS 文件，包括環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的編印、校對(duì)、發(fā)放、登記、辦理 EMS 文件更改和程序文件廢止收回處理的日常工作和監(jiān)督工作。 7． 組織并監(jiān)督公司 EMS 內(nèi)部審核工作，及時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 8． 在公司 EMS 通過(guò)認(rèn)證后推行辦的有關(guān)職責(zé)將轉(zhuǎn)為公司辦公室的職責(zé)。只有執(zhí)行了才會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，方能對(duì)癥下藥。 被動(dòng)是 ISO14001 的障礙，積極主動(dòng)的自己找問(wèn)題，提問(wèn)題，比別人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后再解決要來(lái)的快。 “經(jīng)驗(yàn)”應(yīng)書(shū)面化，文件化。 廢水使人食不行。 三 . 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ? 英國(guó) BS 7750 ? 加拿大 1750 ? 法國(guó) X30200 ? 西班牙 UNE 7780193 ? 愛(ài)爾蘭 IS 310 …………… . 七 ISO14000 系列環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu) ISO TC 176 TC 207 ISO9000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 ISO14000 環(huán)境管理 14000 14010 14020 14030 14040 14050 14060 14009 14019 14029 14039 14049 14059 環(huán)境管 環(huán) 境 環(huán)境標(biāo)志 環(huán)境表 生命周 術(shù)語(yǔ)和 產(chǎn)品標(biāo) 理體系 審 核 環(huán)境訴 現(xiàn)評(píng)價(jià) 期評(píng)估 定 義 準(zhǔn)中環(huán) 求與宣告 境因素 ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 21 注： ISO14004原理，原則及支撐技術(shù)通用指南。 5. 注重預(yù)防 并強(qiáng)調(diào)事后糾正能力 十六 過(guò)程與環(huán)境 ISO 14000 廢氣、廢水、熱資源 耗用、廢棄物 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 VII 人力、原料 / ISO9000 物料，設(shè)備， 過(guò) 程 產(chǎn) 品 服 務(wù) 能源，其他 資源 BS 8800 工業(yè)安全衛(wèi)生 十七 管理環(huán)境的三種方式途徑 ? 無(wú)所作為： 意識(shí)不到環(huán)境機(jī)遇和威脅，或意識(shí)到已為時(shí)過(guò)晚； ? 事后補(bǔ)救： 坐等事件和問(wèn)題發(fā)生，它可能在短期內(nèi)獲益，但無(wú)法確定問(wèn) 題發(fā)生的原因所在，所以當(dāng)問(wèn)題發(fā)生時(shí)就會(huì)不知所措； ? 事先預(yù)防： 將監(jiān)測(cè)環(huán)境作為日常工作，在環(huán)境形勢(shì)惡化前制定對(duì)策，這 一方針并不意味著這些公 司逃避困難，而是意味著他們已做 好充分準(zhǔn)備來(lái)面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)。 持續(xù)發(fā)展的定義 ? 滿足現(xiàn)代人的需求，同時(shí)不危及子孫后代并滿足他們需求的發(fā)展。 二 . 溫室效應(yīng) ? 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)排放之 CO NH N2O、 CFCS 等，吸收紅外線而穩(wěn)定大氣溫度，但過(guò)量