【正文】 31 供電工程 ............................................................................... 31 給排水 ................................................................................... 33 空調 ...................................................................................... 34 供氣管道 ............................................................................... 34 通訊及弱電工程 ................................................................... 34 安防系統 ............................................................................... 35 9 環(huán)保、消防、勞動安全及節(jié)能 ....................................................... 35 環(huán)境保護 ............................................................................... 35 消防 ...................................................................................... 38 勞動安全及保護 ................................................................... 38 節(jié)能 ...................................................................................... 39 10 組織管理及勞動定員 .................................................................... 40 組織管理 ............................................................................. 40 4 勞動定員 ............................................................................. 41 11 建設進度 ....................................................................................... 41 12 投資估算及資金來源 .................................................................... 42 固定資產投資估算 .............................................................. 42 新增流動資金 ..................................................................... 43 項目總投資 ......................................................................... 43 資金來源 ............................................................................. 44 用款計劃 .............................................................................. 44 13 財務測算及評價 ............................................................................ 44 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加測算 ....................................... 44 總成本費用測算 ................................................................. 46 利潤測算及利潤分配 .......................................................... 47 財務評價 ............................................................................. 48 社會效益分析 ..................................................................... 49 14 不確定性分析 ................................................................................ 49 盈虧平衡分析 ..................................................................... 49 敏感性分析 ......................................................................... 50 15 結論與建議 ................................................................................... 51 結論 .................................................................................... 51 建議 .................................................................................... 52 16 可行性研究報告附件目錄 ............................................................. 53 5 1 總論 項目名稱及承辦單位 （ 1）項目名稱： 萬里 機電工業(yè)園 （ 2）項目承辦單位： 杭州萬里 包裝印務工業(yè)園置業(yè)有限公司 項目負責人：陳琦 （ 3）項目建設地點： 杭州 市漢南經濟開發(fā)區(qū) 可行性報告編制的依據 （ 1） 杭州萬里 包裝印務工業(yè)園置業(yè)有限公司《 萬里 機電工業(yè)園》項目建 議書。 （ 3）建設期 建設期：本項目建設期 2 年。 機電產業(yè) 是現 代化經濟不可缺少的戰(zhàn)略性產業(yè)， 其戰(zhàn)略意義在于它為國民經濟和社會的發(fā)展提供先進的裝備， 為新技術、新產品的開發(fā)和生產提供重要的物質基礎 。 由于現代技術革命與高新技術的出現和信息網絡技術的廣泛運用， 機電行 業(yè)所涉及的概念和領域正逐漸發(fā)生著巨大的轉變和整合， 機電產 業(yè)的技術研究、開發(fā)、生產以及銷售的全球化合作日趨加強， 機電產業(yè) 呈現出全球化 ， 并向集 群化、信息化、服務化的方向發(fā)展，發(fā)達國家 因此 加大了產業(yè)轉移的力度，機械產品中附加值低的產品被安排到 有 市場潛在需求 的發(fā)展中國家生產 。其中，機電產品所占的比重最大，超出了外貿總額的一半。 浙江 省及 杭州 市發(fā)展機電產業(yè)的優(yōu)勢 浙江 省尤其是九省通衢的 杭州 市，是中國中部最大的商業(yè)重鎮(zhèn)，也是我國的重要的老制造業(yè)基地，具備發(fā)展機電產業(yè)的優(yōu)勢。 第三，科研機構與科技人才優(yōu)勢。 15 年前，正是預見了中部經濟發(fā)展的巨大潛力， 杭州 經濟技術開發(fā)區(qū)誕生。清誠集團是 浙江 具有代表性和活力的外向型民營企業(yè)。 我國機電產業(yè)生產發(fā)展趨勢 近年來，世界市場對機電產業(yè)產品的需求日益旺盛，我國機電產業(yè)國清誠集團 綠色產業(yè)體系 咸豐二仙巖種植基地 咸豐朝陽綠色食品有限公司 杭州非凡電源有限公司 杭州誠新置業(yè)有限公司 杭州萬里印務包裝工業(yè)園管理有限公司 加拿大清誠公司 澳洲陳氏國際貿易有限公司 日本清誠食品有限公司 浙江省現代科技創(chuàng)業(yè)服務中心 杭州富拓包裝技術有限責任公司 咸豐崆亞庫科技股份有限公司 電源產業(yè)體系 環(huán)保產業(yè)體系 科技體系 房地產體系 工業(yè) 園區(qū) 海外 公司 圖 31 清誠集團產業(yè)體系圖 15 際競爭力不斷提高，產品出口快速增加（參見表 4－ 1 和圖 4－ 1）。 從生產總量看， 浙江 省機電產業(yè)產值也處于高速增長態(tài)勢（參見圖 4－ 6），年增速最高高達 %。因此，本項目實施以后，聚集機電行業(yè)企業(yè)，形成華中地區(qū)最大的機電產業(yè)園是完全可能的。 產業(yè)的聚集增強了對同類、相關企業(yè)投資的吸引力 ，對于 增強產業(yè)和區(qū)域經濟的抗風險能力 有著重要作用。 杭州 市漢南區(qū)經濟開發(fā)區(qū)是以汽車制造、生物工程、IT（信息工程）產業(yè)為支柱，集科研、科技、機電、生物 、醫(yī)藥、港口、倉儲、物流、商住、商貿一體化的開發(fā)區(qū)。良好的水運條件能解決企業(yè)某些特定的設備及產品的運輸問題。全區(qū)屬亞熱帶大陸性濕潤季風氣候，四季分 22 明，平均氣溫 度。 市政配套條件 （ 1）供電 本項目建設用地附近建有漢南區(qū)廖家堡變電站，該變電站為 110 千伏安雙回路變電站，為落戶企業(yè)提供全天候不間斷動力和照明保障。 規(guī)劃原則 —— 嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)。 —— 優(yōu)化環(huán)境，環(huán)保先行。 25 （ 2）物流中心 提供集中采購、倉儲式原材料超市、貨物運輸服務；為供應商與生產商提供貨物的倉儲和運輸銷售服務；為出口企業(yè) 提供配套服務。 （ 10）商務中心 每天發(fā)布原材料、成品及運輸的市場行情、價格、市場動態(tài)、市場分析信息；提供打字、傳真、復印、郵寄及客戶接待等服 務；提供電子商務、網絡等服務。 本項目規(guī)劃總體布置說明如下： （ 1）生產區(qū) 主要為機電企業(yè)提供生產經營廠房場地條件。 （ 4）會展中心 為入園企 業(yè)提供產品展示、大型會議、學術交流、訂貨會議、節(jié)日慶典等大型集體活動服務。工業(yè)園綠地系統的布局與整個 杭州 市漢南經濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃的綠化網絡結構相適應。設有綜合管理大樓、展覽中心、服務大樓及配套的配電房及其他生活輔助用房等。其中： （ 1）專家樓、員工公寓用電功率 10KW/戶計算，共計 5280KW。 總體規(guī)劃中供電采用 220/380V 三相四線 PE 保護線的 TNS 系統。考慮設 DN400進水管引入建設場地，并形成環(huán)形管網，配置水表、消火拴、室外消防水泵結合氣等給水構筑物。生活用水均有市政管網直接供給，場地內設置相應供水管網 34 和消火栓消防給水系統。隨著天然氣“西氣東送”工程的實施，屆時可改變城市燃氣結構。放火、防煤氣泄漏、防盜三防 24 小時技術性監(jiān)控。入園企業(yè)在實驗及生產過程中，均需對有輕微環(huán)境污染的項目（工業(yè)廢氣、廢水、噪音等）做出處理和防止后再實施。清下水直接排入園區(qū)雨水管網。室內消火栓消防用水量為 15L/S，火災延續(xù)時間為 2 小時，一次火災滅火用水量為 108m3。檢修照明電壓不高于 12V，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。 10 組織管理及勞動定員 組織管理 為了保 證本項目的順利實施，由 杭州萬里 包裝印務工業(yè)園置業(yè)有限公司負責組建專門的“ 萬里 機電工業(yè)園項目管理分公司”，負責該項目的建設管理、招商及運行管理。公司將實行全員聘任制，進行年度考核競崗，擇優(yōu)聘用，公開公正選拔人才，所有人員需培訓合格后，方能上崗。 （ 4）項目地勘費用按 4 元 /平方米測算、設計費用按 10 元 /平方米測算、監(jiān)理費用按 2 元 /平方米測算。 項目總投資 項目總投資包括建設投資、建設期利息和新增流動資金，本項目的總投資為 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金投資 萬元。 本工程供出租的面積有：綜合服務中心 2272m2，綜合管理大樓 7677 m2（自用 20xx m2） （ 2）銷售計劃 45 本項目工程總建筑 614935m2，在建設期 2 年內建成。 預計本項目計算期內的出租服務中心的租賃收入共計 萬 元，項目計算期內年均租賃收入為 萬元，詳見附表 6