【正文】 容 金 額 備 注 產(chǎn)品銷售損益 網(wǎng)點銷售收入 4083 880 個網(wǎng)點月銷售收入 減銷售網(wǎng)點分利 20％ 網(wǎng)點毛利率分配額為 20％ 管理總部銷售收入 網(wǎng)點與管理總部結(jié)算金額 減產(chǎn)品成本（供貨商分成） 4083 40％247。 9） 管理費用（包括員工工資、辦公費用、通訊費、交通費、 宣傳促銷費等）。 5項目資金預(yù)算及年度投資計劃 金三元陽光早餐工程總體項目資金預(yù)算情況如下： 1） 10 平米商亭投資預(yù)算 制造及安裝費用： 萬元 /個； 商亭內(nèi)配備設(shè)備費用： 萬元 /個（包括冰箱、冰柜、微波爐、電飯煲、 烤箱、保鮮柜、空調(diào)、貨架等）； 合計： 5萬元 /個。尤其 要利用政府的扶持，和企業(yè)自身的品牌優(yōu)勢，通過召開新聞發(fā)布會，利用居委會散發(fā)宣傳單，在社區(qū)做宣傳活動，利用媒體宣傳，在特許加盟大會上作宣傳等形式，大力宣傳金三元陽光早餐工程的特色和服務(wù)，讓北京市民喜歡和接受我們金三元提供的產(chǎn)品和服務(wù)，從而迅速地占領(lǐng)早餐銷售市場，擁有更大的市場份額。 各連鎖網(wǎng)點每天下午 2： 00 前向配送中心提供次日所需貨品清單。 產(chǎn)品組合 及供應(yīng)商的確定 在早餐工程的實際操作過程中，我們不僅要設(shè)立專門的產(chǎn)品生產(chǎn)及試驗基地，同時也要吸收社會上現(xiàn)有的食品加工廠參與到早餐工程中來，利用他們剩余的生產(chǎn)能力進行產(chǎn)品研發(fā)、試驗及生產(chǎn)工作。 項目實施策劃 在早餐工程 項目實施過程中，我們委托國富經(jīng)濟研究中心作為早餐工程的全程咨 詢策劃單位，對早餐工程的實施提出可行性的策劃方案。各加盟網(wǎng)點的投資主體到位之后，就應(yīng)當使各投資主體都承擔相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險，使各加盟網(wǎng)點既有機會與我們共同發(fā)展，又能夠建立自我約束的責(zé)任利益統(tǒng)一體，從而使良好的企業(yè)文化真正成為各加盟網(wǎng)點從業(yè)者的自覺行為。配送中心也可以同時對我們所轄片區(qū)的合法經(jīng)營早餐的網(wǎng)點及可開發(fā)用于經(jīng)營早餐的食堂、便利店、個體門店等進行產(chǎn)品的統(tǒng)一配送。這無疑是一片潛力巨大的市場。 1 1行業(yè)及市場背景 早餐工程有著廣闊的市場發(fā)展空間。另外，終端網(wǎng)點一旦形成規(guī)模并穩(wěn)定、健康發(fā)展，圍繞終端網(wǎng)絡(luò)所產(chǎn)生的附加利潤（如廣告收益、代銷代售收益等）也尤為可觀 。由物流配送中心負責(zé)店面的日常配送，由店面負責(zé)商亭的日常配送，由商亭 負責(zé)餐車的日常配送，最終形成立體交叉的連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系。 。 3 4實施步驟 管理 機構(gòu)的建立 為操作早餐工程，公司成立了專門的早餐工程連鎖管理總部，下設(shè)營銷企劃部、 市場推廣部、研發(fā)品控部、營運督導(dǎo)部、工程維修部、客戶服務(wù)部、加工配送中心、人力資源部、財務(wù)部等幾大部門，具體實施早餐工程的操作。 網(wǎng)點的建設(shè)初步按三年計劃實施 a） 20xx 年底前，投資建設(shè) 30 個商亭， 20 輛餐車； b） 20xx 年，投資建設(shè) 2 個配送中心， 30 家店面， 300 個商亭， 500 輛餐車； c） 20xx 年，投資建設(shè) 3 個配送中心， 20 家店面， 170 個商亭， 480 輛餐車。基本上每輛車承擔 1015 個商亭的配送任務(wù)。 前期宣傳造勢 我們要抓住有利時機，借助和整合社會力量及企業(yè)自身的資源優(yōu)勢，大造聲勢。 1新品研發(fā) 新品研發(fā)工作也由選定的供應(yīng)商或金三元酒家的后廚房進行，研發(fā)方向根據(jù)運營過程中的市場反饋信息確定。 8） 網(wǎng)點經(jīng)營手續(xù)辦理費用： 5000 元 /個。考慮網(wǎng)點遞增因素，截止 20xx年底，各經(jīng)營網(wǎng)點月?lián)p益情況如下表，則 20xx 年全年利潤應(yīng)不低于 20xx 萬元。 弊： 1）項目投資較大，且是一項長期投資，給企業(yè)帶來的資金壓力較大，一旦運作失控，有可能因此造成企業(yè)整體的資金困難； 2）項目運作期間的不可預(yù)見因素很多，有可能遇到很多困難和阻力，存在著一定的經(jīng)營風(fēng)險，如果經(jīng)營管理不善，不排除虧損的可能； 3）一旦項目運作失敗，有可能對企業(yè)的品牌產(chǎn)生一些不良影響 。金三元公司的管理員工平均年齡 31歲，其中本科以上學(xué)歷占 70％，上至具備豐富的餐飲連鎖經(jīng)營管理經(jīng)驗的總經(jīng)理，具備全面的市場營銷 和物流管理知識的總監(jiān)、部門經(jīng)理，下至具備較強的專業(yè)技術(shù)能力和質(zhì)量管理經(jīng)驗的技術(shù)人員、督導(dǎo)人員，構(gòu)成了一個多層次的優(yōu)勢互補的人才網(wǎng)