【正文】 目建成后組織機(jī)構(gòu)與職能 ..................................................................... 53 項(xiàng)目招標(biāo) ..................................................................................................... 54 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ..................................................................................... 56 第 12 章 投資估算與資金籌措 ........................................................................ 57 投資估算依據(jù) ............................................................................................. 57 項(xiàng)目投資估算 ............................................................................................. 57 資金來源與籌措 ......................................................................................... 58 流動(dòng)資金 ..................................................................................................... 58 第 13 章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 ........................................................................ 59 基本數(shù)據(jù)與說明 ......................................................................................... 59 財(cái)務(wù)評價(jià) ..................................................................................................... 63 社會(huì)效益及生態(tài)效益 ................................................................................. 64 第 14 章 可行性研究結(jié)論 ................................................................................ 66 附表 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 11 擴(kuò)建項(xiàng)目土建工程估算表 附表 12 擴(kuò)建項(xiàng)目新增設(shè)備清單 附表 2 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 3 流動(dòng)資金估算表 附表 4 銷售收入與銷售稅金估算表（增量） 附表 5 總成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊表 附表 7 增量項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部項(xiàng)目） 附表 8 損益表 附表 9 資金來源與運(yùn)用表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11 敏感性分析表 附表 12 盈虧平衡分析表 附圖 附圖 1 建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖 附圖 2 建設(shè)項(xiàng)目總平面布置圖 附件 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 附件 3 土地租賃合同書 附件 4 青島利爾旺肉牛公司種牛場用地平面圖 附件 5 20xx 年公司年檢報(bào)告書 附件 6 配套資金承諾函 第 1 章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 青島利爾旺肉牛公司種牛場擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn) 青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 項(xiàng)目建設(shè)單位 青島利爾旺肉牛育肥有限公司 法人代表 張金華 技術(shù)負(fù)責(zé)人 何洪禮 項(xiàng)目主管部門 青島平度市畜牧局 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 青島利爾旺肉牛育肥有限公司原有種公牛 225 頭，本項(xiàng)目通過良種引進(jìn)、培育與自繁，新增種母牛 175 頭，總規(guī)模達(dá)到 400 頭種母牛，達(dá)產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛 75 頭，出欄育成公牛 41 頭，新增出欄公犢牛 80 頭。 （ 7）新修場區(qū)內(nèi)道路 640 平方米。 建設(shè)期限 20xx年 6月～ 20xx 年 5月。 表 11 項(xiàng)目 主要技術(shù)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目分類 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 新增種母牛 頭 175 新增 2 產(chǎn)品方案 年出售胚胎 枚 450 新增 年出售后備種母牛 頭 75 新增 年出售后備種公牛 頭 41 新增 年出售淘汰牛 頭 35 新增 年出售公犢牛 頭 80 新增 3 主要原料供應(yīng) 混合飼料 噸 /年 223 新增 青。按全 部投資計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于基準(zhǔn)收益率 8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，動(dòng)態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期），技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合要求，效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資（建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)）與鋪底流動(dòng)資金二部分。 （ 1）新建種母牛舍 2棟，每棟建筑面積 平方米，配套建設(shè)運(yùn)動(dòng)場 2個(gè)，每個(gè)運(yùn)動(dòng)場面積 平方米。 伊犁新褐種牛場 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析 及對策 動(dòng)物疫病的預(yù)防和控制難度大，風(fēng)險(xiǎn)大。 （ 1） 購買自 動(dòng) 式 TMR 機(jī)（全混合日糧自動(dòng)攪拌機(jī)）一臺(tái)，共計(jì) 80 萬元 ； （ 2）購買拖拉機(jī)一臺(tái) 20 萬元，青貯收割機(jī)一臺(tái) 65 萬元，打草機(jī) 一臺(tái) 10 萬元，合計(jì) 100 萬元。項(xiàng)目每年提供有機(jī)廄肥增加地力，減少化肥施用量，只要合理地利用和安排，不僅不會(huì)對周邊環(huán)境產(chǎn)生不良影響，而且有利于種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目主要環(huán)保設(shè)施：排污溝、污水池、 有機(jī)肥料加工處理 等設(shè)施與項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，由環(huán)保部 門監(jiān)督執(zhí)行。 青貯窖： 半地下式，窖內(nèi)使用水泥 抹面 加固，按照每頭種公牛每日飼喂 20kg青貯， 100頭種公牛培育 8 個(gè)月 240天計(jì)，共需約 480噸青貯飼料 ， 1000m3 的青貯窖可貯存約 500噸青貯飼料，可以滿足種公牛培育期間青貯飼料需求。 基建設(shè)施工程方案 種公牛舍、生產(chǎn)母牛舍： 采用密閉鋼架 結(jié)構(gòu)散欄式 牛舍。 ， 17～ 18月齡，配種后到臨產(chǎn)前的牛群，按月齡和體重分群飼養(yǎng)管理 伊犁新褐種牛場 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 臨產(chǎn)牛群，即將分娩的牛群，轉(zhuǎn)入臨產(chǎn)牛群。夏秋季放牧，冬春季半放牧半舍飼。 各牛舍必須嚴(yán)格執(zhí)行總站制定的衛(wèi)生防疫制度，牛舍消毒制度和免疫工作。 ③產(chǎn)奶量指標(biāo)：生產(chǎn)母牛在冷季舍飼暖季放牧補(bǔ)飼條件下，產(chǎn)奶量達(dá) 3000 公斤 /頭，乳脂率 4％以上，達(dá)到新疆褐牛母牛良種特一級等級的標(biāo)準(zhǔn)。 本 牛場 飼養(yǎng)管理模式是為了保持新疆褐牛耐粗飼、耐寒、抗逆性強(qiáng)、適宜草原放牧的優(yōu)良特性，采取暖季放牧：5－ 10 月份在夏牧場以放牧為主，適當(dāng)補(bǔ)飼，劃區(qū)輪牧，擠奶母牛每天只擠一次奶，剩余的讓犢牛充足的哺乳，以利于生產(chǎn)母?；謴?fù)和犢牛生長發(fā)育；冷季以舍飼為主， 11月 — 次伊犁新褐種牛場 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 年 4 月按不同年齡段牛只的營養(yǎng)需求，配制日糧，進(jìn)行科學(xué)合理的飼養(yǎng)管理，充分挖掘出新疆褐牛的生產(chǎn)性能。 第三章 場址條 件 伊犁新褐種牛場 基本情況 本 牛場 位于新源縣以東 28 公里處的阿勒瑪勒鄉(xiāng)，交通便利，水、電、路三通。自上世紀(jì)七十年代 末 推廣冷凍精液人工伊犁新褐種牛場 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 授精以來， 極大地推動(dòng)了伊犁州黃牛改良步伐， 伊犁州的畜牧科研工作者先后培育出新疆褐牛、新疆細(xì)毛羊、美利奴細(xì)毛羊（新疆型）、伊犁馬等多個(gè)優(yōu)良畜禽品種。 是加強(qiáng)州直畜禽良種繁育體系建設(shè)的重要措施 伊犁州直現(xiàn)已形成了以伊犁州畜禽改良站為生產(chǎn)液氮、供應(yīng)凍精和配種器械的中心，各縣（市）配備凍精液氮運(yùn)輸車輛，鄉(xiāng)（村）建立配種站的三級繁育改良體系，同時(shí)制定了城郊、農(nóng)區(qū)以荷斯坦牛 為主，西門塔爾牛、新疆褐牛為輔；牧區(qū)以新疆褐牛為主， 肉用牛 為輔的品種區(qū)域規(guī)劃 。為了進(jìn)一步選育提高新疆褐牛的品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)伊犁州黨委、政府提出的打造“中國第一牛 — 新疆褐?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)，在州黨委、政府的大力支持下， 20xx年伊犁州畜牧局、伊犁州畜禽 改良 站和新源縣畜牧局、 獸醫(yī)站合作，在原新源縣獸醫(yī)站良種牛繁育基地的基礎(chǔ)上籌建了“ 伊犁州新疆褐牛良種繁育中心 ” ， 20xx 年 3 月正式更名注冊為“伊犁新褐種牛場” 。加快畜禽良種繁育體系建設(shè)和種質(zhì)資源保護(hù)、推動(dòng)畜牧業(yè)向集約化方向 轉(zhuǎn)變。 20xx年 州直畜牧業(yè)發(fā)展 將 緊緊抓住國 家 西部大開發(fā)戰(zhàn)略 、中央新疆工作座談會(huì)和援疆工作 全面實(shí)施的契機(jī) ， 以實(shí)現(xiàn)新的跨越式發(fā)展和長治久安戰(zhàn)略目標(biāo)為核心， 以“ 保生產(chǎn)、促發(fā)展 ”為 重點(diǎn) ，以革命性措施推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)改造和現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持“ 品種良種化、 產(chǎn)品品牌化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營規(guī)?；?、農(nóng)牧民組織化”的發(fā)展方向，以“擴(kuò)量、提質(zhì)、安全、增效”為目標(biāo)，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 、實(shí)施良種工程和發(fā)展 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?養(yǎng)殖為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展 。 項(xiàng)目資金及預(yù)算 項(xiàng)目 總投資 2500萬元，其中 基礎(chǔ) 設(shè)施 建設(shè)投資 2230萬元 ， 儀器設(shè)備投資 270 萬 元 ； 申請國家投資 20xx 萬元， 牛場 自籌資金 500 萬元。年培育出售種公牛 150頭。 20xx年 20xx年 分別 是 自治州黨委 、政府確定的 “畜牧業(yè)建設(shè)年”和 “畜牧業(yè) 推進(jìn) 年”， 在州直各級 政府部門和 畜牧業(yè)工作者的共同努力下，現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè)強(qiáng)勢推進(jìn)， 畜 牧業(yè)生產(chǎn) 水平 大幅度提升，農(nóng)牧民增收穩(wěn)步增長 ?！秶鴦?wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]32 號）文件提出：推進(jìn)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建設(shè)，積極發(fā)展奶牛、優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊和細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)帶。但是伊犁州直冷配覆蓋率只能達(dá)到 35%左右， 65％以上的適齡母牛仍然依靠公牛自然交配，優(yōu)質(zhì)種公牛的缺乏制約著伊犁州直養(yǎng)牛業(yè)整體水平的提高，尤其是新疆褐牛主要以草原放牧為主，偏遠(yuǎn)山區(qū)由于地理交通不便的原因，無法開展冷配工作，需要優(yōu)質(zhì)新疆褐牛種公牛進(jìn)行自然交配。伊犁州直 20xx 年 牛肉 總 產(chǎn)量 、牛奶 總 產(chǎn)量 ， 與國內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)達(dá)地 區(qū)相比，仍有很大差距，其主要原因之一就是牛群整體生產(chǎn)性能的不足，因此 在堅(jiān)持抓好冷配改良的同時(shí) ， 培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)新疆褐牛種公牛供應(yīng)偏遠(yuǎn)牧區(qū)，對加強(qiáng)新疆褐牛種質(zhì)資源科學(xué)、有效、合理、持續(xù)的 開發(fā) 利用，對州直畜牧業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、高效的發(fā)展，滿足人們對畜 產(chǎn)品種類、質(zhì) 量的更高 需求具有極其重要的意義?，F(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 46 人，其中高級畜牧師 16人 ，畜牧師 16 人。年培育出售種公牛 150頭。作為一個(gè)企業(yè)，為了企業(yè)發(fā)展還兼營奶產(chǎn)品加工、育肥、土地開發(fā)等一些事業(yè)以支撐 牛場 的發(fā)展。定型年后每年培育出優(yōu)質(zhì)新疆褐牛種公牛 80 頭。 場內(nèi)使用的工具不得外借，各牛舍的工具也不得串舍使用。 公母牛分群飼養(yǎng)。 7～ 16 月齡，按月齡和體重分群飼養(yǎng)管理。牛舍建設(shè)相隔 50 米以上，四周均留有通道，符合消防規(guī)范要求。 有機(jī)肥料加工處理設(shè)施： 新建 1000 m3糞污發(fā)酵池一座，磚混結(jié)構(gòu) 有機(jī)肥料加工處理房 一間 ，配套加工處理設(shè)備。 項(xiàng)目區(qū)主要污染物是奶牛糞尿，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的殘留物，廢水、臭氣和生活垃圾，牛糞和垃圾等固體污染物主要污染土壤和大氣；尿液和廢水主要污染水源和土壤；臭氣主要污染大氣， 影響 人居環(huán)境。通過項(xiàng)目實(shí)施可以帶動(dòng)周邊地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大飼草料種植面積，使土地利用趨向合理。 儀器設(shè)備投資 儀器設(shè)備投資共計(jì) 270 萬元。同時(shí)，為州內(nèi)外各偏遠(yuǎn)牧區(qū)提供大量的優(yōu)質(zhì)新疆褐牛種公牛，進(jìn)行選種選配，提高廣大牧區(qū)新疆褐牛的品質(zhì)和生產(chǎn)性能，從而使黃牛改良工作再上一個(gè)新臺(tái)階，對畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收都有十分重要的意義。 建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目利用企業(yè)種牛場現(xiàn)有的資源、技術(shù)和 經(jīng)營優(yōu)勢，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，場區(qū)總占地面積 31800 平方米，其中原有建筑面積約 平方米，擴(kuò)建建筑物總面積約 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容主要包括以下幾項(xiàng)。 （ 8）新增種牛飼養(yǎng)和飼喂設(shè)備、種牛性能檢測設(shè)備、人工授精設(shè)備等共計(jì)380 臺(tái)（套）。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目正常年銷售收入 萬元（新增），年新增利潤 萬元